湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年部门预算情况
栏目:湖北省林业局-通知公告 发布时间:2021-03-12
湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年部门预算情况

湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年部门预算情况



目录

第一部分湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分  湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分县市表

第三部分   湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

四、关于机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

第四部分  名词解释

第一部分  天鹅洲保护区基本情况

一、主要职责

根据鄂农党[2016]31号文件精神,保护区主要工作职责为:贯彻执行国家有关自然保护区管理的法律、法规和政策,进行自然保护的宣传教育;制定、修编、完善保护区各项规划和管理制度,统一管理自然保护区;负责保护白鱀豚、长江江豚、中华鲟等珍稀水生野生动物,调查其自然资源并建立档案;组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;组织协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作;负责保护区渔业行政执法、涉江工程管理等工作;承办上级交办的其他事项。

  1. 机构设置及人员构成

保护区领导班子设一正一副,内设机构为综合办公室、计划财务科、巡护管理科、科教监测科4个科室,现有在职干部职工12人,退休9人;在职人员中,研究生1人,大学3人,大专7人,中专1人;有高级工程师1人;保护区管理处设党支部1个,辖党小组2个,中共党员18人(含退休党员8人)

截至2020年底,省编委共核定我处公益一类事业编制15名。目前,实有在职人员12人,实有退休人员9人。

第二部分湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年部门预算表

一、收支预算总表                  单位:万元





收      入

支           出


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

462.95

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

462.95

公共安全


     政府性基金预算财政拨款


教育


事业收入


科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

24.00

事业单位经营收入


医疗卫生


上级补助收入


节能环保


附属单位上缴收入


城乡社区事务


其他收入

816.00

农林水事务

1,776.95



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出














本年收入合计

1,278.95

本年支出合计

1,800.95

上年结余(转)

522.00

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,800.95

支出总计

1,800.95





二、收入预算总表                   单位:万元



收      入

项目

预算数

财政拨款收入

462.95

其中:一般公共预算财政拨款

462.95

     政府性基金预算财政拨款


事业收入






事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入

816.00



















本年收入合计

1,278.95

上年结余(转)

522.00

动用事业基金


收入总计

1,800.95



三、支出预算总表                   单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

1800.95

292.95

1508.00




208

社会保障和就业支出

24.00

24.00





20805

 行政事业单位养老支出

24.00

24.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.00

20.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00





213

农林水支出

1776.95

268.95

1508.00




21302

林业和草原

1776.95

268.95

1508.00




2130204

事业机构

268.95

268.95





2130210

自然保护区等管理

1508.00


1508.00






四、财政拨款收支预算总表             单位:万元




单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

462.95

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

462.95

公共安全


      政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

24.00



医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务

960.95



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

462.95

本年支出合计

984.95

上年结余(转)

522.00

结转下年






收入总计

984.95

支出总计

984.95







五、一般公共预算支出表               单位:万元






功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

984.95

292.95

692.00

208

社会保障和就业支出

24.00

24.00


 20805

 行政事业单位养老支出

24.00

24.00


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.00

20.00


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00


213

农林水支出

960.95

268.95

692.00

 21302

 林业和草原

960.95

268.95

692.00

  2130204

  事业机构

268.95

268.95


  2130210

  自然保护区等管理

692.00


692.00

六、一般公共预算基本支出表           单位:万元






经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

292.95

288.55

4.40

301

工资福利支出

242.29

242.29


 30101

 基本工资

47.18

47.18


 30102

 津贴补贴

16.64

16.64


 30103

 奖金

75.07

75.07


 30106

 伙食补助费

5.76

5.76


 30107

 绩效工资

36.61

36.61


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

20.00

20.00


 30109

 职业年金缴费

4.00

4.00


 30112

 其他社会保障缴费

12.93

12.93


 30113

 住房公积金

20.83

20.83


 30114

 医疗费

1.80

1.80


 30199

 其他工资福利支出

1.47

1.47


302

商品和服务支出

4.40


4.40

 30228

 工会经费

4.40


4.40

303

对个人和家庭的补助

46.26

46.26


 30302

 退休费

46.26

46.26


七、政府性基金预算支出表            单位:万元






功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






注:我处2021年无政府性基金预算,因此本表无数据


八、财政拨款“三公”经费支出表     单位:万元


单位:万元

项目

预算数

合计

4.00

因公出国(境)


公务接待费


公务用车购置及运行费

4.00

其中:公务用车运行维护费

4.00

     公务用车购置费



九、财政专项支出预算表             单位:万元



项目

预算数




注:我处2021年无财政专项支出预算,因此本表无数据。

十、转移支付分市县表               单位:万元



项目名称

预算数



注:我处2021年无转移支付预算,因此本表无数据。



湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

()预算收入情况。2021湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处收入总计为1800.95万元,比上年增加954.60万元,增幅为113%,主要原因是按照预算编制口径,增加了一般项目(林业改革资金项目)。其中:本年收入1278.95万元,占比71%;上年结转522万元,占比29%。本年收入中,财政拨款(补助)462.95万元,占比36%,其他收入816万元,占比64%。上年结转项目资金主要是国家林业改革资金。

()预算支出情况。2021湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处支出总计为1800.95万元。其中:社会保障和就业24万元,占比1%,农林水事务1776.95万元,占比99%

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处一般公共预算支出总计为462.95万元,比上年增加13万元,增幅为3%,其主要原因是经费拨款(补助)比上年增加13万元(其中:人员经费增加了8万元,项目经费增加了5万元)。经费拨款(补助)462.95万元,占比100%。一般公共预算支出主要用于保障我处正常运转,完成日常工作任务和省局交办的相关工作。

()按支出项目分类如下:

1. 基本支出292.95万元,其中:人员支出288.55万元;日常公用支出4.40万元。

2. 项目支出170万元,其中:常年性项目170万元。

()按支出科目分类如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元,机关事业单位年金缴费支出4万元,事业机构268.95万元,自然保护区等管理170万元。

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处“三公”经费和会议费财政拨款预算为4万元,比2020年预算数2.42万元增加了1.58万元,增加65%2021年“三公”经费和会议费分项安排如下:1、公务用车运行维护费4万元,比上年增加1.58万元。增加原因主要是由于我单位公务用车增加一台,增加了相关的运行维护费用。2、公务用车购置费0万元(购置公务车辆一台费是用其他资金安排);3、公务接待0万元;4、会议费0万元。“三公”经费和会议费财政拨款预算比上年增加的主要原因是:因工作需要,我处依据湖北省机关事务管理局鄂管车函【201951号文,申请配备业务用车一辆,增加了使用运行维护费用。

四、关于机关运行经费情况说明

2021湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处安排机关运行经费4.40万元,比上年减少了9.68万元,减少了69%,减少的原因主要是按照预算编制口径压缩了一般支出。机关运行经费分资金来源为:一般公共预算资金4.40万元。机关运行经费包括:工会经费4.40万元。

五、政府采购预算情况说明

2021年湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处编制政府采购预算25万元,比上年增加8.30万元,上升50%,上升的主要原因是我处更新车辆一台。分采购类型看:政府采购货物支出25万元。分资金来源看:其他收入25万元。

  1. 国有资产占用情况

截至2020年底,湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处固定资产总额为507.03万元。共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处2021年预算中,编制了1台车辆共计25万元的新增资产配置预算。分资金来源看:其他收入25万元。

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

2021湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处无省财政预算安排对下转移支付资金。

  1. 关于2021年重点项目预算绩效目标情况

白鱀豚国家级自然保护区江豚监测及救护作为2021年重点项目,项目总预算为726万元。项目绩效目标的设立主要依据保护区部门职责、行业标准、历史数据和2021年工作计划及保护区中长远规划取得。绩效目标详见下表:

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

效益指标

生态指标

江豚栖息环境

得到改善

得到改善

得到改善

行业标准

年度目标01

效益指标

环境效益

水质监测

三级

三级

三级

行业标准

年度目标01

效益指标

服务对象满意度指标

打击非法作业

无非法渔具

无非法渔具

无非法渔具

计划数据

年度目标01

产出指标

质量指标

江豚健康状况

健康

健康

健康

行业标准

年度目标01

产出指标

数量指标

网箱豢养江豚

2

4

4

历史数据

年度目标02

产出指标

数量指标

网箱内投放饵料

7000

7000

7300

计划数据

年度目标03

效益指标

社会效益指标

科普宣传

1200人次

1200人次

1400人次

计划数据

年度目标03

效益指标

社会效益指标

监测指标

监测资料完整

监测资料完整

监测资料完整

计划数据

年度目标03

产出指标

数量指标

人员培训

1

1

3

计划数据

第四部分  名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

7.动植物保护:反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。


附件:

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