湖北省国有林场工作站2021年部门预算情况

目录

第一部分  湖北省国有林场工作站基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分  湖北省国有林场工作站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分县市表

第三部分  湖北省国有林场工作站2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

四、关于机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

第四部分  名词解释

第一部分  湖北省国有林场工作站基本情况

一、主要职责

1、代省林业局组织落实国家有关国有林场的方针、政策、法规、标准等；研究起草国有林场建设和管理的方针、政策。

2、代省林业局组织拟定全省国有林场建设中长期发展规划、年度计划，经批准后组织实施，并监督检查执行情况。

3、组织指导国有林场编制经营方案，受省林业局委托提报和下达年度森林采伐计划，并监督实施；防止和制止乱砍滥伐；对征用国有林场林地提出意见，送省厅审核。

4、受省林业局委托监管国有林场资源资产，审核国有林场资源资产产权变动，报省林业局审批。

5、组织国有林场信息建设和信息的收集、交流及新技术和新品种的推广、技术培训和技术咨询；组织国有林场的劳动竞赛，总结、交流、推广先进管理经验。

6、指导国有林场的多种经营和产业开发，并对其实行宏观管理。

7、配合有关部门指导国有林场办理外资项目的筛选、立项，并组织实施。

8、审查国有林场的重要建设项目，配合省林业局参与建设项目的安排，协助省林业局管好用好国有林场基地建设资金和周转金。

9、指导国有林场的计划财务管理，编制国有林场年度财务会计报表，受省林业局委托征收解缴国有林场育林基金和维简费，提报国有林场基本建设投资和其他资金的安排计划。

10、指导省林业局直属国有林场业务。

二、机构设置及人员构成

湖北省国有林场工作站，成立于2000年5月，隶属于湖北省林业局,为公益二类事业单位，内设党办、办公室、人事教育、计划资金、国有林场、森林公园等6个职能科室，下辖林工商公司、沙口林场2个经营单位。编委核定编制人数20人，截止2020年12月31日，在职职工21人，退休9人，人员结构为行政管理人员10人，专技人员8人，工勤人员3人。

第二部分 湖北省国有林场工作站2021年部门预算表

一、收支预算总表		单位：万元
收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	618.00	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	618.00	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
其中：专户管理的事业收入		文化体育与传媒
		社会保障和就业	34.20
事业单位经营收入		医疗卫生
上级补助收入		节能环保
附属单位上缴收入		城乡社区事务
其他收入	326.00	农林水事务	909.80
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	944.00	本年支出合计	944.00
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	944.00	支出总计	944.00

二、收入预算总表          单位：万元

收      入
项目	预算数
财政拨款收入	618.00
其中：一般公共预算财政拨款	618.00
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入	326.00
本年收入合计	944.00
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计	944.00

三、支出预算总表           单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	944.00	700.00	244.00
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20
213	农林水支出	909.80	665.80	244.00
21302	林业和草原	909.80	665.80	244.00
2130207	森林资源管理	244.00		244.00
2130299	其他林业和草原支出	665.80	665.80

四、财政拨款收支预算总表     单位：万元

收      入		支           出
项目	预算数		项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	618.00		一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	618.00		公共安全
政府性基金预算财政拨款			教育
			科学技术
			文化体育与传媒
			社会保障和就业	34.20
			医疗卫生
			节能环保
			城乡社区事务
			农林水事务	583.80
			交通运输
			资源勘探电力信息等事务
			商业服务业等事务
			国土资源气象等事务
			粮油物资管理事务
			其他支出
本年收入合计	618.00		本年支出合计	618.00
上年结余（转）			结转下年
收入总计	618.00		支出总计	618.00

五、一般公共预算支出表       单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	618.00	554.00	64.00
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20
213	农林水支出	583.80	519.80	64.00
21302	林业和草原	583.80	519.80	64.00
2130207	森林资源管理	64.00		64.00
2130299	其他林业和草原支出	519.80	519.80

六、一般公共预算基本支出表           单位：万元

经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	554.00	536.90	17.10
301	工资福利支出	494.90	494.90
30101	基本工资	111.92	111.92
30102	津贴补贴	35.69	35.69
30103	奖金	144.31	144.31
30107	绩效工资	89.63	89.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	34.20
30112	其他社会保障缴费	33.15	33.15
30113	住房公积金	46.00	46.00
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00

七、政府性基金预算支出                   单位：万元

功能分类科目		合  计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

本单位无政府性基金预算支出，因此本表无数据。

八、财政拨款“三公”经费支出表          单位：万元

项目	预算数
合计	0.90
因公出国（境）	0
公务接待费	0.90
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

九、财政专项支出预算表                        单位：万元

项目	预算数
无	0

本单位无财政专项支出预算，因此本表无数据。

十、转移支付分市县表               单位：万元

项目名称	预算数
无	0

本单位无转移支付分市县预算，因此本表无数据。

第三部分  湖北省国有林场工作站2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

(一)预算收入情况。2021年湖北省国有林场工作站收入总计为944万元，比上年780.23增加了163.77万元，增幅为20.99%，主要原因是由企保转事保增加了养老保险支出和人员经费支出。本年收入中，财政拨款(补助)618万元，占比65.47%，其他收入326万元，占比34.53%。

(二)预算支出情况。2021年湖北省国有林场工作站支出总计为944万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2万元，占比3.62%；森林资源管理244万元，占比25.85%；其他林业和草原支出665.8万元，占比70.53%。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年湖北省国有林场工作站一般公共预算支出总计为618万元，比上年511增加107万元，增幅为20.94%，其主要原因是由企保转事保增加了养老保险支出和人员经费支出。其中:经费拨款(补助)558万元，占比90.3%;其他纳入预算管理的非税拨款60万元，占比9.7%;一般公共预算支出主要用于工作站正常运转，完成日常工作任务及承担全省国有林场及森林公园相关工作。

(一)按支出项目分类如下:

1. 基本支出554万元，其中:人员支出536.9万元;日常公用支出17.1万元。

2. 项目支出64万元，其中:常年性项目64万元。

(二)按功能科目分类如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2万元，森林资源管理64万元，其他林业支出519.8万元。其他林业支出主要用于林业行业管理、人员支出等方面。

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年湖北省国有林场工作站“三公”经费财政拨款预算为0.9万元，与上年持平。2021年“三公”经费和会议费分项安排如下：公务接待费为0.9万元，与上年持平；当年未安排财政拨款的公务用车运行维护费、因公出境出国费、公务用车购置和会议费预算支出。

四、关于机关运行经费情况说明

我单位编制的机关运行经费主要为省林场站编制的公用经费。2021年省林场站安排机关运行经费17.1万元，比上年增加了2.07万元，增加幅度为13.77%，增加的原因为2021年增加了人员经费支出，导致工会经费和福利费增加。机关运行经费分资金来源为：一般公共预算资金17.1万元。机关运行经费主要用于本单位日常运转支出。主要包括：工会经费7.6万元、福利费9.5万元。

五、政府采购预算情况说明

2021年编制政府采购预算0.44万元，比上年增加0.44万元，主要用于进入预算管理后财政内网用打印扫描一体机和日常打印设备。分采购类型看：政府采购货物支出0.44万元；分资金来源看：一般公共预算财政拨款0.44万元。

六、国有资产占用情况

截至2020年底，湖北省国有林场工作站固定资产总额为51.9万元。共有车辆2辆，均为业务用车，无单价100万元以上专用设备。

林场站在2021年预算中，编制了3套，共计0.44万元的新增资产配置预算。其中:一般公共预算财政拨款0.44万元。

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

本单位无2021年省级财政专项资金

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

单位2021年主要项目为全省国有林场和森林公园管理经费，项目总预算为64万元，项目绩效目标的设立主要依据为《中共中央国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发〔2015〕6号）《国家级森林公园管理办法》（国家林业局令第27号）《中共湖北省委省人民政府关于印发〈湖北省国有林场改革实施方案〉的通知》（鄂政办发〔2018〕67号），绩效目标详见下表:

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标01	产出指标	数量指标	国有林场改革与可持续发展情况调研		50人次	计划数据
长期目标01	产出指标	质量指标	国有林场管理目标考核		优秀	行业标准
长期目标02	效益指标	数量指标	森林公园与森林康养产业发展情况调研		50人次	计划数据
长期目标02	产出指标	质量指标	全省森林公园与森林康养产业发展目标考核		优秀	行业标准
长期目标03	效益指标	质量指标	服务对象满意度		90%	计划数据
长期目标03	产出指标	数量指标	森林康养产业发展调研和检查		12个	计划数据
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级项目	指标值			确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	质量指标	森林资源利用率	60%	70%	80%	行业标准
年度目标01	产出指标	数量指标	检查全省经营面积10万亩以上的国有林场森林经营方案执行情况	6	7	8	计划标准
年度目标02	产出指标	数量指标	参展单位个数	10	12	15个	计划标准
年度目标02	产出指标	质量指标	湖北森林旅游推广率	60%	70%	80%	行业标准
年度目标03	产出指标	质量指标	国有林场扶贫项目管理目标考核	优秀	优秀	优秀	行业标准
年度目标03	产出指标	数量指标	上年度贫困林场扶贫项目实施情况抽查个数	10	11	20个	计划标准

第四部分  名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

8.森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

9.动植物保护:反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

10.林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。