目录

　　一、 概况

　　(一)、主要职责

　　(二)、机构设置

　　二、2021年部门决算公开表

　　（一）、收入支出决算总表

　　（二）、收入决算表

　　（三）、支出决算表

　　（四）、财政拨款收入支出决算总表

　　（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出总体情况说明

　　（二）收入情况说明

　　（三）支出情况说明

　　（四）财政拨款收入支出总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　四、关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明

　　（一）关于“三公”经费支出情况说明

　　（二）关于机关运行经费支出情况说明

　　（三）关于政府采购支出情况说明

　　（四）关于国有资产占用情况说明

　　（五）关于2021年度预算绩效情况说明

　　五、名词解释

　　一、概况

　　（一）、主要职责

　　猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室于2011年12月设立，主要有以下几方面的职责：

　　（一）宣传贯彻农村集体“三资”（资金、资产、资源）

　　管理的法律法规和规章制度，建立健全各项管理制度。

　　（二）严格执行国家会计法律法规和相关政策，按照委托代理协议做好居村集体“三资”的登记、统计、核算、监督、归档等各项代理服务事项。

　　（三）负责对居村集体“三资”管理工作进行指导、监督、检查及培训“三资”管理人员。

　　（四）完成交办的其他工作任务。

　　（二）、机构设置

　　根据《中共猇亭区委 猇亭区人民政府关于印发<猇亭区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宜猇文[2015]2号）文件和《中共猇亭区委编委关于调整区“三资”办机构设置的通知》（宜猇编[2017]29号）关于机构改革文件的精神，猇亭区“三资”办为区农业农村局（机构改革前名为农林水局）管理的公益一类全额拨款事业单位，现有在编人员3名，实有编制数3个，内设综合股、财务管理股和资产管理股3个机构。

　　二、2021年度部门决算公开表

　　附件：《宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室部门决算公开表》

　　三、2021年部门决算情况说明

　　（一）收入支出总体情况说明

　　本部门2021年收支总决算为55.34万元。收入包括财政拨款收入（一般公共预算拨款）55.34万元；支出包括社会保障和就业支出3.59万元，卫生健康支出5.65万元，农林水支出46.1万元；本年支出合计55.34万元，完成当年预算的100%，年末无结转结余。

　　（二）收入情况说明

　　本部门2021年收入决算55.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入55.61万元，占总收入预算的100%。

　　（三）支出情况说明

　　本部门2021年支出决算55.34万元。其中：基本支出55.34万元，占总支出的100%。

　　按支出功能分类：社会保障和就业支出3.59万元，占总支出的6.49%；卫生健康支出5.65万元，占总支出的10.21%；农林水支出46.1万元，占总支出的83.3%。

　　（四）财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、财政拨款决算规模变化情况。2021年财政拨款决算55.34万元，占收入总额的100%。2021年财政拨款收入比2020年减少了0.27万元，减幅0.49%。

　　2、财政拨款预算结构情况。2021年部门决算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出3.59万元，占总支出的6.49%；卫生健康支出5.65万元，占总支出的10.21%；农林水支出46.1万元，占总支出的83.3%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为55.34万元,其中基本支出55.34万元，占财政拨款总支出100%。

　　1.社会保障和就业支出。2021年社会保障和就业支出决算数为3.59万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费用支出。此项支出比2020年财政拨款决算数3.6万元减少0.1万元。

　　2、卫生健康支出。2021年卫生健康支出决算数为5.65万元。主要用于机关在职人员医保等支出。此项支出比2020年财政拨款决算数6.38万元减少0.73万元。

　　3、农林水支出。2021年农林水支出决算数为46.1万元，主要用于日常运转经费等基本支出。此项支出比2020年财政拨款决算数45.63万元增加了0.47万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本部门2021年一般公共预算基本支出决算55.33万元，其中：

　　1、人员经费51.39万元，主要包括：基本工资15.02万元、津贴补助10.84万元、奖金0.15万元、伙食补助0.01万元、绩效工资7.57万元、基本养老保险3.45万元、职工基本医疗保险费1.75万元、公务员医疗补助费1.24万元，其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金9.86万元、医疗费1.09万元；比2020年决算数55.42万元减少了4.03万元，主要是奖金减少。

　　2、公用经费3.75万元，主要包括：办公费2.34万元、水费0.01万元、电费0.53万元、邮电费0.04万元、差旅费0.15万元、培训费0.01万元、工会经费0.86万元；比2020年决算数0.19万元增加了3.75万元，主要是办公费、工会经费预算增加，支出相应增加。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营决算支出。

　　四、关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明

　　（一）关于“三公”经费支出情况说明

　　本部门2021年无“三公”经费支出。

　　（二）关于机关运行经费支出情况说明

　　本部门 2021年度机关运行经费支出3.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要包括：办公费2.34万元、水费0.01万元、电费0.53万元、邮电费0.04万元、差旅费0.15万元、培训费0.01万元、工会经费0.86万元；比2020年决算数0.19万元增加了3.75万元，主要是办公费、工会经费预算增加，支出相应增加。

　　（三）关于政府采购支出情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

　　（四）关于国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至2021年12 月31 日，本部门无公务用车。单位无价值50 万元以上通用设备；单位无价值100 万元以上专用设备。

　　（五）关于2021年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。从评价情况来看，预算项目支出本年度无预算和开支发生。

　　通过开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过农业农村局党组会，严控“三公经费”开支。

　　附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	得分
预算编制	预算编审	公用支出预算编报	准确、规范	5	5
		项目预算编报	准确、科学、规范	6	6
		预算审查	无	3	3
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6
预算执行	结转结余	结转结余资金占当年预算比率	≤10%	6	6
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6
	三公经费控制	三公经费控制率	100%	3	3
	项目预算支出执行	资金使用合法性	合法	9	9
		资金使用绩效性	高效	9	8
		资金使用率	90%	6	6
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6
	政府采购执行	政府采购执行率	100%	5	4
财务管理	基础工作	预决算及财务管理	科学、准确、规范、有效	6	6
	工作落实及问题整改	预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改	及时、到位	6	5
	账户资金管理	账户资金管理	规范	2	2
	账务处理	账务处理科学、规范、合规	科学、规范、合规	4	4
资产管理	管理制度	管理制度科学、规范、完整性	科学、规范、完整	2	2
	资产管理安全	资产管理账实相符	相符	2	2
		资产处置程序	合规	2	2
	资产使用	固定资产闲置比率	0%	2	2
		出租出借	公平、公正、公开	2	2
		资产配置标准	符合相关标准	2	2
总分				100	98

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 

　　我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述：项目全年执行数为 0万元。本部门属于农业农村局下属二级单位，主要负责猇亭区居村资金、资产、资源的监督和管理，无其他项目支出。

　　存在的问题：无。

　　下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系，并对绩效评价和监督管理中发现的问题及时整改。

　　五、名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、一般公共服务支出：反映本部门提供一般公共服务的支出。

　　3、社会保障和就业支出：反映本部门在社会保障和就业方面的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育：反映本部门医疗卫生、医疗保障方面的支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　7、公务接待费：指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、公务用车：指本单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法用车。

　　9、公务用车购置及运行费：指本单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。

　　附件：《宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室部门决算公开表》

　　

收入支出决算总表
						公开01表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.61	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、其他收入	7	11.76	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		39	3.60
	9		九、卫生健康支出		40	6.38
	10		十、节能环保支出		41	0.00
	11		十一、城乡社区支出		42	0.00
	12		十二、农林水支出		43	57.39
	13		十三、交通运输支出		44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
	16		十六、金融支出		47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
	19		十九、住房保障支出		50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
	23		二十三、其他支出		54	0.00
	24		二十四、债务还本支出		55	0.00
	25		二十五、债务付息支出		56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计	27	67.37	本年支出合计		58	67.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
	30				61
总计	31	67.37	总计		62	67.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室											单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					67.37	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
208			社会保障和就业支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		57.39	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
21301			农业农村		57.39	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2130104			事业运行		57.39	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室									单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55.61	一、一般公共服务支出		33	0.00		0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		34	0.00		0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出		35	0.00		0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		36	0.00		0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出		37	0.00		0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		38	0.00		0.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00		0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		40	0.00		0.00		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		41	0.00		0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		42	0.00		0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		43	0.00		0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		44	45.63		45.63		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		45	0.00		0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00		0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		47	0.00		0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出		48	0.00		0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		49	0.00		0.00		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00		0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		51	0.00		0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00		0.00		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00		0.00		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00		0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		55	0.00		0.00		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		56	0.00		0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		57	0.00		0.00		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00		0.00		0.00	0.00
本年收入合计	27	55.61	本年支出合计		59	55.61		55.61		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00		0.00		0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63
总计	32	55.61	总计		64	55.61		55.61		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室							单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3
合计					55.61	55.61	0.00
208			社会保障和就业支出		3.60	3.60	0.00
20805			行政事业单位离退休		3.60	3.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.60	3.60	0.00
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出
21301			农业农村
2130104			事业运行
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室								单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		55.42	302	商品和服务支出	0.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		22.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		17.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		0.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		2.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		8.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		0.24	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30239	其他交通费用	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			55.42	公用经费合计					0.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室																								单位：万元
预算数														决算数
合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
小计	公务用车购置费		公务用车运行费			小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1			2			3	4		5			6		7				8			9		10			11	12
0.00			0.00			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																									公开08表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室																									金额单位：万元
项目								年初结转和结余			本年收入				本年支出										年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称			小计				基本支出			项目支出
栏次								1			2				3				4			5			6
合计								0.00			0.00				0.00				0.00			0.00			0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

									公开09表
部门：宜昌市猇亭区居村集体“三资”管理委员会办公室									金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。