石首麋鹿国家级自然保护区管理处2021年部门预算情况
栏目:湖北省林业局-通知公告 发布时间:2021-03-12
石首麋鹿国家级自然保护区管理处2021年部门预算情况

石首麋鹿国家级自然保护区管理处2021年部门预算情况



目录

第一部分 石首麋鹿国家级自然保护区管理处基本情况

一、主要职责

二、人员构成

第二部分 石首麋鹿国家级自然保护区管理处2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、转移支付分县市表

第三部分 石首麋鹿国家级自然保护区管理处2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

四、关于机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释





第一部分 石首麋鹿国家级自然保护区管理处基本情况

一、主要职责

根据湖北省机构编制委员会《关于规范公益类事业单位有关机构编制事项的批复》(鄂编办事改文201531号),石首麋鹿国家级自然保护区管理处主要职责为:负责石首麋鹿国家级自然保护区(以下简称自然保护区)规划的编制及实施;负责自然保护区的麋鹿保护工作;承担自然保护区内自然资源建档、环境监测、科学研究、疫源疫病防治、野生动物救护等工作;负责维护自然保护区生物多样性工作;承担自然保护区湿地保护工程建设工作;负责自然保护区科普宣传教育和国际交流合作等工作。

二、人员构成

保护区为公益一类事业单位。截至2020年底,省编委核定我单位公益一类事业编制15名。目前,实有在职人员14人;实有离休人员0人,退休人员0人。

石首麋鹿国家级自然保护区管理处2021年部门预算表

  1. 收支预算总表  单位:万元

    收      入

    支           出


    项目

    预算数

    项目(按功能分类)

    预算数

    财政拨款收入

    1,261.95

    一般公共服务


    其中:一般公共预算财政拨款

    1,261.95

    公共安全


         政府性基金预算财政拨款


    教育


    事业收入


    科学技术




    文化体育与传媒




    社会保障和就业

    26.00

    事业单位经营收入


    医疗卫生


    上级补助收入


    节能环保


    附属单位上缴收入


    城乡社区事务


    其他收入

    518.00

    农林水事务

    2,353.95



    交通运输




    资源勘探电力信息等事务




    商业服务业等事务




    国土资源气象等事务




    粮油物资管理事务




    其他支出


    本年收入合计

    1,779.95

    本年支出合计

    2,379.95

    上年结余(转)

    600.00

    结转下年


    动用事业基金




    收入总计

    2,379.95

    支出总计

    2,379.95

  2. 收入预算总表   单位:万元

    收      入

    项目

    预算数

    财政拨款收入

    1261.95

    其中:一般公共预算财政拨款

    1,261.95

         政府性基金预算财政拨款


    事业收入


    事业单位经营收入


    上级补助收入


    附属单位上缴收入


    其他收入

    518.00

    本年收入合计

    1,779.95

    上年结余(转)

    600.00

    动用事业基金


    收入总计

    2,379.95

  3. 支出预算总表  单位:万元

    功能分类科目

    合 计

    其中

    科目编码

    科目名称

    基本支出

    项目支出

    事业单位
    经营支出

    对附属单位
    补助支出

    上缴上
    级支出


    合计

    2,379.95

    304.95

    2,075.00




    208

    社会保障和就业支出

    26.00

    26.00





     20805

     行政事业单位养老支出

    26.00

    26.00





      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    26.00

    26.00





    213

    农林水支出

    2,353.95

    278.95

    2,075.00




     21302

     林业和草原

    2,353.95

    278.95

    2,075.00




      2130203

      机关服务

    278.95

    278.95





      2130210

      自然保护区等管理

    2,075.00


    2,075.00




  4. 财政拨款收支预算总表 单位:万元

    收      入

    支           出

    项目

    预算数

    项目(按功能分类)

    预算数

    财政拨款收入

    1,261.95

    一般公共服务


    其中:一般公共预算财政拨款

    1,261.95

    公共安全


          政府性基金预算财政拨款


    教育




    科学技术




    文化体育与传媒




    社会保障和就业

    26.00



    医疗卫生




    节能环保




    城乡社区事务




    农林水事务

    1,835.95



    交通运输




    资源勘探电力信息等事务




    商业服务业等事务




    国土资源气象等事务




    粮油物资管理事务




    其他支出


    本年收入合计

    1,261.95

    本年支出合计

    1,861.95

    上年结余(转)

    600.00

    结转下年


    收入总计

    1,861.95

    支出总计

    1,861.95

  5. 一般公共预算支出表 单位:万元

    功能分类科目

    合 计

    其中

    科目编码

    科目名称

    基本支出

    项目支出


    合计

    1,861.95

    304.95

    1,557.00

    208

    社会保障和就业支出

    26.00

    26.00


     20805

     行政事业单位养老支出

    26.00

    26.00


      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    26.00

    26.00


    213

    农林水支出

    1,835.95

    278.95

    1,557.00

     21302

     林业和草原

    1,835.95

    278.95

    1,557.00

      2130203

      机关服务

    278.95

    278.95


      2130210

      自然保护区等管理

    1,557.00


    1,557.00

  6. 一般公共预算基本支出表 单位:万元

    经济分类科目

    预算数

    其中

    科目编码

    科目名称

    人员经费

    日常公用经费


    合计

    304.95

    287.95

    17.00

    301

    工资福利支出

    287.95

    287.95


     30101

     基本工资

    79.00

    79.00


     30102

     津贴补贴

    17.00

    17.00


     30107

     绩效工资

    126.95

    126.95


     30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

    26.00

    26.00


     30112

     其他社会保障缴费

    12.00

    12.00


     30113

     住房公积金

    24.00

    24.00


     30199

     其他工资福利支出

    3.00

    3.00


    302

    商品和服务支出

    17.00


    17.00

     30228

     工会经费

    5.00


    5.00

     30229

     福利费

    12.00


    12.00

  7. 政府性基金预算支出 单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






备注:2021年未安排政府性基金预算。

  1. 财政拨款“三公”经费支出表  单位:万元

    项目

    预算数

    合计

    23.60

    因公出国(境)


    公务接待费

    11.25

    公务用车购置及运行费

    12.35

    其中:公务用车运行维护费

    12.35

          公务用车购置费


  2. 财政专项支出预算表 单位:万元

项目

预算数



备注:2021年未安排财政专项支出预算。

  1. 转移支付分县市表  单位:万元

项目名称

预算数



备注:2021年未安排转移支付预算。

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

(一)预算收入情况。2021年石首麋鹿国家级自然保护区管理处收入总计为2379.95万元,比上年增加999万元,增幅为41.98%,主要原因是预计取得的其他收入以及上年结余(转)增加较多。其中:本年收入1779.95万元,占比74.79%;上年结转600万元,占比25.21%。本年收入中,财政拨款(补助)1261.95万元,占比70.90%,其他收入518万元,占比29.10%。上年结转项目资金主要是中央转移支付在建项目和拟动用的实拨账户非财政资金。

(二)预算支出情况。2021年石首麋鹿国家级自然保护区管理处支出总计为2379.95万元。其中:社会保障和就业26万元,占比1.09%,农林水事务2353.95万元,占比98.91%

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年石首麋鹿国家级自然保护区管理处一般公共预算支出总计为1861.95万元,比上年增加481万元,增幅为25.83%,其主要原因是上年财政拨款结转支出增加。其中:经费拨款(补助)1261.95万元,占比67.78%;上年财政拨款结转600万元,占比32.22%。一般公共预算支出主要用于保障单位系统正常运转,完成日常工作任务及承担保护区事业发展相关工作。

(一)按支出项目分类如下:

1.基本支出204.95万元,其中:人员支出287.95万元;日常公用支出17万元。

2.项目支出1557万元,其中:常年性项目732万元,延续性项目225万元,上年结转项目600万元。

(二)按功能科目分类如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出26万元,机关服务278.95万元,自然保护区等管理1557万元。

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年石首麋鹿国家级自然保护区管理处“三公”经费财政拨款预算为23.60万元,比上年减少了0.65万元,同比下降了2.75%2021年“三公”经费分项安排如下:公务用车购置费0万元,与上年持平公务用车运行维护费12.35万元,比上年减少0.65万元,同比下降了5.26%;公务接待11.25万元,与上年持平;因公出国费0万元,与上年持平。“三公”经费财政拨款预算比上年下降的主要原因是:按照预算编制口径继续大力压减一般支出。会议费9万元,比上年增加9万元,增加原因为上年度未安排会议费预算。

四、关于机关运行经费情况说明

我单位为公益一类事业单位,2021年未安排机关运行经费。

五、政府采购预算情况说明

2021年石首麋鹿国家级自然保护区编制政府采购预算25万元,比上年减少200万元,减少的主要原因是根据工作安排,年度采购任务减少。分采购类型看:政府采购货物支出25万元。分资金来源看:其他收入25万元。

六、国有资产占用情况

截至2020年底,石首麋鹿国家级自然保护区管理处固定资产总额为6693.85万元。共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车2辆、其他用车1辆(其他用车主要是公车改革后保留的业务用车和科研用车)。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

石首麋鹿国家级自然保护区管理处在2021年预算中,编制了1台、套,共计25万元的新增资产配置预算。其中:其他收入25万元。

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

2021年未安排省级财政专项资金。

  1. 关于2021年重点项目预算绩效目标情况

石首麋鹿国家级自然保护区自然生态保护项目作为2021年重点项目预算为760万元。绩效目标详见下表:

目标名称

一级指标

二级指标

三级项目

指标值

确定依据

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

效益指标

生态效益指标

重点物种及生态环境保护率

90℅

90℅

90℅

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

麋鹿种群增长率

13℅

13℅

13℅

计划数据

年度目标01

产出指标

质量指标

管护力度增强

10℅

10℅

10℅

计划数据



第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

8.动植物保护:反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

9.林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

10.森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

11.林业草原防灾减灾:反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。



附件:

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