目 录
第一部分 宜昌市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宜昌市人民政府办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度收入决算情况说明
三、2020年度支出决算情况说明
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市人民政府办公室概况
一、部门职责
(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;
(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;
(三)研究市政府各部门和各县(市、区)人民政府以及社会法人请示市政府的事项,提出拟办、审核意见,报市政府领导同志审批;
(四)根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定;
(五)督促检查市政府各部门和各县(市、区)人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告;
(六)负责市政府值班工作,组织指导全市政府系统政务值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;
(七)负责全市政务信息收集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作,组织协调政府系统政务舆情应对工作;
(八)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各县(市、区)向市政府反映的重要问题;
(九)组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作;
(十)围绕市政府的重点工作市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;
(十一)承担领导干部外出报备、宜府任文件办理工作;
(十二)负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为市政府领导同志服务;
(十三)负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作;
(十四)负责市政府部门的综合目标考核管理;
(十五)负责全市航空产业发展的综合协调工作;
(十六)承担市人民政府参事工作;
(十七)完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2020年度部门决算范围的单位有:
宜昌市人民政府办公室内设22个科室,即综合科、法规科、总值班室、政务督查室、建议提案办理科、信息调研科、文书科、文秘科、机要通信科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、国动办秘书科、行政科、人事科、机关党委、离退休干部科。
市政府文印服务中心为宜昌市人民政府办公室管理的事业单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,772.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,496.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 636.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 408.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 218.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,772.71 | 本年支出合计 | 58 | 3,760.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 357.37 | 年末结转和结余 | 60 | 370.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,130.08 | 总计 | 62 | 4,130.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
部门:宜昌市人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,772.71 | 3,772.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,530.07 | 2,530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,530.07 | 2,530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,530.07 | 2,530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 615.47 | 615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 615.47 | 615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 467.79 | 467.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.36 | 144.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 408.60 | 408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408.60 | 408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 146.88 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 261.72 | 261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,760.01 | 3,414.85 | 345.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,496.64 | 2,151.48 | 345.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,496.64 | 2,151.48 | 345.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,473.76 | 2,151.48 | 322.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 22.88 | 0.00 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 636.20 | 636.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.20 | 636.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 472.52 | 472.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36 | 160.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 408.60 | 408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408.60 | 408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 146.88 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 261.72 | 261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,772.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,496.64 | 2,496.64 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 636.20 | 636.20 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 408.60 | 408.60 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,772.71 | 本年支出合计 | 59 | 3,760.01 | 3,761.01 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 333.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 346.44 | 346.44 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 333.74 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,106.45 | 总计 | 64 | 4,106.45 | 4,107.45 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,760.01 | 3,414.85 | 345.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,496.64 | 2,151.48 | 346.16 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,496.64 | 2,151.48 | 347.16 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,473.76 | 2,151.48 | 322.28 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 22.88 | 0.00 | 22.88 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 636.20 | 636.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.20 | 636.20 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 472.52 | 472.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36 | 160.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 408.60 | 408.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408.60 | 408.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 146.88 | 146.88 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 261.72 | 261.72 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 218.57 | 218.57 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,370.78 | 302 | 商品和服务支出 | 362.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 454.18 | 30201 | 办公费 | 20.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,137.47 | 30202 | 印刷费 | 32.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.13 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 20.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.71 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.81 | 30206 | 电费 | 11.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.38 | 30207 | 邮电费 | 6.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 224.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.75 | 30211 | 差旅费 | 45.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 218.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 12.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.97 | 30214 | 租赁费 | 1.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 681.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 80.01 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 401.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 114.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 80.91 | 30227 | 委托业务费 | 6.73 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.41 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 84.17 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.32 | ||||||
人员经费合计 | 3,052.03 | 公用经费合计 | 362.82 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
61.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 10.00 | 45.99 | 0.00 | 45.41 | 0.00 | 45.41 | 0.58 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:宜昌市人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 宜昌市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
2020年度本年财政收入3772.71万元,年初结转和结余357.37万元,总计收入4130.08万元,2019年度财政收入4471.42万元,年初结转和结余377.45万元,总计收入4848.87万元。2020年度总收入比上年减少718.79万元,本年财政支出3760.01万元,年末结转和结余370.07元,总计支出4130.08万元,比上年减少718.79万元,主要原因是2020年突发疫情,我办响应财政部门号召,大力压缩一般性支出,把节省的财政资金用于企业帮扶与民生保障。
二、收入决算表情况说明
本年度财政收入3772.71万元,其中一般公共服务支出收入2530.07万元,社会保障和就业支出收入615.47万元,卫生健康支出收入408.6万元,住房保障支出收入218.57万元。
三、支出决算表情况说明
本年度支出合计3760.01万元,其中一般公共服务支出2496.64万元,社会保障和就业支出636.2万元,卫生健康支出408.6万元,住房保障支出218.57万元。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
本年度财政拨款收入总计4106.45万元,其中本年度一般公共预算财政拨款3772.71万元,年初财政拨款结转和结余333.74万元;本年支出总计4106.45万元,其中一般公共服务支出2496.64万元,社会保障和就业支出636.2万元,卫生健康支出408.6万元,住房保障支出218.57万元,年末财政拨款结转和结余支出346.44万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出合计3760.01万元,其中基本支出3414.85万元,项目支出345.16万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3414.85万元,其中人员经费3052.03万元,公用经费362.82万元。人员经费中工资福利支出2370.78万元,其中基本工资454.18万元,津贴补贴1137.47万元,奖金37.13万元,伙食补助费20.18万元,绩效工资11.71万元,基本养老保险缴费148.81万元,职业年金缴费13.38万元,医疗保险及补助缴费320.63万元,其他社会保障缴费5.75万元,住房公积金218.57万元,其他工资福利支出2.97万元;对个人和家庭补助支出681.25万元,其中离休费80.01万元,退休费401.92万元,抚恤金114.55万元,生活补助3.14万元,医疗费80.91万元,其他对个人和家庭补助支出0.72万元;公用经费中商品和服务支出362.82万元,办公设备购置0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
“三公”经费支出合计45.99万元,其中:因公出国(境)费支出为0,公务用车运行费支出45.41万元,全部为公车运行维护费,公务接待费0.58万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位国有资本经营预算财政拨款预算。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
“三公”经费支出合计45.99万元,比预算61万元少15.01万元,比上年决算减少2.75万元,主要原因是单位贯彻落实中央八项规定精神继续过“紧日子”,从严控制和压缩“三公”经费。逐项原因说明如下:
(一)因公出国(境)费支出为0。本年预算为0,上年支出为0。
(二)公务用车运行费支出45.41万元,全部为公车运行维护费,比预算51万元减少5.59万元,比上年47.37万元减少1.96万元,主要是单位贯彻落实中央八项规定精神,按照“过紧日子”的要求,从严控制和压缩 “三公”经费支出。本年度未发生车辆更新购置费,公车保有量17台。
(三)公务接待费0.58万元,比预算10万元减少9.42万元,比上年支出1.37万元减少0.79万元。全年共接待8批73人次,比上年34批171人次减少了26批98人次。主要是本单位严格控制接待预算、标准、批次及人次,做到无函不接待,按照“过紧日子”的要求,从严控制和压缩 “三公”经费。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费即公用经费支出362.82万元,其中办公费20.91万元,印刷费32.79万元,咨询费0.6万元,电费11.56万元,邮电费6.9万元,物业管理费0.69万元,差旅费45.24万元,维修(护)费12.46万元,租赁费1.42万元,培训费0.59万元,劳务费4.92万元,委托业务费6.73万元,工会经费37.23万元,福利费16.88万元,公车运行维护经费45.41万元,其他交通费用84.17万元,其他商品和服务支出34.32万元。比年初预算515.52万元减少152.7万元,降低29.62%,比上年461.31万元减少98.49万元,降低21.35%。主要是大力压缩了一般性支出。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额29.13万元,其中:政府采购货物支出18.35万元、政府采购服务支出10.78万元。其中:授予中小微企业合同金额16.02万元,占政府采购支出总额的54.99%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,市政府办公室共有车辆17辆,其中一般公务用车17辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价情况说明
根据预算绩效管理要求,我办对2020年度预算整体支出绩效进行自评,共涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等4个方面。截止决算公开之时,我办正接受由财政局委托的第三方会计事务所绩效评价,评价结果尚未出来,我办本次仅公开自评相关情况。
我办无发展性项目和政府债券项目。
从自评情况来看,预算管理方面逐年进步,主要表现在预算执行力度加强,三公经费控制好,资金使用及支付进度加快,预决算信息公开及时。财务管理方面,财务处理及时、规范、合规。资产管理方面,2020年新增资产配置符合标准,资产处置报废程序合规,但客观原因导致账实不符。政府采购管理方面,政府采购预算编制科学合理,按采购程序进行合同公示及备案,实现了绿色采购,并及时组织履约验收。
第四部分 名词解释
机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费以及其他费用。
财政拨款收入:指本年度从市级财政取得的预算拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用经费即机关运行经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出:指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。
社会保障和就业支出:指离退休费及养老保险支出。
卫生健康支出:指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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