为进一步规范和提升审计项目质量和效率,今年以来,宜昌市猇亭区审计局实行审计项目“流程图+进度表”管理模式,实时跟进和监管项目进度,全面提升审计监督质效。
一是“流程图表”明确任务目标。结合猇亭实际,聚焦“六稳”工作、落实“六保”任务等重点工作,报经区委审计委员会审定项目计划后,按照时间节点和人员安排,将所有审计项目安排到个人,按审计工作流程制定出“流程图”和“进度表”,并挂入局内信息平台动态监管。同时,按照项目名称将实施方案、现场实施、法规审理、结论性文书的各个节点逐一明确,细化了项目组长、主审的工作目标、工作内容、时间节点和审计成效,让项目整体安排、人员分配、过程管控、审计成效等任务一目了然。
二是“挂图作战”督办项目进展。把所有审计项目的进展情况以“图表色块”方式在内网腾讯通办公平台和工作群文件共享展示,局内审计干部可随时查询了解全局项目进度,从“标注色块”里可以清楚看到“谁”“在什么时候”“用多长时间”“做了什么”“成效如何”等等,倒逼审计组比拼赶超、奋发作为。同时,加强审核督办,对无故超期且出现质量问题的审计组,按图索骥倒查责任人,重大问题交由局机关纪检委员进行督办约谈并予以记录在册,直接与年底绩效目标考核挂钩。
三是“色块预警”跟踪问题整改。建立健全审计整改长效机制,审计干部在审计项目结束后,及时通过“图表色块”中的“红黄”字块,标记审计问题整改进展,分类筛选标记被审单位“审计项目整改问题清单”“整改情况说明”,汇总梳理审计意见或建议落实的整改事项、建章立制或追责问责情况,并及时更新填报审计进度台账,避免屡审屡犯现象发生,充分发挥审计“治已病、防未病”作用。
四是“数据果实”显现审计质效。通过全面推广审计项目“图表式”管理模式后,局内审计项目质量和现场审计效率得到明显提升。今年上半年58个审计任务,已完成25个,为政府节省资金支出741万元,提出建议30余条,审计整改落实到位20余件,有力服务了全区经济社会高质量发展。
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