湖北省野生动植物保护总站2021年部门预算情况

第一部分湖北省野生动植物保护总站基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分湖北省野生动植物保护总站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、转移支付分县市表

第三部分湖北省野生动植物保护总站2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

四、关于事业运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

第四部分名词解释

第一部分湖北省野生动植物保护总站基本情况

一、主要职责

（一）负责全省野生动植物和湿地资源保护、自然保护区建设与管理方针政策宣传教育。

（二）监督检查野生动植物保护有关法律、法规及规定的贯彻执行。

（三）负责野生动植物驯养繁殖、经营利用等证件办理及年审。

（四）负责全省野生动植物行政执法监督；指导全省自然保护区建设、野生动植物资源开发利用。

（五）组织开展全省野生动植物资源、湿地资源调查与环境监测、自然保护区规划及科学考察。

（六）承担国际公约的履约与实施，实施国际组织资助项目。

（七）负责全省野生动植物保护监测网络和资源信息库的建设。

（八）组织开展业务技术培训工作。

二、机构设置及人员构成

省野生动植物保护总站是湖北省林业局直属的公益一类事业单位，内设2科2室（综合办公室、野生动植物保护科、自然保护地保护科、野生动植物和湿地监测研究室）。

截至2020年底，省编委核定我站事业编制8名。目前，实有在职人员16人，退休职工4人。

第二部分湖北省野生动植物保护总站2021年部门预算表


一、收支预算总表			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	616.56	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	616.56	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	19.40
事业单位经营收入		医疗卫生
上级补助收入		节能环保
附属单位上缴收入		城乡社区事务
其他收入		农林水事务	633.16
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出



本年收入合计	616.56	本年支出合计	652.56
上年结余（转）	36.00	结转下年
动用事业基金
收入总计	652.56	支出总计	652.56


二、收入预算总表	单位：万元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	616.56
其中：一般公共预算财政拨款	616.56
政府性基金预算财政拨款
事业收入


事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入









本年收入合计	616.56
上年结余（转）	36.00
动用事业基金
收入总计	652.56

三、支出预算总表单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

合计

652.56

274.56

378.00

208

社会保障和就业支出

19.40

　20805

　行政事业单位养老支出

19.40

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.40

213

农林水支出

633.16

255.16

378.00

　21302

　林业和草原

633.16

255.16

378.00

　　2130204

　　事业机构

255.16

　　2130211

　　动植物保护

378.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

616.56

一般公共服务

其中：一般公共预算财政拨款

616.56

公共安全

政府性基金预算财政拨款

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

19.40

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

597.16

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

616.56

本年支出合计

616.56

上年结余（转）

结转下年

收入总计

616.56

支出总计

616.56

五、一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

616.56

238.56

378.00

208

社会保障和就业支出

19.40

　20805

　行政事业单位养老支出

19.40

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.40

213

农林水支出

597.16

219.16

378.00

　21302

　林业和草原

597.16

219.16

378.00

　　2130204

　　事业机构

219.16

　　2130211

　　动植物保护

378.00

六、一般公共预算基本支出表单位：万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

238.56

301

工资福利支出

199.56

　30101

　基本工资

49.36

　30102

　津贴补贴

9.03

　30103

　奖金

61.81

　30106

　伙食补助费

3.84

　30107

　绩效工资

37.12

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

19.40

　30113

　住房公积金

19.00

303

对个人和家庭的补助

39.00

　30302

　退休费

39.00

七、政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

注：我站没有政府性基金支出，因此本表无数据。

八、财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目

预算数

合计

7.76

因公出国（境）

公务接待费

0.97

公务用车购置及运行费

0.00

其中：公务用车运行维护费

6.79

公务用车购置费

九、财政专项支出预算表

单位：万元

项目

预算数

注：我站没有财政专项支出，因此本表无数据。

十、转移支付分市县表

单位：万元

项目名称

预算数

注：我站没有转移支付，因此本表无数据。

第三部分湖北省野生动植物保护总站2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

（一）预算收入情况。2021年湖北省野生动植物保护总站收入总计为652.56万元，比上年增加92万元，增幅为16.41%，主要原因是增加了财政拨款项目经费。其中：本年收入616.56万元，占比94.48%；上年结转36万元，占比5.52%。本年收入中，财政拨款（补助）616.56万元，上年结转资金是拟动用的实拨账户非财政资金。

（二）预算支出情况。2021年湖北省野生动植物保护总站支出总计为652.56万元。其中：社会保障和就业19.4万元，占比2.97%，农林水事务633.16万元，占比97.03%。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年湖北省野生动植物保护总站一般公共预算支出总计为616.56万元，比上年增加92万元，增幅为17.54%，其主要原因是增加了财政拨款项目支出。全部是经费拨款（补助）。一般公共预算支出主要用于保障我站正常运转，完成日常工作任务及承担全省野生动植物保护等事业发展相关工作。

（一）按支出项目分类如下：

1.基本支出274.56万元，其中：人员支出238.56万元；日常公用支出36万元。

2.项目支出378万元，其中：常年性项目378万元。

（二）按功能科目分类如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4万元，事业机构255.16万元，动植物保护378万元。

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年湖北省野生动植物保护总站“三公”经费和会议费财政拨款预算为7.76万元，与上年持平。2021年“三公”经费和会议费分项安排如下：公务用车运行维护费6.79万元，与上年持平；公务接待0.97万元，与上年持平。当年未安排财政拨款的公务用车购置费、因公出国（境）和会议费。

四、关于机关运行经费情况说明

湖北省野生动植物保护总站为公益一类事业单位，2021年未安排机关运行经费。

五、政府采购预算情况说明

2021年省野生动植物保护总站编制政府采购预算24.5万元，比上年增加10.76万元，增幅43.92%，增加的主要原因是根据工作安排，年度采购任务增加。分采购类型看：政府采购货物支出9.5万元、政府采购服务支出15万元。资金来源为一般公共预算财政拨款。

六、国有资产占用情况

截至2020年底，湖北省野生动植物保护总站固定资产总额为229.66万元。共有车辆3辆，全部是事业单位公车改革后保留的业务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

省野生动植物保护总站在2021年预算中，编制了5台共计9.5万元的新增资产配置预算。资金来源为一般公共预算财政拨款

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

2021年省野生动植物保护总站没有省级财政专项资金支出。

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

野生动植物与自然保护区管护工作经费项目总预算为378万元。项目绩效目标的设立主要依据的是《林业发展十三五规划》，绩效指标值主要从《林业发展十三五规划》中取得。绩效目标详见下表：

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	水鸟同步调查的湿地数量	32	101	110	计划数据
年度目标01	产出指标	质量指标	水鸟同步调查按期完成率	-	-	100%，在1-3月内完成全部调查任务	行业标准
年度目标01	效益指标	生态效益	进一步改善野生动植物栖息、生长环境	100%	100%	100%	行业标准
年度目标02	产出指标	数量指标	“双随机一公开”监督检查报告	6	4	8	计划数据
年度目标02	产出指标	数量指标	编制《湖北省野生动植物保护绩效考核评价体系》、《湖北网湖湿地生态保护与关键修复技术研究报告》	-	-	2个	计划数据
年度目标02	产出指标	数量指标	野生动植物及湿地保护宣传活动	4	4	4	国际公约，国内法律法规、部门规章、地方法规
年度目标02	产出指标	数量指导	前置勘查审批事项完成数			40项	计划数据
年度目标02	产出指标	数量指标	林业系统职工观鸟比赛	1	1	1	历史数据
年度目标02	产出指标	质量指标	前置勘查审批事项按期完成率	-	-	100%	行业标准
年度目标02	产出指标	质量指标	通过专家评审验收	-	-	通过	行业标准
年度目标01	效益指标	社会效益	是否得到政府和相关部门的认可和支持	是	是	是	行业标准

第四部分名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

8.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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