湖北省林业局2021年部门预算情况
目录
第一部分 湖北省林业局基本情况
一、主要职责
二、机构设置及人员构成
第二部分 湖北省林业局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、转移支付分县市表
第三部分 湖北省林业局2021年部门预算安排情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
二、关于2021年一般公共预算支出情况说明
三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明
四、关于机关运行经费情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、国有资产占用情况
七、关于2021年省级财政专项资金情况说明
八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况
第四部分 名词解释
第一部分 湖北省林业局基本情况
一、主要职责
（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、省政府规章草案。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。
（三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，知道各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关省级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关省级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。
（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。
（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业省级标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。
（八）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源，植物新品种保护。
（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十）监督管理省级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进全省林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。
（十一）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全省林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
（十二）完成上级交办的其他任务。
（十三）职能转变。省林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置及人员构成
省林业局共有预算单位14个，包括1个行政单位、8个公益一类事业单位和5个公益二类事业单位。
1个行政单位：省林业局机关(内设13个处室、1个直属行政机构（省森林公安局）、4个参公管理的事业机构和7个全额拨款事业机构)。
8个公益一类事业单位：省林业科学研究院、省林业科技推广中心、省野生动植物保护总站、省林业有害生物防治检疫总站、省野生动物救护中心、石首麋鹿国家级自然保护区管理处、长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区管理处、长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处。
5个公益二类事业单位：省生态职业技术学院、省林业调查规划院、省林木种苗管理总站、省太子山林场管理局、省国有林场工作站。
截至2020年底，省编委共核定我局各类编制1211名（含省国有林场工作站20名公益二类编）。其中行政编制81名、行政类事业编31名、公安政法编制58名（其中厅本级48名，省太子山林管局10名）、公益一类事业编制348名（其中局机关68名）、公益二类事业编制693名。目前，实有在职人员1594人，超编383人；实有离休人员12人，退休1232人。
第二部分 湖北省林业局2021年部门预算表
一、收支预算总表 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
41,475.42 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
41,475.42 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
14,815.96 |
事业收入 |
6,300.00 |
科学技术 |
|
其中：专户管理的事业收入 |
6,000.00 |
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
3,645.52 |
事业单位经营收入 |
8,665.00 |
医疗卫生 |
137.44 |
上级补助收入 |
|
节能环保 |
|
附属单位上缴收入 |
|
城乡社区事务 |
|
其他收入 |
7,820.00 |
农林水事务 |
50,553.50 |
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
64,260.42 |
本年支出合计 |
69,152.42 |
上年结余（转） |
4,892.00 |
结转下年 |
|
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
69,152.42 |
支出总计 |
69,152.42 |
二、收入预算总表 单位：万元
收 入 |
|
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
41,475.42 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
41,475.42 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
事业收入 |
6,300.00 |
其中：专户管理的事业收入 |
6,000.00 |
事业单位经营收入 |
8,665.00 |
上级补助收入 |
|
附属单位上缴收入 |
|
其他收入 |
7,820.00 |
|
|
本年收入合计 |
64,260.42 |
上年结余（转） |
4,892.00 |
动用事业基金 |
|
收入总计 |
69,152.42 |
三、支出预算总表 单位：万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
合计 |
69,152.42 |
34,171.36 |
26,760.64 |
8,220.42 |
|
|
205 |
教育支出 |
14,815.96 |
9,663.46 |
5,152.50 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,270.64 |
1,270.64 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
1,270.64 |
1,270.64 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
13,545.32 |
8,392.82 |
5,152.50 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
13,545.32 |
8,392.82 |
5,152.50 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,645.52 |
3,645.52 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,645.52 |
3,645.52 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,725.78 |
2,725.78 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
919.74 |
919.74 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
137.44 |
137.44 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137.44 |
137.44 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
137.44 |
137.44 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
50,553.50 |
20,724.94 |
21,608.14 |
8,220.42 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
50,553.50 |
20,724.94 |
21,608.14 |
8,220.42 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
6,038.12 |
6,038.12 |
|
|
|
|
2130203 |
机关服务 |
1,414.95 |
278.95 |
1,136.00 |
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
13,477.33 |
13,477.33 |
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
6,361.32 |
|
5,938.64 |
422.68 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
2,067.00 |
|
2,067.00 |
|
|
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
4,576.00 |
|
4,576.00 |
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
1,410.74 |
264.74 |
1,146.00 |
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1,009.00 |
|
1,009.00 |
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14,199.04 |
665.80 |
5,735.50 |
7,797.74 |
|
|
四、财政拨款收支预算总表 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
41,475.42 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
41,475.42 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
10,876.64 |
|
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
1,641.02 |
|
|
医疗卫生 |
137.44 |
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
30,912.96 |
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
41,475.42 |
本年支出合计 |
43,568.06 |
上年结余（转） |
2,092.64 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
43,568.06 |
支出总计 |
43,568.06 |
五、一般公共预算支出表 单位：万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
43,568.06 |
29,078.42 |
14,489.64 |
205 |
教育支出 |
10,876.64 |
8,551.64 |
2,325.00 |
20502 |
普通教育 |
1,270.64 |
1,270.64 |
|
2050205 |
高等教育 |
1,270.64 |
1,270.64 |
|
20503 |
职业教育 |
9,606.00 |
7,281.00 |
2,325.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
9,606.00 |
7,281.00 |
2,325.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,641.02 |
1,641.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,641.02 |
1,641.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,474.72 |
1,474.72 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
166.30 |
166.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
137.44 |
137.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137.44 |
137.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
137.44 |
137.44 |
|
213 |
农林水支出 |
30,912.96 |
18,748.32 |
12,164.64 |
21302 |
林业和草原 |
30,912.96 |
18,748.32 |
12,164.64 |
2130201 |
行政运行 |
5,538.12 |
5,538.12 |
|
2130203 |
机关服务 |
1,414.95 |
278.95 |
1,136.00 |
2130204 |
事业机构 |
12,169.71 |
12,169.71 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
1,815.64 |
|
1,815.64 |
2130207 |
森林资源管理 |
1,557.00 |
|
1,557.00 |
2130210 |
自然保护区等管理 |
2,449.00 |
|
2,449.00 |
2130211 |
动植物保护 |
1,167.74 |
241.74 |
926.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
619.00 |
|
619.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4,181.80 |
519.80 |
3,662.00 |
六、一般公共预算基本支出表 单位：万元
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
29,078.42 |
26,531.36 |
2,547.06 |
301 |
工资福利支出 |
24,209.96 |
24,209.96 |
|
30101 |
基本工资 |
6,067.53 |
6,067.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,229.99 |
2,229.99 |
|
30103 |
奖金 |
2,123.34 |
2,123.34 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.91 |
19.91 |
|
30107 |
绩效工资 |
8,204.29 |
8,204.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,474.72 |
1,474.72 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
166.30 |
166.30 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
533.02 |
533.02 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,233.98 |
2,233.98 |
|
30114 |
医疗费 |
540.00 |
540.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
616.88 |
616.88 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,512.63 |
|
2,512.63 |
30201 |
办公费 |
117.66 |
|
117.66 |
30202 |
印刷费 |
83.00 |
|
83.00 |
30205 |
水费 |
70.84 |
|
70.84 |
30206 |
电费 |
123.00 |
|
123.00 |
30207 |
邮电费 |
63.40 |
|
63.40 |
30209 |
物业管理费 |
81.00 |
|
81.00 |
30211 |
差旅费 |
95.00 |
|
95.00 |
30213 |
维修（护）费 |
115.50 |
|
115.50 |
30214 |
租赁费 |
40.00 |
|
40.00 |
30215 |
会议费 |
4.50 |
|
4.50 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
|
0.15 |
30218 |
专用材料费 |
156.00 |
|
156.00 |
30226 |
劳务费 |
270.00 |
|
270.00 |
30227 |
委托业务费 |
325.00 |
|
325.00 |
30228 |
工会经费 |
354.48 |
|
354.48 |
30229 |
福利费 |
202.56 |
|
202.56 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.95 |
|
35.95 |
30239 |
其他交通费用 |
152.00 |
|
152.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
221.09 |
|
221.09 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,321.40 |
2,321.40 |
|
30301 |
离休费 |
191.04 |
191.04 |
|
30302 |
退休费 |
1,253.54 |
1,253.54 |
|
30307 |
医疗费补助 |
818.63 |
818.63 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
58.19 |
58.19 |
|
310 |
资本性支出 |
34.43 |
|
34.43 |
31002 |
办公设备购置 |
34.43 |
|
34.43 |
七、政府性基金预算支出 单位：万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：我局管理的政府性基金已转列一般公共预算，因此本表无数据。
八、财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元
-
项目
预算数
合计
336.13
因公出国（境）
71.25
公务接待费
74.61
公务用车购置及运行费
190.27
其中：公务用车运行维护费
170.32
公务用车购置费
19.95
九、财政专项支出预算表 单位：万元
项目 |
预算数 |
合计 |
96,509.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
20,679.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
50,700.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
19,481.00 |
林改减征“两金“补偿经费 |
5,649.00 |
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目
十、转移支付分县市表 单位：万元
项目名称 |
预算数 |
合计 |
96,509.00 |
武汉市本级 |
627.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
67.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
253.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
297.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
10.00 |
青山区 |
214.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
211.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
3.00 |
东西湖区 |
198.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
168.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
30.00 |
汉南区 |
155.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
155.00 |
蔡甸区 |
302.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
191.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
80.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
18.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
13.00 |
江夏区 |
480.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
333.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
110.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
22.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
15.00 |
黄陂区 |
339.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
115.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
6.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
133.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
85.00 |
新洲区 |
283.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
120.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
103.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
21.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
39.00 |
黄石市本级 |
530.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
50.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
47.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
100.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
333.00 |
阳新县 |
1,839.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
382.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
120.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
387.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
950.00 |
大冶市 |
989.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
75.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
297.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
334.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
283.00 |
十堰市本级 |
1,338.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
100.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
68.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
13.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,157.00 |
茅箭区 |
1,355.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
18.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
133.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,204.00 |
张湾区 |
694.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
230.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
131.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
333.00 |
郧阳区 |
2,354.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
33.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
1,174.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
718.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
429.00 |
郧西县 |
1,202.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
97.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
40.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
268.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
797.00 |
竹山县 |
2,055.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
22.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
620.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
784.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
629.00 |
竹溪县 |
1,849.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
229.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
17.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
140.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
1,463.00 |
房县 |
2,554.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
2,027.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
370.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
127.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
30.00 |
丹江口市 |
1,579.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
111.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
35.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
678.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
755.00 |
宜昌市本级 |
1,002.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
814.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
30.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
146.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
12.00 |
伍家岗区 |
43.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
43.00 |
点军区 |
221.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
5.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
216.00 |
猇亭区 |
401.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
401.00 |
夷陵区 |
1,220.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
10.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
111.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
429.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
670.00 |
远安县 |
1,500.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
898.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
390.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
161.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
51.00 |
兴山县 |
1,115.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
501.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
527.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
34.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
53.00 |
秭归县 |
1,497.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
604.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
238.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
30.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
625.00 |
长阳土家族自治县 |
820.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
19.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
157.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
331.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
313.00 |
五峰土家族自治县 |
761.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
306.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
253.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
140.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
62.00 |
宜都市 |
1,240.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
904.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
224.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
91.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
21.00 |
当阳市 |
1,173.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
710.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
117.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
85.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
261.00 |
枝江市 |
493.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
393.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
70.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
30.00 |
襄阳市本级 |
378.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
27.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
189.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
80.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
82.00 |
襄城区 |
71.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
8.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
30.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
33.00 |
樊城区 |
186.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
7.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
19.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
160.00 |
襄州区 |
96.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
70.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
26.00 |
南漳县 |
1,155.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
215.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
387.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
232.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
321.00 |
谷城县 |
724.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
172.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
207.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
121.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
224.00 |
保康县 |
1,458.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
659.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
501.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
230.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
68.00 |
老河口市 |
146.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
31.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
100.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
15.00 |
枣阳市 |
608.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
70.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
137.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
320.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
81.00 |
宜城市 |
415.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
102.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
81.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
25.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
207.00 |
鄂州市本级 |
313.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
126.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
2.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
140.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
45.00 |
梁子湖区 |
20.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
3.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
17.00 |
华容区 |
3.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
3.00 |
鄂城区 |
58.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
52.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
6.00 |
荆门市本级 |
2,817.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
120.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
32.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
2,623.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
42.00 |
东宝区 |
1,255.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,063.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
85.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
32.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
75.00 |
掇刀区 |
278.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
19.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
229.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
30.00 |
京山县 |
1,271.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
125.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
267.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
692.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
187.00 |
沙洋县 |
361.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
220.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
118.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
23.00 |
钟祥市 |
1,389.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
651.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
125.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
132.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
481.00 |
孝感市本级 |
326.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
80.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
15.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
211.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
20.00 |
孝南区 |
82.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
36.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
26.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
20.00 |
孝昌县 |
342.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
144.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
70.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
69.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
59.00 |
大悟县 |
1,390.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
205.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
165.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
660.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
360.00 |
云梦县 |
125.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
4.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
11.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
110.00 |
应城市 |
479.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
45.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
234.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
200.00 |
安陆市 |
485.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
25.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
58.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
314.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
88.00 |
汉川市 |
871.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
500.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
290.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
81.00 |
荆州市本级 |
205.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
15.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
64.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
6.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
120.00 |
沙市区 |
57.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
20.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
37.00 |
荆州区 |
121.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
51.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
17.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
30.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
23.00 |
公安县 |
211.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
47.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
140.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
24.00 |
监利县 |
301.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
100.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
155.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
46.00 |
江陵县 |
47.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
18.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
29.00 |
石首市 |
452.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
285.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
144.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
23.00 |
洪湖市 |
358.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
135.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
160.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
63.00 |
松滋市 |
279.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
130.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
60.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
45.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
44.00 |
黄冈市本级 |
865.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
32.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
60.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
10.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
763.00 |
黄州区 |
437.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
16.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
421.00 |
团风县 |
482.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
28.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
56.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
115.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
283.00 |
红安县 |
1,273.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
411.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
435.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
34.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
393.00 |
罗田县 |
1,323.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
157.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
283.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
699.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
184.00 |
英山县 |
578.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
86.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
109.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
94.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
289.00 |
浠水县 |
333.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
148.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
105.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
31.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
49.00 |
蕲春县 |
1,305.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
905.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
91.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
123.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
186.00 |
黄梅县 |
504.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
72.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
192.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
75.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
165.00 |
麻城市 |
2,447.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
72.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,493.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
441.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
441.00 |
武穴市 |
1,264.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
46.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
233.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
37.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
948.00 |
咸宁市本级 |
1,559.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
20.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
20.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,436.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
83.00 |
咸安区 |
5,553.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
267.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
363.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
120.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
4,803.00 |
嘉鱼县 |
2,233.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
28.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,904.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
84.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
217.00 |
通城县 |
1,299.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
143.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
187.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
334.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
635.00 |
崇阳县 |
1,890.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
229.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
226.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
592.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
843.00 |
通山县 |
1,311.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
166.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
502.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
249.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
394.00 |
赤壁市 |
2,774.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
596.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,777.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
139.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
262.00 |
随州市本级 |
642.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
504.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
15.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
62.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
61.00 |
曾都区 |
1,442.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
289.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
78.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,060.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
15.00 |
随县 |
2,584.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
557.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,808.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
151.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
68.00 |
广水市 |
902.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
362.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
257.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
34.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
249.00 |
恩施自治州本级 |
670.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
20.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
605.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
15.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
30.00 |
恩施市 |
2,235.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
53.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,816.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
81.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
285.00 |
利川市 |
703.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
29.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
136.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
219.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
319.00 |
建始县 |
1,262.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
310.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
49.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
14.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
889.00 |
巴东县 |
1,402.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
1,015.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
131.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
40.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
216.00 |
宣恩县 |
593.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
57.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
24.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
512.00 |
咸丰县 |
389.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
57.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
24.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
96.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
212.00 |
来凤县 |
329.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
203.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
12.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
114.00 |
鹤峰县 |
1,255.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
706.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
338.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
41.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
170.00 |
仙桃市 |
245.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
180.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
4.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
61.00 |
潜江市 |
262.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
70.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
75.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
102.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
15.00 |
天门市 |
277.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
51.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
52.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
14.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
160.00 |
神农架林区 |
2,332.00 |
省级公益林生态效益补偿资金 |
1,295.00 |
省级林业生态文明建设专项 |
295.00 |
林业植被恢复费征收返还 |
731.00 |
林改减征“两金”补偿经费 |
11.00 |
注：本表为初步分配方案，因部分项目涉及据实结算等原因，以正式下达资金文件为准。
第三部分 湖北省林业局2021年部门预算安排情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
（一）预算收入情况。2021年湖北省林业局收入总计为69152.42万元，比上年增加6437.94万元，增幅为10.27%，主要原因是预计取得的其他收入以及上年结余（转）增加较多。其中：本年收入64260.42万元，占比92.99%；上年结转4892万元，占比7.07%。本年收入中，财政拨款（补助）41475.42万元，占比59.98%，事业收入6300万元，占比9.11%，事业单位经营收入8665万元，占比12.53%，其他收入7820万元，占比11.31%。上年结转项目资金主要是中央转移支付在建项目和拟动用的实拨账户非财政资金。
（二）预算支出情况。2021年湖北省林业局支出总计为69152.42万元。其中：教育14815.96万元，占比21.43%，社会保障和就业3645.52万元，占比5.27%，医疗卫生137.44万元，占比0.20%，农林水事务50553.50万元，占比73.10%。
二、关于2021年一般公共预算支出情况说明
2021年湖北省林业局一般公共预算支出总计为43568.06万元，比上年增加1658.32万元，增幅为3.96%，其主要原因是局直单位太子山林场管理局和国有林场工作站增加了企业保险转事业保险支出，以及上年财政拨款结转支出增加。其中：经费拨款（补助）28121.42万元，占比64.55%；行政事业单位资产收益拨款2460万元，占比5.65%；其他纳入预算管理的非税拨款10894万元，占比25%；上年财政拨款结转2092.64万元，占比4.80%。一般公共预算支出主要用于保障局直系统正常运转，完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。
（一）按支出项目分类如下：
1.基本支出29078.42万元，其中：人员支出26531.36万元；日常公用支出2547.06万元。
2.项目支出14489.64万元，其中:常年性项目12172万元，延续性项目225万元，上年结转项目2092.64万元。
（二）按功能科目分类如下：
高等教育1270.64万元，高等职业教育9606万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1474.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出166.30万元，行政单位医疗137.44万元，行政运行5538.12万元，机关服务1414.95万元，事业机构12169.71万元，技术推广与转化1815.64万元，森林资源管理1557万元，自然保护区等管理2449万元，动植物保护1167.74万元，林业草原防灾减灾619万元，其他林业支出4181.80万元。其他林业支出主要用于林业行业管理、林业科教产业发展、林业有害生物防治、林业对外合作与交流、林业信息化建设等方面。
三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明
2021年湖北省林业局“三公”经费和会议费财政拨款预算为410.93万元，比上年减少了59.55万元，同比下降了12.66%。2021年“三公”经费和会议费分项安排如下：公务用车购置费19.95万元，比上年下降1.05万元，同比下降了5%；公务用车运行维护费170.32万元，比上年减少12.60万元，同比下降了6.89%；公务接待74.61万元，比上年减少13.45万元，同比下降了15.27%；因公出国费71.25万元，比上年减少3.75万元，同比下降了5%；会议费74.80万元，比上年减少28.70万元，同比下降了27.73%。“三公”经费和会议费财政拨款预算比上年下降的主要原因是：按照预算编制口径继续大力压减一般支出。
四、关于机关运行经费情况说明
省林业局机关运行经费主要为省林业局机关编制的公用经费。2021年省林业局安排机关运行经费595万元，比上年减少了9.7万元，减少了1.61%，减少的原因主要是按照预算编制口径压缩了一般支出。机关运行经费分资金来源为：一般公共预算资金505万元，其他资金90万元。机关运行经费主要用于省林业局机关及参公事业单位日常运转支出。主要包括：办公费30万元、水电费80万元、邮电费15万元、委托业务费140万元、其他交通费140万元、公务用车运行维护费10万元、差旅费20万元、工会经费60万元、福利费60万元、其他商品服务支出40万元。
五、政府采购预算情况说明
2021年省林业局编制政府采购预算7380.55万元，比上年增加811.47万元，增幅12.35%，增加的主要原因是湖北生态工程职业技术学院和省林业科学研究院，根据工作安排，年度采购任务增加。分采购类型看：政府采购货物支出1398.18万元、政府采购工程支出718万元、政府采购服务支出5264.37万元。分资金来源看：一般公共预算财政拨款4718.14万元、专户管理的事业收入2147万元、上年财政拨款结余（转）66万元、其他收入449.41万元。
六、国有资产占用情况
截至2020年底，湖北省林业局及局直系统固定资产总额为93805.22万元。共有车辆101辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车3辆、其他用车73辆（其他用车主要是局直事业单位公车改革后保留的业务用车和科研用车）。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
省林业局在2021年预算中，编制了384台、套，共计675.49万元的新增资产配置预算。其中：一般公共预算财政拨款229.78万元、专户管理的事业收入247万元、上年财政拨款结余（转）60万元、其他收入138.71万元。
七、关于2021年省级财政专项资金情况说明
2021年省财政预算安排林业部门对下转移支付资金合计96509万元，全部为省对下一般性转移支付资金，包括：省级林业生态文明建设专项资金19481万元，林改减征“两金”转移支付5649万元，省级公益林补偿资金20679万元，森林植被恢复费征收返还50700万元。
按照项目资金用途和管理办法，一是省级林业生态文明建设专项资金19481万元，根据2021年林业重点工作安排，统筹用于森林资源培育6083万元，森林（湿地、野生动物）资源保护11611万元，林业产业发展1500万元，相关林业项目配套支出287万元等方面；二是林改减征“两金”补偿经费5649万元，依据2004～2006年各县市上报的“两金”征收基数及审计结果分配；三是省级公益林补偿经费20679万元，依据省级公益林面积和补偿标准计算分配；四是森林植被恢复费征收返还50700万元，属据实结算项目，根据有关规定，各地征收金额按省、市、县分成比例20%、10%、70%，每半年按相关程序办理。
八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况
省级生态文明建设专项作为2021年重点项目，按照新的部门三定方案和预算编制要求进行了调整、整合，整合后项目总预算为19481万元。项目绩效目标的设立主要依据的是《林业发展十三五规划》，绩效指标值主要从《林业发展十三五规划》中取得。绩效目标详见下表：
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
湿地保护与恢复 |
|
23处 |
23处 |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
保护一级古树名木 |
2100株 |
3569株 |
3569株 |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物防治面积 |
50万亩 |
50万亩 |
50万亩 |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
野生动物疫源疫病标准站数量 |
|
|
10 |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
4‰以下 |
4‰以下 |
4‰以下 |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
质量指标 |
一级古树名木保护率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
质量指标 |
森林火灾受害率 |
|
≦0.9‰ |
≦0.9‰ |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
时效指标 |
林业有害生物防治任务完成率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
时效指标 |
湿地保护当期任务完成率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
时效指标 |
古树名木保护当期任务完成率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标01 |
产出指标 |
时效指标 |
野生动物突发疫情处置率 |
|
|
100% |
计划数据 |
年度目标01 |
效益指标 |
生态效益指标 |
林业有害生物无公害防治率 |
88%以上 |
88%以上 |
88%以上 |
行业标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展 |
获得肯定和好评 |
获得肯定和好评 |
获得肯定和好评 |
行业标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
湿地生态环境是否好转 |
持续好转 |
持续好转 |
持续好转 |
行业标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
满意度指标 |
林业有害生物防治辖区民众满意度 |
≥70% |
≥70% |
≥70% |
计划数据 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
创建“两山”示范县 |
|
|
7个 |
计划数据 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
创建省级森林城市 |
|
3个 |
5个 |
计划数据 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
建设绿色乡村 |
|
100个 |
100个 |
计划数据 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
建设林木种质资源园 |
|
15个 |
17个 |
计划数据 |
年度目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
省森林城市达到评价指标要求 |
|
是 |
是 |
行业标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
“两山”试点县完成建设任务 |
|
|
是 |
行业标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
时效指标 |
当期任务完成率 |
≥80% |
≥80% |
≥80% |
计划数据 |
年度目标02 |
效益指标 |
生态效益指标 |
通过森林城市和创建“两山”示范县生态环境是否得到改善 |
|
是 |
是 |
行业标准 |
年度目标02 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
造林推进林业可持续发展是否明显 |
是 |
是 |
是 |
行业标准 |
年度目标02 |
效益指标 |
满意度指标 |
公众对森林城市、创建“两山”示范县的知晓率、支持率和满意度 |
|
|
≥80% |
计划数据 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
林业贷款贴息的贷款额 |
43723万元 |
49313万元 |
68556万元 |
计划数据 |
年度目标03 |
产出指标 |
质量指标 |
木本油料良种使用率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标03 |
产出指标 |
时效指标 |
林产品加工当期任务完成率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标03 |
产出指标 |
时效指标 |
林业贷款贴息当期任务完成率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标03 |
效益指标 |
经济效益指标 |
林业企业创产值 |
10亿 |
10亿 |
3亿元 |
计划数据 |
年度目标03 |
效益指标 |
社会效益指标 |
安置就业人员 |
1500人 |
2000人 |
1000人 |
计划数据 |
年度目标03 |
效益指标 |
满意度指标 |
林业生产经营者满意度 |
70% |
70% |
70% |
计划数据 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
退耕还林检查面积 |
99.8万亩 |
110.98万亩 |
68.63万亩 |
计划数据 |
年度目标04 |
产出指标 |
质量指标 |
退耕还林质量 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标04 |
产出指标 |
时效指标 |
金丝猴研究和保护当期任务完成率 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划数据 |
年度目标04 |
效益指标 |
生态效益指标 |
减少水土流失效果 |
有一定效果 |
有一定效果 |
有一定效果 |
计划数据 |
年度目标04 |
效益指标 |
满意度指标 |
退耕农户满意度 |
≥70% |
≥70% |
≥70% |
计划数据 |
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
8.森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
9.动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
10.林业检疫检测：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。
11.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
12.林业草原防灾减灾：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
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