目 录
第一部分 宜昌市招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宜昌市招商局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市招商局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市招商局概况
（一）单位职责
按照2019年7月市委办公室、市政府办公室关于印发《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宜办文〔2019〕50号)精神，市招商局贯彻落实党中央关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对对外开放、招商引资、投资促进和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施；负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核；负责组织实施全市大型招商引资活动。负责全市境内外各类重大招商活动的统筹工作；负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作；负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作；负责全市经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作，收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作；负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作，建立项目落地服务机制；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）、经济开发区（工业园区）的招商引资工作；负责全市招商引资信息网络的建设和管理，负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜；承办上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
市招商局为一级预算单位，设5个内设机构分别是办公室、投资促进科、招商一科（招商一分局）、招商二科（招商二分局）、招商三科（招商三分局）。
市招商局所属正科级公益一类事业单位市产业研究与投资服务中心，核定事业编制5名，其中主任（正科级）1名，副主任（副科级）1名。现有产业研究与投资服务中心现有副主任1名，科员3名。市产业研究与投资服务中心财务未独立核算，相关工作经费纳入市招商局机关统筹管理。
第二部分 市招商局2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,104.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 754.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.17 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.44 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 15.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 40.32 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.25 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,104.00 | 本年支出合计 | 58 | 994.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.63 | 年末结转和结余 | 60 | 144.24 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,138.63 | 总计 | 62 | 1,138.63 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2.收入决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 764.32 | 764.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 763.30 | 763.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 741.70 | 741.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.99 | 70.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.99 | 70.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
3.支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 994.38 | 657.73 | 336.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 754.20 | 472.87 | 281.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 753.18 | 472.87 | 280.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 731.60 | 471.27 | 260.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.17 | 71.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.17 | 71.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 40.32 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 40.32 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 40.32 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
4.财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,104.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 754.20 | 754.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.17 | 71.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,104.00 | 本年支出合计 | 59 | 994.38 | 994.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 144.24 | 144.24 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.63 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,138.63 | 总计 | 64 | 1,138.63 | 1,138.63 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 994.38 | 657.73 | 336.65 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 754.20 | 472.87 | 281.33 |
| 20113 | 商贸事务 | 753.18 | 472.87 | 280.31 |
| 2011303 | 机关服务 | 19.99 | 0.00 | 19.99 |
| 2011308 | 招商引资 | 731.60 | 471.27 | 260.32 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.17 | 71.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.17 | 71.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.61 | 33.61 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 40.32 | 0.00 | 40.32 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 40.32 | 0.00 | 40.32 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 40.32 | 0.00 | 40.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 520.46 | 302 | 商品和服务支出 | 85.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 92.82 | 30201 | 办公费 | 6.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.07 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.14 | 30203 | 咨询费 | 1.90 | 310 | 资本性支出 | 8.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.59 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.69 | 30207 | 邮电费 | 1.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.41 | 30209 | 物业管理费 | 3.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | 5.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.07 | 30215 | 会议费 | 1.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.41 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.49 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.62 | ||||||
| 人员经费合计 | 564.53 | 公用经费合计 | 93.20 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38.15 | 5.00 | 32.60 | 27.60 | 5.00 | 0.55 | 64.38 | 0.00 | 28.86 | 26.45 | 2.41 | 35.52 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分 市招商局2020年度部门决算情况说明
（一）2020年度收入支出决算总体情况说明。2020年全年预算收入1138.63万元，比上年增长9.29%。其中财政拨款收入1104万元，年初结转结余34.63万元；2020年全年支出总计994.38万元，比上年增长2.23%，年终结余144.24万元。增加部分用于二级单位市产业研究与投资服务中心新增四名干部的工资福利支出。
(二)2020年度收入决算情况说明。2020年财政拨款收入1104万元，比上年增长19.26%，其中，一般公共服务支出收入764.32万元，社会保障和就业支出收入70.99万元，卫生健康支出收入65.44万元，农林水支出收入15万元，商业服务业等支出140万元，住房保障支出48.25万元。上级补助收入为0，事业收入为0，经营收入为0，附属单位上缴收入为0，其他收入为0。增加部分用于二级单位市产业研究与投资服务中心新增四名干部的工资福利支出。
(三)2020年度支出决算情况说明。2020年财政拨款支出决算合计994.38万元，其中基本支出657.73万元，比上年增长8.09%，项目支出336.65万元，与上年减少7.57%。上缴上级支出为0，经营支出为0，对附属单位补助支出为0。基本支出增加部分用于发放干部正常晋级晋档及市产业研究与投资服务中心新增4名干部工资福利支出。项目支出减少因新冠病毒疫情影响，外出招商考察和客商来宜考察频次减少。
(四)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。2020年财政拨款收入1104万元，支出994.38万元，支出费用占财政拨款收入的90.07%。比2019年决算支出972.72万元增加21.66万元，增长2.23%。增加部分用于发放干部正常晋级晋档及市产业研究与投资服务中心新增4名干部工资福利支出。
(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2020年一般公共预算财政拨款支出994.38万元，其中，基本支出657.73万元，项目支出336.65万元。
(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年一般公共预算财政拨款基本支出657.73万元，比上年增加49.23万元，增长8.09%。其中，人员工资福利支出520.46万元，对个人和家庭的补助支出44.07万元，公用经费93.2万元。增加部分用于发放干部正常晋级晋档及市产业研究与投资服务中心新增4名干部工资福利支出。
（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明。2020年，市招商局“三公”经费实际支出总额为29.15万元（将商务接待费35.23万元纳入公务接待费后支出64.38万元），其中，公务用车购置费26.45万元，比去年增加26.45万元；公务用车运行维护费2.41万元，比去年减少1.598万元；公务接待费0.29万元，比去年减少0.46万元；因公出国（境）费用0万元，比去年减少5.0万元。2020年年初“三公”经费预算38.15万元，其中，因公出国(境)费5.0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置费27.6万元，公务用车运行维护费5.0万元。公务接待比年初预算减少0.05万元，因公出国支出与年初预算减少5.0万元，公车运行维护费支出比年初预算减少2.59万元。
（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。市招商局2020年无政府基金预算财政拨款收入支出项目。
（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
市招商局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出项目。
（十）“三公”经费增减变化及原因说明。
2020年，市招商局“三公”经费实际支出总额为29.15万元，其中，公务用车购置费26.45万元，比去年增加26.45万元，因原公务车辆使用年限较长产生漏油故障，故报废处置后新购公务车一辆；公务用车运行维护费2.41万元，比去年减少1.598万元，因新车维护支出频次减少；公务招待费0.29万元，比去年减少0.46万元，因疫情影响，公务考察批次人数减少；因公出国（境）费用0万元，比去年减少5.0万元，因新冠疫情影响2020年无因公出国团组安排。2020年年初“三公”经费预算38.15万元，其中，因公出国(境)费5.0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置费27.6万元，公务用车运行维护费5.0万元。公务接待比年初预算减少0.26万元，因公出国支出与年初预算减少5.0万元，公车运行维护费支出比年初预算减少2.59万元。现有公务用车1辆；2020年无因公出国团组安排；国内公务接待3批次共26人。
（十一）关于机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出93.2万元，其中：办公费6.26万元、印刷费0.67万元、咨询费1.9万元、电费1.54万元、邮电费1.88万元、物业管理费3.01万元、差旅费5.23万元、维修（护）费9.05万元、租赁费2.05万元、会议费1.39万元、公务接待费0.29万元、劳务费15.3万元、工会经费7.8万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费2.41、其他交通费16.49万元、其他商品和服务支出8.46万元、专用设备购置8.01万元。比年初预算数减少9.32万元，降低9.09%。主要原因是：落实市委市政府过紧日子要求，压减办公费等公用支出。
（十二）关于政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额48.26万元，其中：政府采购货物支出31.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.15万元。授予中小企业合同金额48.26万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额15.88万元，占政府采购支出总额的32.91%。
（十三）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十四）关于2020年度预算绩效评价情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，从评价情况来看，市招商局项目编报科学、规范；资金使用绩效性高；资金支付进度快；预决算信息公开及时；财务基础工作科学、规范；账户资金管理规范。
组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金284.3万元，占一般公共预算项目支出总额的84.45％。从评价情况来看，所有项目均实施完毕，项目经费预算编报准确、项目资金支付及时、资金使用合法合规。
附件：2020年度招商局整体支出绩效自评表
2020年度市招商局预算整体支出绩效自评表 |
||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | ||||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 5 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | |||
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | ||||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||||
2.部门决算中项目绩效自评结果
市招商局2020年无重点发展性项目支出，均为运转项目支出。
3.绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。一是加强新购置公务用车运行维护管理，确保节约集约使用公务用车运行维护费，进一步压减“三公”经费支出。二是扎实做好政府采购的备案公示工作，做到政府采购管理规范。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
进一步加强2022年度部门预算的公用支出和绩效目标管理工作，将绩效评价的结果应用于2022年度部门预算，提高预算编制的科学性和合理性。
（十五）其他重要事项情况说明
“三公”经费支出中，因决算支出科目中无“商务接待”项目，2020年商务接待费用35.23万元，列入公务接待费计算。实际发生公务接待费用支出为0.29万元。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
2.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等。
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