湖北省太子山林场管理局2021年部门预算情况

目录

第一部分湖北省太子山林场管理局基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分湖北省太子山林场管理局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、转移支付分县市表

第三部分 湖北省太子山林场管理局2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

四、关于机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分湖北省太子山林场管理局基本情况

一、主要职责

太子山林管局位于京山市西南部，1957年11月建场，下属石龙、仙女、雁门、王岭四个国有林场及林科所、职工医院、森林公安分局等事业性单位，境内企业包括：湖北省大地园林绿化工程有限责任公司、湖北太子山旅游开发有限公司、湖北省太子山建设公司、湖北省太子山制药厂（湖北美宝药业有限责任公司）、湖北省太子山机械厂、京山县宏太木业有限责任公司、湖北太子山森林资源投资集团有限公司、湖北景汇森林旅游投资有限公司等单位。

现有经营面积11.35万亩，属湖北省林业局直属二级单位。

经过几十年的建设，太子山林管局已成为江汉平原北缘一颗璀璨的绿色明珠和生态旅游目的地，在造林绿化、护林防火、生态建设、森林资源保护与利用、林产工业、林业科研、基础设施建设方面取得显著成绩，先后被评为“全国国营林场先进单位”、“全国计划生育先进集体”、“省造林绿化先进集体”、“省十强国有林场”、“全省林业系统机关建设先进单位”、“省林业局直属系统先进单位”、“省林业局直属系统最佳文明单位”、“荆门市最佳文明单位”、“湖北省最佳文明单位”等。

湖北省事业单位登记管理局规定我局宗旨和业务范围是：管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制，森林培育、经营与资源管理及防火；林木良种选育与新技术推广及相关技术培训等。

二、机构设置及人员构成

根据湖北省机构编制委员会鄂机编办函[1992]106号文件规定：省太子山林场管理局，相当处级，事业编制60名，经费渠道为省级财政供给，领导职数为一正三副，附属事业单位事业编制100名，经费实行差额补贴。根据《省编办关于省林业厅所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂机办事改文[2014]38号）文核定我局属公益二类事业单位，事业编制160人；另根据《湖北省机构编制委员会办公室关于为森林公安机构核定政法专项编制等的通知》（鄂编办发[2007]92号）文，将太子山派出所升格为湖北省森林公安局太子山分局，核定森林公安编制数10名，目前在人事、经费等管理上仍属林管局管理，故财政预算编制有170人。

湖北省太子山林场管理局属于公益二类事业单位，包括1个行政单位、1个公益二类事业单位，下属事业单位6个，下属企业单位6个。

1个公益二类事业单位：湖北省太子山林场管理局机关(机关内设10个科室)。

1个直属行政机构（省森林公安分局）。

6个下属事业单位：湖北省太子山林场管理局石龙林场、湖北省太子山林场管理局仙女林场、湖北省太子山林场管理局雁门林场、湖北省太子山林场管理局王岭林场、湖北省太子山林场管理局林业科学研究所、湖北省太子山林木良种场。

6个国有或国有控股企业单位：湖北省太子山建设有限公司、湖北省大地园林绿化工程有限责任公司、湖北太子山旅游开发有限公司、湖北省太子山机械厂、湖北省太子山制药厂、京山县太子山职工医院有限公司。

截至2020年底，省编委共核定我局各类编制170名。其中公益二类编制160人，公安政法编制10名。目前，实有在职人员447人，超编277人；退休585人。

第二部分 湖北省太子山林场管理局2021年部门预算表

一、收支预算总表                                 单位：万元

收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	3,386.59	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	3,386.59	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
其中：专户管理的事业收入		文化体育与传媒
		社会保障和就业	220.43
事业单位经营收入	172.36	医疗卫生
上级补助收入		节能环保
附属单位上缴收入		城乡社区事务
其他收入	1,414.00	农林水事务	4,752.52
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出	0.00
本年收入合计	4,972.95	本年支出合计	4,972.95
上年结余（转）		结转下年	0.00
动用事业基金
收入总计	4,972.95	支出总计	4,972.95

二、2021年收入预算总表         单位：万元
收     入
项目	预算数
财政拨款收入	3,386.59
其中：一般公共预算财政拨款	3,386.59
政府性基金预算财政拨款
事业收入
其中：专户管理的事业收入
事业单位经营收入	172.36
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入	1,414.00
本年收入合计	4,972.95
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计	4,972.95

三、支出预算总表          单位：万元
功能分类科目			合 计		其中
科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	事业单位 经营支出		对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计		4,972.95		3,288.95	1,584.00	100.00
208	社会保障和就业支出		220.43		220.43
20805	行政事业单位养老支出		220.43		220.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		220.43		220.43
213	农林水支出		4,752.52		3,068.52	1,584.00	100.00
21302	林业和草原		4,752.52		3,068.52	1,584.00	100.00
2130204	事业机构		3,068.52		3,068.52
2130206	技术推广与转化		1,684.00			1,584.00	100.00
四、财政拨款收支预算总表          单位：万元
收      入				支           出
项目		预算数		项目（按功能分类）				预算数
财政拨款收入		3,386.59		一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款		3,386.59		公共安全
政府性基金预算财政拨款				教育
				科学技术
				文化体育与传媒
				社会保障和就业				220.00
				医疗卫生
				节能环保
				城乡社区事务
				农林水事务				3,166.59
				交通运输
				资源勘探电力信息等事务
				商业服务业等事务
				国土资源气象等事务
				粮油物资管理事务
				其他支出
本年收入合计		3,386.59		本年支出合计				3,386.59
上年结余（转）				结转下年
收入总计		3,386.59		支出总计				3,386.59

五、一般公共预算支出表                    单位：万元

功能分类科目			合 计		其中
科目编码		科目名称			基本支出			项目支出
		合计	3,386.59		2,986.59			400.00
208		社会保障和就业支出	220.00		220.00
20805		行政事业单位养老支出	220.00		220.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00		220.00
213		农林水支出	3,166.59		2,766.59			400.00
21302		林业和草原	3,166.59		2,766.59			400.00
2130204		事业机构	2,766.59		2,766.59
2130206		技术推广与转化	400.00					400.00
六、一般公共预算基本支出表                单位：万元
经济分类科目				预算数		其中
科目编码	科目名称					人员经费	日常公用经费
	合计			2,986.59		2,968.59	18.00
301	工资福利支出			2,528.59		2,528.59
30101	基本工资			785.53		785.53
30102	津贴补贴			191.28		191.28
30103	奖金			90.00		90.00
30107	绩效工资			316.57		316.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			220.00		220.00
30112	其他社会保障缴费			238.12		238.12
30113	住房公积金			87.09		87.09
30199	其他工资福利支出			600.00		600.00
302	商品和服务支出			18.00			18.00
30201	办公费			18.00			18.00
303	对个人和家庭的补助			440.00		440.00
30302	退休费			440.00		440.00

七、政府性基金预算支出表               单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金预算，因此本表无数据。

八、财政拨款“三公”经费支出表         单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

注：我局“三公“经费支出用单位实有资金支出，因此本表无数据。

九、财政专项支出预算表                       单位：万元

项目	预算数

注：我局未分配财政专项项目资金，因此本表无数据。

十、转移支付分县市表                     单位：万元

项目名称	预算数

注：我局无转移支付分县市资金，因此本表无数据。

第三部分 湖北省太子山林场管理局2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

（一）预算收入情况。2021年湖北省太子山林场管理局收入总计为4972.95万元，比上年增加1404.74万元，增幅为39.37%，主要原因是增加了企业保险转事业保险经费拨款。本年收入4972.95万元。其中，财政拨款（补助）3386.59万元，占比68.1%，事业单位经营收入172.36万元，占比3.46%，其他收入1414万元，占比28.44%。

（二）预算支出情况。2021年湖北省太子山林场管理局支出总计为4972.95万元。其中：社会保障和就业220.43万元，占比4.42%，农林水事务4753.52万元，占比95.58%。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年湖北省太子山林场管理局一般公共预算支出总计为3386.59万元，比上年增加515.19万元，增幅为17.94%，其主要原因是增加了企业保险转事业保险支出。其中：经费拨款（补助）2236.59万元，占比66.04%；行政事业单位资产收益拨款10万元，占比0.3%；其他纳入预算管理的非税拨款1140万元，占比33.66%；一般公共预算支出主要用于保障局直事业单位人员工资及“老人“企业转事业保险支出待遇差，完成日常工作任务及承担全局林业事业发展相关工作。

（一）按支出项目分类如下：

1.基本支出3388.95万元，其中：人员支出3040.6万元；日常公用支出348.35万元。

2.项目支出1584万元，其中:太子山森林公园林相改造及防火能力建设支出400万元，良种基地改扩建专项资金65万元，造林（含补植）资金115万元，森林抚育资金400万元，森林防火资金250万元，有害生物防治资金50万元，生态公益林管护资金43万元，天然林管护补偿资金181万元，林业科技推广及苗木培育资金80万元。

（二）按功能科目分类如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出220.43万元，事业机构4652.52万元，技术推广与转化100万元.

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年湖北省太子山林场管理局未安排财政拨款的“三公”经费和会议费，与上年持平。

四、关于单位运行经费情况说明

省太子山林场管理局机关运行经费主要为省太子山林场管理局编制的公用经费。2021年省太子山林场管理局安排机关运行经费242万元，比上年减少了153.18万元，减少了38.76%，减少的原因主要是按照预算编制口径压缩了一般支出。机关运行经费分资金来源为：一般公共预算资金18万元，其他资金224万元。机关运行经费主要用于省太子山林场管理局日常运转支出。主要包括：办公费34万元、印刷费2万元、水电费7万元、物业管理费1.35万元、维修费1.53万元、邮电费4.5万元、会议费2.8万元、培训费6万元、公务接待费1.9万元、专用材料费1万元、劳务费40万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费18.05万元、差旅费30万元、工会经费39.67万元、福利费30.7万元、其他商品服务支出1.5万元。

五、政府采购预算情况说明

2021年湖北省太子山林场管理局编制政府采购预算6.35万元，比上年减少1.15万元，减少15.33%，减少的主要原因是根据工作需要办公设备减少。分采购类型看：政府采购货物支出6.35万元。 分资金来源看：其他收入6.35万元。

六、国有资产占用情况

截至2020年底，湖北省太子山林场管理局（含森林公安分局、职工医院等事业性单位）固定资产总额为5834.96万元。共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆（其他用车含业务用车1辆、环卫用垃圾车2辆、洒水车1辆）。无单位价值50万元以上通用设务和专用设备。

省太子山林场管理局在2021年预算中，编制了22台、套，共计6.35万元的新增资产配置预算。资金来源为其他收入6.35万元。

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

2021年无省财政预算安排林业部门对下转移支付资金。

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

太子山森林公园林相改造及防火能力建设专项作为2021年重点项目，项目总预算为400万元。项目绩效年度目为：完成乡土珍贵树种的补植造林0.3万亩、森林抚育清理0.3万亩、林区道路升级改造5公里、完善护林防火监控系统配套建设、建设生物防火林带200亩（长10公里）标。绩效目标详见下表：

目标名称	一级指标	一级指标	一级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	补植造林	1000亩	2000亩	2000亩	计划数据
	产出指标	数量指标	林相清理	1000亩	2000亩	3000亩	计划数据
	产出指标	数量指标	林道维修	10000米	5000米	5000米	计划数据
	产出指标	数量指标	视频监控运行费			19.9万元	计划数据
	产出指标	数量指标	生物防火林带		8公里	8公里	计划数据
	效益指标	经济效益	林地利用率		提升10%	提升10%	行业标准
	效益指标	社会指标	新增就业岗位		30	30	计划数据
	效益指标	生态效益	提升森林抗风险能力		持续提升	持续提升	行业标准

第四部分 名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

8.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9.林业草原防灾减灾：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。