2019年度省级林业生态文明建设专项

转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）我省下达省级林业生态文明建设专项转移支付预算和绩效目标情况。

为了落实《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快林业发展的决定》（鄂发〔2004〕5号）的精神，进一步加快我省林业发展，设立湖北省级林业生态文明建设项目，2019年3月26日，《省财政厅关于拨付2019年省级林业生态文明建设专项资金的通知》（鄂财建发﹝2019﹞39号）下达转移支付预算资金16,692.00万元。年度绩效目标：完成林业有害生物防治、湿地保护等工作任务；完成森林资源培育工作；完成林业贷款贴息、林业产业林产品加工工作任务；完成新一轮退耕还林检查验收任务。

1. 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

转移支付预算资金共16,692.00万元，其中：营造林及资源保护专项3,242.00万元、林业有害生物防治专项5,000.00万元、林下经济专项2,000.00万元、湿地保护补助专项3,000.00万元、林业贷款贴息专项1,000.00万元、林产品加工专项1,000.00万元、木本油料专项650.00万元、竹产业专项500.00万元、新一轮退耕还林专项300.00万元。

根据项目的年度绩效目标，共设置21个绩效指标，其中：

产出指标15个。包括：数量指标8个，分别为：“森林覆盖率”、“发布省级林业有害生物预报信息”、“林下经济示范基地”、“湿地保护与修复数”、“带动企业新上生产线”、“新建木本油料示范林”、“新建竹示范基地”、“退耕还林检查面积”；质量指标6个，分别为“造林成活率”、“林业有害生物成灾率”、“林下种植面积合格率”、“湿地检查验收合格率”、“竹资源示范基地管护率”、“退耕地保存率”；时效指标1个，为“当期任务完成及时率”。

效益指标6个，其中：生态效益指标2个，分别为：“湿地环境持续改善”和“减少水土流失效果”；经济效益指标1个，为“创产值”；社会效益指标2个，分别为：“安置就业人员”和“维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展”；满意度指标1个，为“服务对象满意度”。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年安排省级林业生态文明建设专项资金共16,692.00万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年省级林业生态文明建设专项资金实际执行了15,836.81万元，执行率94.88%。其中：

（1）湿地保护专项执行2,310.81万元，占预算金额的77.03%，主要原因是：受新冠疫情影响，荆州菱角湖国家湿地公园、襄阳汉江国家湿地公园、樊城长寿岛国家湿地公园、荆门仙居河国家湿地公园、赤壁陆水湖国家湿地公园等项目招投标及施工未能按照实施方案规定的时间进行，影响了项目实施进度，资金暂未执行到位。

（2）林业贷款贴息补贴执行970.00万元，占预算金额的97.00%，主要原因是：受新冠疫情影响，湖北渝川生物科技有限公司忙于复工复产，暂未向丹江口市财政局提交申请拨款手续，30万元补助资金暂未执行到位。

（2）林产品加工专项执行970.00万元，占预算金额的97.00%，主要原因是：宜昌姊源食品有限公司因资金紧张、资产重组，要求项目延期实施，目前项目资金在县财政，30万元补助资金暂未执行到位。

（3）木本油料专项执行544.00万元，占预算金额的83.69%，主要原因是：

①受新冠疫情影响，湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司4月才复工，又逢国家“搭把手，拉一把”的政策机遇，公司员工自上而下日夜加班，项目暂未申请验收，40万元补助资金暂未执行到位。

②受新冠疫情影响，钟祥市造林时间滞后，目前已完成310亩油茶示范林建设，还有490亩计划下半年完成，剩余26万元补助资金暂未执行到位。

③因油用牡丹安全度过栽后第二年夏天才算真正成活，目前保康县油用牡丹示范林项目已完成绩效目标，准备度夏验收合格后再拨付资金，40万元补助资金暂未执行到位。

该项指标标准分值为20分，实际得分18.98分。

项目资金执行情况详见下表：

项目资金到位及使用情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额		到位资金			使用资金
				金额	到位率		金额	使用率
合计			16,692.00	16,692.00		100.00%	15,836.81		94.88%
1	营造林及资源保护专项	3,242.00		3,242.00	100.00%		3,242.00	100.00%
2	林业有害生物防治	5,000.00		5,000.00	100.00%		5,000.00	100.00%
3	林下经济发展补助项目	2,000.00		2,000.00	100.00%		2,000.00	100.00%
4	湿地保护专项	3,000.00		3,000.00	100.00%		2,310.81	77.03%
5	林业贷款贴息补贴	1,000.00		1,000.00	100.00%		970.00	97.00%
6	林产品加工专项	1,000.00		1,000.00	100.00%		970.00	97.00%
7	木本油料专项	650.00		650.00	100.00%		544.00	83.69%
8	竹产业专项	500.00		500.00	100.00%		500.00	100.00%
9	新一轮退耕还林	300.00		300.00	100.00%		300.00	100.00%

3.项目资金管理情况分析。

为加强省级林业生态文明建设专项资金使用管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，促进我省生态文明建设，省财政厅、省林业局制定了《湖北省省级林业生态文明建设专项资金管理办法》，要求专项资金按照“突出重点、分配规范、公开透明、绩效导向”的原则分配、管理和使用。分配、管理、使用专项资金的部门（单位）或个人，依法接收审计机关、纪检监察机关监督检查。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.自评工作开展情况。

2020年4月30日，省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作。按分层抽样法分别选取林业贷款贴息补贴专项、林产品加工专项和木本油料专项3个项目20%的子项目作为样本项目，其中：林业贷款贴息补贴专项样本项目数为6个，样本项目预算资金200万元，占林业贷款贴息补贴预算资金总额1,000万元的20%；林产品加工专项样本项目数为7个，样本项目预算资金205万元，占林产品加工专项预算资金总额1,000万元的21%。木本油料专项样本项目数为4个，样本项目预算资金160万元，占木本油料专项预算资金总额650.00万元的25%。

样本项目明细表

单位：万元
序号	项目单位	项目名称	金额
合 计			565
	木本油料专项		160
1	湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司	油橄榄示范基地建设	40
2	咸宁市国营小岭林场	油茶幼林抚育项目	40
序号	样本单位	项目名称
3	武穴市林业局	2019年油茶产业发展项目	40
4	通城县林业局	2019年新造油茶示范林	40
	林产品加工专项		205
5	湖北省爱媛二八农业科技有限责任公司	经济林种植与培育苗基地建设	30
6	五峰博翎红花玉兰科技发展有限公司	红花玉兰新品种“娇丹”规模化种植示范与应用	30
7	湖北玉皇剑茶业有限公司	200吨标准化有机茶生产加工改建项目	30
8	湖北永兴食品股份有限公司	食用菌加工生产线及全产业链建设项目	30
9	湖北人人爱油脂有限公司	年产6万吨油脂深加工项目	25
10	湖北黄袍山绿色产品有限公司	通城县油茶籽精深加工改扩建	30
11	舜天粮油产业股份有限公司	山茶油冷榨和自动罐装生产线	30
	贴息补贴专项		200
12	襄阳金世博农林科技有限公司	国家民生林业产业示范园项目	30
13	枣阳市中盛现代农业有限公司	食用菌基地建设及加工	36
14	湖北渝川生物科技有限公司	林果产品研发、加工及销售	30
15	湖北春又生菜业股股份有限公司	林下复合种植生产经营项目	35
16	十堰市郧阳区恒业生态农业开发有限公司	郧阳区迷魂嶂绿色生态产业园建设项目	32
17	郧西县绿源林业开发有限公司	上津金钱河项目和苗木采购项目（第一批）	37

遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对“2019年度省级林业生态文明建设专项项目”的预算执行情况、产出和效益三个维度进行了客观、公正地评价。根据绩效目标完成情况，自评得分94.98分。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的实施维护了全省国土安全，保护了生物多样性；湿地环境得到持续改善；带动了周边贫困户及当地农民工就业，缓解了社会就业压力，助推脱贫攻坚和乡村振兴。有效提升了森林资源生态功能等级，减少了水土流失，增加了土壤肥力，涵养水源，保护了生态环境，促进了社会可持续发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）森林覆盖率：年初目标值为39.61%，据统计，2019年森林覆盖率实际完成39.61%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（2）发布省级林业有害生物预报信息：年初目标值为发布9期，2019年省林业局林防站对36个国家级和44个省级中心测报点进行重新优化布局，调整监测任务和重点，发挥其骨干示范作用。全面实行疫情监测网格化，每个疫区县市都设置有疫情监测固定标准地，实现监测常态化，全年共发布省级林业有害生物预报信息9期。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（3）林下经济示范基地：年初目标值为10个，2019年实际建成14个，其中恩施市1个、钟祥市4个、罗田县2个、谷城县4个、咸安区3个。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（4）湿地保护与修复数：年初目标值为25个，2019年实际完成28处湿地保护与修复，包括：潴洋海省级湿地公园、杜公湖国家湿地公园、黄龙滩国家湿地公园、古南河国家湿地公园、菱角湖国家湿地公园、洈水国家湿地公园、崇湖国家湿地公园等。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（5）带动企业新上生产线：年初目标值为8条，2019年实际带动企业新上9条生产线，包括：阳新三元实业公司新建油茶加工生产线1条、湖北山皇生态油脂科技有限公司新建年产700吨精炼山茶油加工生产线1条、湖北玉皇剑茶业有限公司新建200吨标准化有机茶加工生产线1条、湖北人人爱油脂有限公司新建年生产能力8万吨食用油脂加工生产线1条、湖北中林木业有限公司新建热压机液压工作系统升级改造生产线1条、湖北仙芝堂生物科技有限公司新建仙芝堂富硒藤茶固体饮料生产线1条、湖北西谷核桃股份有限公司新建核桃面生产线2条、舜天粮油产业股份有限公司新建山茶油冷榨和自动罐装生产线1条。项目超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（6）新建木本油料示范林：年初目标值为新建0.8万亩木本油料示范林，2019年实际完成新建木本油料示范林0.75万亩，未达到年初设定目标值，主要原因是：受疫情影响，钟祥市还有部分造林未完成，待下半年造林季节完成余下造林任务。该项指标标准分值为3分，实际得分2分。

（7）新建竹示范基地：年初目标值为0.6万亩，根据省林业局林业改革和产业发展处统计，2019年实际完成0.46万亩，未达到年初设定目标值，主要原因是：根据《关于统筹整合2019年竹产业发展补助资金来源助推中药材经济发展的请示》（隽林文[2019]59号），通城县240万竹产业资金整合到通城林下经济研究所（通城县中药材研究所）建设项目。阳新县30万竹产业资金用于新建油茶示范林600亩。该项指标标准分值为3分，实际得分2分。

（8）退耕还林检查面积：年初目标值为99.8万亩，按照《国家林业和草原局退耕还林（草）工程管理中心关于开展2019年度新一轮退耕还林检查验收工作的通知》（退核字[2019]20号），省林业局完成退耕还林检查面积99.8万亩，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（9）造林成活率：年初目标值为≥85%，据统计，2019年实际造林成活率达86%。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（10）林业有害生物成灾率：年初目标值为低于3.4‰以下，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年全省林业有害生物成灾率3.28‰，低于国家控制指标，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（11）林下种植面积合格率：年初目标值为90%，据统计，2019年实际林下种植面积合格率达99%。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（12）湿地验收合格率：年初目标值为100%，实际完成77.03%，未达到年初设定目标值，主要原因是少数单位招投标及施工未能按照实施方案规定时间进行，影响了项目实施进度。该项指标标准分值为3分，实际得分2分。

（13）竹资源示范基地管护率：年初目标值为≥90%，据省林业局林业改革和产业发展处统计，2019年培育竹资源示范基地管护率达95％，平均亩产值达1500元，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（14）退耕地保存率：年初目标值为≥90%，根据“国家级核查通报”，我省退耕地保存率达99.11%，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（15）当期任务完成及时率：年初目标值为100%。2019年钟祥市受疫情影响，导致新建木本油料示范林工作任务没有按时完成；通城、阳新竹产业因资金整合，导致新建竹示范基地没有按时完成；受新冠疫情影响，部分湿地公园项目招投标及施工未能按照实施方案规定时间进行。当期任务完成及时率为82.47%，该项指标标准分值为3分，实际得分2分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）湿地环境持续改善：根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，近年来在国家林业和草原局的指导与支持下，省林业局认真贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，采取强力措施，加大修复力度，取得了湿地面积增加、湿地功能提升、湿地环境状况改善的良好局面。一是建立了湿地保护体系。国际重要湿地4处，居全国第二；国家湿地公园66处，居全国第三。二是实施了一批湿地保护与修复工程，极大地改善了湿地生态环境。三是出台了一批湿地保护的文件制度。2014年湖北省人民政府第370号令颁布实施了《湖北省湿地公园管理办法》、2017年7月18日省人民政府印发了《湿地保护修复制度实施方案》，湿地环境持续好转。该项指标标准分值为7分，得分7分。

（2）减少水土流失效果：项目的实施，使我省活立木蓄积量增加了3000多万立方米，每年通过森林涵养的水源，达到21亿立方米，相当于20个东湖的蓄水量。减少了水土流失、增加了土壤肥力、增强了森林碳汇、净化了大气环境、提高了生物多样性、降低了风沙侵蚀。该项指标标准分值为7分，得分7分。

（3）创产值：年初目标值为15亿元，据统计，2019年创产值15亿元，全省实现林业总产值4095亿元，全省林业产值增长率为8.1%。超过年初设定目标值，该项指标标准分值为7分，实际得分7分。

（4）安置就业人员：年初目标值为1500人，据统计2019年实际完成安置就业7700人，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为7分，实际得分7分。

（5）维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展：2019年省林业局认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，不断加强林业生态资源监管保护和有序利用。加强天然林和生态公益林保护，新增天然林保护面积1024.44万亩，增加停伐保护补助资金1.6亿元，全省8282万亩天然林和公益林得到有效保护；加强野生动植物保护，联合5部门出台《全省长江经济带珍稀濒危动植物保护长效机制行动方案》，建立了野生动植物监测调查、协同监管、联合检查和联合执法协作机制；推进金丝猴、麋鹿、江豚等珍稀濒危野生动物救护繁育，严密防范野生动物疫源疫病，全省未发生野生动物疫情；强化林业有害生物防治，深入推进松材线虫病除治攻坚三年行动，实施林业有害生物无公害化防治578.9万亩，全省林业有害生物成灾率3.28‰，低于国家控制指标。维护了全省国土安全，保护了生物的多样性，促进了社会可持续发展。该项指标标准分值为7分，实际得分7分。

（6）服务对象满意度：年初目标值为：≧90%，根据回收的105份调查问卷统计，服务对象满意度达97.87%，该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

2.效益指标调整情况分析。

根据项目实际情况，新增指标：“发布省级林业有害生物预报信息”、“造林成活率”、“林下种植面积合格率”、“湿地验收合格率”、“竹资源示范基地管护率”。删除指标：“木本油料幼林抚育”、“森林火灾受害率”、“社会保险参保率”、“森林抚育改善林分结构”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.设置的绩效指标不够科学、完整，如：没有针对“林业有害生物防治”设置数量指标，没有针对“湿地保护”设置质量指标，没有针对“竹产业”设置质量指标。部分绩效指标的指标值偏低。如：“带动就业人数”指标完成值远远高于目标值。下一步，我们将结合项目实际，科学完整地设定专项资金绩效指标，合理设置指标值。

2.个别地方项目实施进展较慢，资金兑付不够及时。

（1）受新冠疫情影响，部分湿地项目招投标及施工未能按照实施方案规定的时间进行，影响了项目实施进度，资金暂未执行到位。

（2）受新冠疫情影响，湖北渝川生物科技有限公司忙于复工复产，暂未向丹江口市财政局提交申请拨款手续，30万元补助资金暂未执行到位。

（3）宜昌姊源食品有限公司因资金紧张、资产重组，要求项目延期实施，目前项目资金在县财政，30万元补助资金暂未执行到位。

（4）受新冠疫情影响，湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司4月才复工，又逢国家“搭把手，拉一把”的政策机遇，公司员工自上而下日夜加班，项目暂未申请验收，40万元补助资金暂未执行到位。

（5）受新冠疫情影响，钟祥市造林时间滞后，目前已完成310亩油茶示范林建设，还有490亩计划下半年完成，剩余26万元补助资金暂未执行到位。

（6）因油用牡丹安全度过栽后第二年夏天才算真正成活，目前保康县油用牡丹示范林项目已完成绩效目标，准备度夏验收合格后再拨付资金，40万元补助资金暂未执行到位。。

下一步我们将加强项目督办，督促项目单位加快项目实施进度，按时按质按量完成项目内容，及时将资金拨付到位，提高资金时效性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持，本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

                                       

                                        湖北省林业局

2020年6月29日

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