湖北省林业科技推广中心2021年部门预算情况

目   录

1.湖北省林业科技推广中心基本情况

1. 主要职责

2. 机构设置及人员构成

2.湖北省林业科技推广中心部门预算表

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 财政专项支出预算表

10. 专项转移支付公县市表

3.湖北省林业科技推广中心2021年部门预算安排情况说明

1. 关于2021年收支预算情况的总体说明

2. 关于2021年一般公共预算支出情况说明

3. 关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

4. 关于单位运行经费情况说明

5. 政府采购预算情况说明

6. 国有资产占用情况

7. 关于2021年省级财政专项资金情况说明

8. 关于2021年重点项目预算绩效目标情况

4.名词解释

第一部分 湖北省林业科技推广中心基本情况

一、主要职责

1、协助制定全省林业科技推广体系建设规划；

2、协助制定全省林业科技推广规划；

3、检查、指导全省林业科技推广项目的实施；

4、承担国家和省重点林业科技推广项目；

5、林业新品种、新技术的引进和推广；

6、林业新技术的开发，技术培训、咨询和服务；

7、业务上指导各地林业科技推广中心开展工作；

8、办好示范样板。

二、机构设置及人员构成

湖北省林业科技推广中心为公益一类事业单位（内设综合办公室、推广科、林业站管理科、开发科和龙泉示范苗圃5个科室机构）。

截止2020年底，省编委共核定编制20名，目前，实有在职职工20人、退休职工16人。

第二部分 湖北省林业科技推广中心部门预算表

2021年收支预算总表
			单位：万元
收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	529.40	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	529.40	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	46.09
事业单位经营收入		医疗卫生
上级补助收入		节能环保
附属单位上缴收入		城乡社区事务
其他收入		农林水事务	708.95
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出	0.00
本年收入合计	529.40	本年支出合计	755.04
上年结余（转）	225.64	结转下年
动用事业基金
收入总计	755.04	支出总计	755.04

2021年收入预算总表
	单位：万元
收      入
项目	预算数
财政拨款收入	529.40
其中：一般公共预算财政拨款	529.40
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	529.40
上年结余（转）	225.64
动用事业基金
收入总计	755.04

2021年支出预算总表
							单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	755.04	569.40	185.64
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09
213	农林水支出	708.95	523.31	185.64
21302	林业和草原	708.95	523.31	185.64
2130204	事业机构	523.31	523.31
2130206	技术推广与转化	185.64		185.64

2021年财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	529.40	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	529.40	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	38.59
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	556.45
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出	0.00
本年收入合计	529.40	本年支出合计	595.04
上年结余（转）	65.64	结转下年
收入总计	595.04	支出总计	595.04

2021年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	595.04	509.40	85.64
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59
213	农林水支出	556.45	470.81	85.64
21302	林业和草原	556.45	470.81	85.64
2130204	事业机构	470.81	470.81
2130206	技术推广与转化	85.64		85.64

2021年一般公共预算基本支出表
							单位：万元
经济分类科目					预算数	其中
科目编码	科目名称					人员经费	日常公用经费
	合计				509.40	472.81	36.59
301	工资福利支出				381.52	381.52
30101	基本工资				103.94	103.94
30102	津贴补贴				22.18	22.18
30107	绩效工资				179.81	179.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				38.59	38.59
30113	住房公积金				37.00	37.00
302	商品和服务支出				36.59		36.59
30205	水费				0.84		0.84
30206	电费				2.00		2.00
30211	差旅费				2.00		2.00
30213	维修（护）费				2.00		2.00
30217	公务接待费				0.15		0.15
30228	工会经费				6.70		6.70
30229	福利费				9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费				1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出				11.85		11.85
303	对个人和家庭的补助				91.29	91.29
30302	退休费				30.10	30.10
30307	医疗费补助				61.19	61.19
2021年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			合  计	其中
科目编码		科目名称		基本支出		项目支出

注：我中心无政府性基金支出，因此本表无数据。

2021年财政拨款“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	1.60
因公出国（境）
公务接待费	0.15
公务用车购置及运行费	1.45
其中：公务用车运行维护费	1.45
公务用车购置费

2021年财政专项支出预算表
	单位：万元
项目	预算数

注：我中心无财政专项支出，因此本表无数据。

2021年财政专项支出预算表
	单位：万元
项目	预算数

注：我中心无财政专项支出，因此本表无数据。

2021年转移支付分市县表
	单位：万元
项目名称	预算数

注：我中心转移支付支出，因此本表无数据。

第三部分 湖北省林业科技推广中心2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

（一）预算收入情况。2021年湖北省林业科技推广中心收入总计为755.04万元，比上年增加96.45万元，增幅14.6%，主要原因是按照预算编制口径，结转上年中央财政项目。其中：本年收入529.40万元，占比70 %；上年结转225.64万元，占比30%。本年收入中，财政拨款（补助）529.40万元，占比100%。上年结转项目资金主要是中央转移支付的项目和拟动用的实拨帐户非财政资金。

（二）预算支出情况。2021年湖北省林业科技推广中心支出总计为755.04万元。其中：社会保障和就业46.09万元，占比6%，农林水事务708.95万元，占比94%。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年湖北省林业科技推广中心一般公共预算支出总计为595.04万元，比上年增加19万元，增幅为3.3%，其主要原因是按照预算编制口径的要求，增加了人员经费支出。其中：经费拨款（补助）439.40万元，占比74%；行政事业单位资产收益拨款90.00万元，占比15%；上年财政拨款结余（转）65.65万元，占比11%。一般公共预算支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。

1. 按支出项目分类如下：

1、基本支出569.40万元，其中：人员支出502.81万元；日常公用支出66.59万元。

2、项目支出185.64万元， 其中：常年性项目20.00万元；上年结转项目165.64万元。

（二）按支出科目分类如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出46.09万元，事业机构523.31万元，技术推广与转化185.64万元。

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议预算情况说明

2021年湖北省林业科技推广中心“三公”经费和会议费财政拨款预算为1.60万元，比2020年预算数2.25万元减少了0.65万元，下降29%。2021年“三公”经费和会议费分项安排如下：因公出国（境）本年无经费预算，会议费本年无经费预算，公务用车运行维护费1.45万元，比上年下降0.60万元，公务用车购置费本年无经费预算，公务接待0.15万元，比上年下降0.05万元。“三公”经费和会议费财政拨款预算比上年下降的主要原因是：按照预算编制口径继续大力压减一般支出。

四、关于机关运行经费情况说明

省林业科技推广中心机关运行经费主要为省林业科技推广中心编制的公用经费。2021年湖北省林业科技推广中心安排机关运行经费66.59万元，比上年减少22.08万元，减少了25 %，减少的原因主要是按照预算编制口径压缩了一般支出。机关运行经费分资金来源为：一般公共预算资金36.59万元，其他资金30.00万元。机关运行经费主要用于省林业科技推广中心日常运转支出。主要包括：水电费7.84万元、委托业务费3.00万元、公务用车运行维护费1.45万元、差旅费10.42万元、维修（护）费7.00万元、公务接待费0.15万元、工会经费6.70万元、福利费9.60万元、印刷费1.58万元、其他18.85万元。

1. 政府采购预算情况说明

2021年省林业科技推广中心政府采购预算1.41万元，比上年减少9.44万元，下降87%，下降的主要原因是政府政策变化，采购限额提高。分采购类型看：政府采购货物支出1.00万元、政府采购服务支出0.41万元。分资金来源看：一般公共预算财政拨款1.41万元。

六、国有资产占用情况

    截止2020年底，湖北省林业科技推广中心固定资产总额为221.40万元。共有车辆一辆，主要是其他用车（其他用车主要是林业科技推广项目用于验收、评审用车）。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

   七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

湖北省林业科技推广中心无财政专项支出。

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

2021年省林业科技推广中心重点项目总预算为185.64万元。项目绩效目标的设立主要依据的是1、十九大报告关于加大生态系统保护力度；开展国土绿化行动）。2、2019年国务院《政府工作报告》推进山水林田湖草生态保护修复工程试点；持续抓好国土绿化、防沙治沙、水土流失治理和生物多样性保护。3、湖北省委十一届四次全会暨全省经济工作会议关于打造长江绿色经济和创新驱动发展带、汉随襄十制造业高质量发展带）。4、“油茶高产稳产良种推广”和“红花油茶高效栽培技术推广示范”实施方案。5、《中国人民财产保险股份有限公司 国家林业局林业工作站管理总站关于共同推进森林保险试点工作的通知》文件指出各地要按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”中取得。

绩效目标详见下表：

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标01	产出指标	数量指标	中央财政林业科技项目申报、现场查定和验收	16-18个	行业标准
长期绩效指标01	产出指标	质量指标	帮助林农及企业减少受灾损失；促进信贷资金对林业的支持	31个	行业标准
长期绩效指标01	产出指标	数量指标	油茶示范林	940亩	合同数据
长期绩效指标01	产出指标	数量指标	油茶良种苗	60万株	合同数据
长期绩效指标01	产出指标	数量指标	技术培训人数 发放资料 编制技术手册	530人次 1000份 1-2册	合同数据
长期绩效指标01	产出指标	质量指标	示范林良种 使用率 保存率 树高 冠幅	100% ≥95% ≥60cm ≥40cm×40cm	行业标准
长期绩效指标01	产出指标	成本指标	育苗经费	1.5元／株	行业标准
长期绩效指标02	效益指标	经济效益指标	投保面积	1500万亩以上	行业标准
长期绩效指标02	效益指标	可持续影响指标	赔付率	95%	行业标准
长期绩效指标02	效益指标	社会效益指标	就业人数	40人	行业标准
长期绩效指标02	产出指标	质量指标	投保率	公益林99%	行业标准
长期绩效指标02	产出指标	成本指标	保费	1.5元/亩	行业标准
长期绩效指标02	产出指标	数量指标	赔付金额	500元/亩	行业标准
长期绩效指标02	服务对象满意度	具体指标	林农满意率	95%	行业标准
长期绩效指标02	产出指标	数量指标	示范林 现有林管护	200亩 40亩	合同数据
长期绩效指标02	产出指标	数量指标	技术培训人数 教学视频	200人次 1套	合同数据
长期绩效指标02	产出指标	质量指标	保存率 树高 冠幅	≥90% ≥70cm ≥30cm×30cm	行业标准
长期绩效指标02	产出指标	质量指标	树高 冠幅 挂果率 亩产鲜果	≥100cm ≥80cm×80cm 80% 100-150kg	行业标准

年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				前年	上年	预计当年                                               实现
年度绩效指标01	产出指标	数量指标	项目管理数量	18	18	18		行业标准
年度绩效指标01	产出指标	数量指标	国家林业局和省财政项目管理目标考核	示范林比一般造林经济效益提高10%	示范林比一般造林经济效益提高10%	示范林比一般造林经济效益提高10%		行业标准
年度绩效指标01	产出指标	数量指标	公益林投保面积	2245.22万亩	1376.97万亩	2300万亩		行业标准
年度绩效指标01	产出指标	数量指标	商品林投保面积	189.45万亩	144.58万亩	160万亩		行业标准
年度绩效指标02	产出指标	数量指标	服务林农	200人	200人	200人		行业标准
年度绩效指标02	产出指标	数量指标	年产苗木 药材	0.6万株 2000公斤	0.6万株 300公斤	0.6万株 350公斤		行业标准
年度绩效指标02	产出指标	数量指标	公益林投保率	95%	98%	98%		行业标准
年度绩效指标02	产出指标	质量指标	成活率	95%	98%	98%		行业标准
年度绩效指标02	产出指标	质量指标	赔付率	70%	70%	70%		行业标准
年度绩效指标02	效益指标	经济效益	林业经济增长	20%	25%	25%		行业标准
年度绩效指标02	效益指标	经济效益	承保保费总额增长率	7%	8%	9%		行业标准

第四部分   名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。