湖北省康复辅具技术中心2021年部门预算公开目录

第一部分  省康复辅具技术中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  省康复辅具技术中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、转移支付分市县表

第三部分  省康复辅具技术中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出及基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、财政专项支出和转移支付预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

湖北省康复辅具技术中心2021 年部门预算公开

第一部分 省康复辅具技术中心概况

一、主要职责

湖北省康复辅具技术中心是湖北省民政厅直属公益一类事业单位，其主要职责为:

1.为老年人、残疾人、伤病人研发、配置和推广康复辅助器具。

2.开展康复辅助器具知识宣传、产品展示、适配技术指导。

3.为荣誉伤残军人和社会残障人员进行康复理疗和训练。

中心是中国康复辅助器具协会常务理事单位，是全国假肢标准件研发基地，也是全国康复辅具行业首家通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全体系三位一体认证单位。

二、机构设置

我中心现设有10个部门，分别是:人事科、办公室、财务科、总务科、供应科、技术质量科、公益项目服务部、假肢矫形服务部、老年辅具服务部、标准件服务部。

第三部分  省康复辅具技术中心2021年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

2021年，省康复辅具技术中心收入预算4132.00万元，比上年4150.00万元减少18.00万元，降幅0.43%，主要原因是日常公用支出安排的预算较上年减少。其中，本年收入3582.88万元(含财政拨款收入2762.88万元，事业收入790.00万元，其他收入30.00万元)比上年3453.88万元增加129.00万元，增幅3.73%;动用事业基金549.12万元，比上年696.12万元减少147.00万元，降幅21.12%。

2021年省康复辅具技术中心支出预算4132.00万元，比上年4150.00万元减少18.00万元，降幅0.43%，主要原因是贯彻党中央关于牢固树立过“紧日子”的要求，压缩一般性公用支出。基本支出3047.00万元，比上年3090.00万元减少43.00万元，降幅1.39%;项目支出1085.00万元，比上年1060.00万元增加25.00万元，增幅2.36%，主要原因是增加了“智能康复辅具研发及应用示范”课题研究资金25万元。按支出功能分为:社会保障和就业支出3432.00万元、其他支出700.00万元。

二、 财政拨款收支预算情况说明

2021年省康复辅具技术中心本年财政拨款收入预算2762.88万元(一般公共预算拨款2062.88万元、政府性基金预算拨款700.00万元)，比上年2768.88万元减少6.00万元，降幅0.22%，主要原因是一般公共预算拨款减少了6.00万元，降幅0.29%。

2021年省康复辅具技术中心财政拨款支出预算2762.88万元(其中:基本支出2062.88万元，项目支出700.00万元)，比2020年财政拨款支出预算2768.88万元减少6.00万元，降幅0.22%，主要原因是财政拨款减少后支出安排同步减少。按支出功能分为:社会保障和就业支出2062.88万元、其他支出700.00万元。

三、 一般公共预算支出及基本支出情况说明

2021年一般公共预算支出2062.88万元，比2020年一般公共预算支出2068.88万元减少6.00万元，降幅0.29%，主要原因是厉行节约压缩了支出。具体情况如下:

1. 208类02款99项“其他民政管理事务支出”14.00万元，主要用于社会事务、信息化建设、政策宣传等，比2020年20.00万元减少6.00万元，减幅为30%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，调整了工作经费。

2.208类05款“行政事业单位养老支出”160.00万元，比2020年177.59万元减少17.59万元，主要原因是根据政策调整了养老支出。其中:

(1)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”150万元。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比2020年167.59万元减少17.59万元。

(2)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”10.00万元。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，与2020年一致。

3.208类11款99项“其他残疾人事业支出”1888.88万元，主要用于残疾人事业方面，比2020年1871.29万元增加17.59万元，增幅为0.94%，与上年度相比略增。

2021年一般公共预算基本支出预算2062.88万元，其中:人员经费2048.88万元，日常公用经费14.00万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出，比2020年2068.88万元减少6.00万元。

四、 政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款700.00万元，用于与残障人士相关的社会福利和社会救助项目--假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费。通过为我省残障人士提供周到的辅助器具制作安装及训练的一体化服务和进一步开展产品研发、提升新技术在康复辅具领域的应用水平，促进我省康复辅具事业的发展。与2020年安排资金一致。

五、 财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年财政拨款未安排“三公”经费预算。

六、 机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费14.00万元，比2020年20.00万元减少6.00万元，主要原因是坚持厉行节约，压减了一般性支出。

七、 政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算420.45万元，比2020年590.39万元减少169.94万元。主要原因是专用设备及材料采购较上年减少以及2021年度省政府集中采购目录进行了调整。

八、 财政专项支出和转移支付预算情况说明

2021年中心无省级财政专项支出;无转移支付支出。

九、 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中心共有车辆5台，其中:副部(省)级及以上领导干部用车0台，主要领导干部用车0台，机要通信用车0台，应急保障用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，离退休干部用车0台，其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套);2021年部门预算安排购置车辆0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021年中心将按照预算绩效“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”全方位全过程管理的要求，根据事业发展规划和部门职责，编制科学、规范、合理的整体绩效目标和各项目的绩效目标，按时开展绩效监控、绩效评价等工作，根据评估结果，及时调整完善预算执行，并作为预算安排的重要参考依据。完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。

 (二)重点项目预算绩效目标说明

2021 年中心预算项目全部纳入绩效管理，实施预算绩效管理重点项目1个，为政府性基金项目。重点项目预算绩效目标说明情况如下:

假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费项目700万元。年度绩效目标为我省困难残障人员和伤残军人配置辅助器具，依法保障他们的基本生活权益;成立8个预防试验区，为功能障碍患者进行应用示范辅具配置。年度重点绩效指标及目标值见附表:

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助):反映省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入:反映预算单位在“财政拨款补助收入“、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本中心使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

7.“三公经费”:反映一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映开展社会事务、信息化建设及政策宣传等方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映中心养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映中心用于残疾人事业方面的支出。

11.其他支出(类)彩票公益金安排(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映中心用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。