湖北省林业有害生物防治检疫总站2021年部门预算情况

目录

第一部分 湖北省林业有害生物防治检疫总站基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分 湖北省林业有害生物防治检疫总站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分县市表

第三部分 湖北省林业有害生物防治检疫总站2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

四、关于机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

第四部分  名词解释

第一部分 湖北省林业有害生物防治检疫总站基本情况

一、主要职责

宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《湖北省森林病虫害防治实施办法》等有关法律、法规及规章，并监督检查执行情况；编制全省林业有害生物监测预警、防治、林业植物检疫的建设规划、管理办法、技术规范和标准；依法组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物灾害的防控和灾害应急处置工作；组织开展林业有害生物监测调查，发布林业有害生物趋势预报；负责全省林业植物检疫管理工作，提出补充检疫性林业有害生物名单；负责全省外来林业有害生物的防范，承担从国外林业引种的检疫审核、审批和隔离试种工作；受委托监管经国家林业和草原局审批的松材线虫病疫木安全利用板材定点加工企业、普及型国外引种试种苗圃、无检疫对象苗圃；组织开展全省林业有害生物防治新技术、新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。

二、机构设置及人员构成

我站是省林业厅直属正处级事业单位，2002年经省编委（鄂编发[2002]012号）文件批复核定为差额拨款事业单位，事业编制8名，2014年事业单位机构改革被编入公益一类事业单位，事业编制未增加。

截止2020年12月31日，我站实有职工26人，其中：在岗职工21人，退休职工新增1人共5人。2021年度我站机构、编制无变化。

第二部分 湖北省林业有害生物防治检疫总站2021年部门预算表

一、收支预算总表                      单位:万元

收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	628.56	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	628.56	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	21.90
事业单位经营收入		医疗卫生
上级补助收入		节能环保
附属单位上缴收入		城乡社区事务
其他收入	510.00	农林水事务	1,116.66
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出	0.00
本年收入合计	1,138.56	本年支出合计	1,138.56
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	1,138.56	支出总计	1,138.56

二、收入预算总表                        单位：万元

收      入
项目	预算数
财政拨款收入	628.56
其中：一般公共预算财政拨款	628.56
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入	510.00
本年收入合计	1,138.56
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计	1,138.56

三、支出预算总表                                 单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	1,138.56	278.56	860.00
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90
213	农林水支出	1,116.66	256.66	860.00
21302	林业和草原	1,116.66	256.66	860.00
2130204	事业机构	256.66	256.66
2130206	技术推广与转化	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	780.00		780.00

四、财政拨款收支预算总表                      单位：万元

收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	628.56	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	628.56	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	21.90
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	606.66
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	628.56	本年支出合计	628.56
上年结余（转）		结转下年
收入总计	628.56	支出总计	628.56

五、一般公共预算支出表                   单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	628.56	238.56	390.00
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90
213	农林水支出	606.66	216.66	390.00
21302	林业和草原	606.66	216.66	390.00
2130204	事业机构	216.66	216.66
2130234	林业草原防灾减灾	390.00		390.00

六、一般公共预算基本支出表             单位：万元 

经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	238.56	238.56
301	工资福利支出	199.56	199.56
30101	基本工资	56.69	56.69
30102	津贴补贴	17.34	17.34
30103	奖金	36.91	36.91
30106	伙食补助费	6.31	6.31
30107	绩效工资	34.41	34.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60
30113	住房公积金	17.00	17.00
30114	医疗费	1.20	1.20
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20
303	对个人和家庭的补助	39.00	39.00
30302	退休费	39.00	39.00

 

七、政府性基金预算支出                单位：万元

我站无政府性基金预算支出，因此本表无数据。

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

八、财政拨款“三公”经费支出表          单位：万元

项目	预算数
合计	13.8
因公出国（境）
公务接待费	5
公务用车购置及运行费	8.8
其中：公务用车运行维护费	8.8
公务用车购置费

九、财政专项支出预算表                        单位：万元

我站无财政专项经费支出，因此本表无数据。

项目	预算数

十、专项转移支付分县市表                      单位：万元

我站无专项转移支付经费支出，因此本表无数据。

项目名称	预算数

第三部分 湖北省林业有害生物防治检疫总站2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

(一)预算收入情况。2021年湖北省林业有害生物防治检疫总站收入总计为1138.56万元，比上年增加336万元，增幅为41.87%，主要原因是按照预算编制口径，增加了一般项目。其中:本年收入1138.56万元，占比100%;无上年结转资金。本年收入中，财政拨款(补助)628.56万元，占比55.21%，其他收入510万元，占比44.79%。

(二)预算支出情况。2021年湖北省林业有害生物防治检疫总站支出总计为1138.56万元。其中:社会保障和就业21.9万元，占比1.92%，农林水事务1116.66万元，占比98.08%。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年湖北省林业有害生物防治检疫总站一般公共预算支出总计为628.56万元，比上年增加26万元，增幅为4.14%，其主要原因是按照预算编制口径的要求，增加了其他纳入预算管理的非税拨款26万，按功能科目分类为农林水事务增加26万元。其中:经费拨款(补助)98.56万元，占比15.68%;纳入预算管理的非税收入拨款530万元，占比84.32%。一般公共预算支出主要用于保障我站正常运转，完成日常工作任务及承担我站林业事业发展相关工作。

(一)按支出项目分类如下:

1. 基本支出238.56万元，为人员支出。

2. 项目支出390万元，为常年性项目。

(二)按支出科目分类如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.9万元，事业机构216.66万元，林业草原防灾减灾390万元。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年湖北省林业有害生物防治检疫总站通过财政拨款安排“三公”经费13.8万元，较2020年减少0.4万元，减幅2.9%。其中公务接待费5万元因新冠疫情影响上年接待费开支大幅下降，考虑疫情持续等因素故减少2021年度公务接待费支出较上年减少0.4万元，减幅7.4%；公务用车运行维护费8.8万，与上年持平；会议费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平。

四、关于机关运行经费情况说明

我单位为公益一类事业单位，当年未安排机关运行经费。

五、政府采购预算情况说明

2021年省林业有害生物防治检疫总站编制政府采购预算3.15万元，比上年减少23.15万元，下降88.02%，下降的主要原因是政府采购政策变化，采购限额提高。分采购类型看:政府采购货物支出3.15万元。

六、国有资产占用情况

截至2020年底，湖北省林业有害生物防治检疫总站及局直系统固定资产总额为1038.99万元。共有车辆10辆，其中:特种专业技术用车4辆、业务用车4辆、待报废车辆1辆、其它用车1辆（货车）。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

省林业有害生物防治检疫总站在2021年预算中，编制了9台空气调节电器，金额3.15万元的新增资产配置预算。资金来源:一般公共预算财政拨款3.15万元。

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

2021林业有害生物防治检疫总站无财政专项资金预算。

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

2021年林业有害生物防治工作经费390万元；项目绩效目标的设立主要依据的是《林业发展十三五规划》，绩效指标值主要从《林业发展十三五规划》中取得。绩效目标详见下表:

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标01		全面建成林业有害生物监测预警体系。
长期目标02		全面建成林业有害生物检疫御灾体系。
长期目标03		全面林业有害生物防治减灾体系。
年度目标01		完成林业有害生物监测预警体系年度任务。
年度目标02		完成林业有害生物检疫御灾体系年度任务。
年度目标03		完成林业有害生物防治减灾体系年度任务。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标01	产出指标		质量指标	测报准确率		90%	行业标准
长期目标01	产出指标		数量指标	预测预报发布次数		5次	历史数据
长期目标02	产出指标		质量指标	种苗产地检疫率		100%	行业标准
长期目标02	产出指标		数量指标	检疫执法行动组织次数		1次	历史数据
长期目标03	效益指标		生态效益指标	无公害防治率		88%	行业标准
长期目标03	产出指标		质量指标	成灾率		3.3‰	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级项目	指标值			确定依据
					前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标		数量指标	预测预报发布次数	5次	5次	5次	历史数据
年度目标01	产出指标		质量指标	测报准确率	88%	88%	90%	行业标准
年度目标02	产出指标		数量指标	检疫执法行动组织次数	1 次	1 次	1 次	历史数据
年度目标02	产出指标		质量指标	种苗产地检疫率	100%	100%	100%	行业标准
年度目标03	效益指标		生态效益指标	无公害防治率	87%	88%	88%	行业标准
年度目标03	产出指标		质量指标	成灾率	3.4‰	3.3‰	3.3‰	行业标准

第四部分  名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

8.动植物保护:反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

9.林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

10.林业草原防灾减灾：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。