目录
第一部分 宜昌市机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宜昌市机关事务服务中心2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市机关事务服务中心2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门所属单位2020年决算公开
一、宜昌市机关事务服务中心（本级）2020年决算公开
二、中共宜昌市委机关卫生所2020年决算公开
三、宜昌市政府机关综合服务管理处2020年决算公开
四、宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2020年决算公开
第一部分 宜昌市机关事务服务中心概况
一、部门职责
（一）市机关事务服务中心
1.根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关具体情况，研究拟订机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。
2.对机关事务改革、发展进行政策研究和指导；会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
3.制定市直机关财务管理制度并监督执行；负责市直部分单位财务工作。
4.会同有关部门承担市直行政事业单位国有资产管理工作。
5.负责市直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房的规划，组织管理建设项目；负责组织、协调市直机关办公用房的分配、调整和修缮工作；协调管理市直机关直管房售房资金和维修资金。
6.负责市级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监督和评价考核工作；负责全市公共机构节能指导、检查和督促工作。
7.负责市直机关服务保障及设施设备运行管理工作。
8.负责市直机关办公区、干部职工集中居住区绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作。
9.负责市直机关安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序。
10.负责指定市级领导干部及有关离退休干部的生活保障服务。
11.指导并组织实施市直机关及直属单位后勤员工培训工作。
12.全市党政机关公车使用监督管理。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）市直机关服务中心
1.负责为市委、市政府、市人大、市政协“四大家”机关工作人员和离退休干部职工提供工作及生活保障服务。
2.承担市直机关爱国卫生、绿化美化工作。
3.承担“四大家”机关水电、房屋等办公设施设备维护工作。
4.承担“四大家”机关院区指定区域的秩序、物业管理工作。
（三）市委机关卫生所
负责为市委机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。
（四）市政府机关卫生所
负责为市政府机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。
（五）市政府机关综合服务管理处
负责管理范围内用房的维修及物业管理，负责指定的机关办公用房管理，负责市级离退休老同志生活服务等工作。
（六）市直机关综合执法应急用车保障中心
1.集中保障按照中央、省车改规定，市直机关纳入平台的行政执法用车需求。
2.集中保障市直机关重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。
3.负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护等工作。
二、机构设置
市机关事务服务中心是市政府直属参公事业单位，根据2017年市委编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预决算编制范围的单位如下：
1.宜昌市机关事务服务中心（本级）。机关本级内设办公室、人事科（机关党委）、财务科、公车管理办公室、保卫科、节能管理科、房地产管理科、离退休干部科，下设宜昌市市直机关服务中心。宜昌市市直机关服务中心预决算纳入宜昌市机关事务服务中心本级管理。
2.宜昌市市委市政府机关卫生所（公益二类事业单位）。
3.宜昌市政府机关综合服务管理处（公益一类事业单位）。
4.宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心（公益一类事业单位）。
需要说明的是：1、宜昌市市直机关服务中心预决算纳入宜昌市机关事务服务中心管理，2、市委机关卫生所和市政府机关卫生所合并管理。
第二部分 宜昌市机关事务服务中心2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||||||
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,666.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,292.87 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.85 | ||||
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 647.70 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 401.96 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 169.92 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 6,666.50 | 本年支出合计 | 58 | 6,519.32 | ||||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
| 年初结转和结余 | 29 | 2,110.71 | 年末结转和结余 | 60 | 2,257.89 | ||||
| 30 | 61 | ||||||||
| 总计 | 31 | 8,777.21 | 总计 | 62 | 8,777.21 | ||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 合计 | 6,666.50 | 6,666.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,495.10 | 5,495.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,495.10 | 5,495.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2010303 | 机关服务 | 1,542.41 | 1,542.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 3,952.69 | 3,952.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 599.51 | 599.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 599.51 | 599.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 431.43 | 431.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.40 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 279.65 | 279.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
三、支出决算表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 6,519.32 | 2,842.83 | 3,676.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,292.87 | 1,623.25 | 3,669.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,288.68 | 1,619.05 | 3,669.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010303 | 机关服务 | 1,399.43 | 0.00 | 1,399.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010350 | 事业运行 | 3,817.60 | 1,619.05 | 2,198.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.64 | 0.00 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 647.70 | 647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 647.70 | 647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429.44 | 429.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.90 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.07 | 129.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.40 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 279.65 | 279.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||||||||
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,666.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,248.75 | 5,248.75 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 647.70 | 647.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 本年收入合计 | 27 | 6,666.50 | 本年支出合计 | 59 | 6,475.19 | 6,475.19 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,433.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,625.28 | 1,625.28 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,433.98 | 61 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
| 总计 | 32 | 8,100.47 | 总计 | 64 | 8,100.47 | 8,100.47 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 公开05表 | ||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 6,475.19 | 2,838.64 | 3,636.55 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,248.75 | 1,619.05 | 3,629.70 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,248.75 | 1,619.05 | 3,629.70 | |||
| 2010303 | 机关服务 | 1,399.43 | 0.00 | 1,399.43 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 3,777.67 | 1,619.05 | 2,158.62 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.64 | 0.00 | 71.64 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | |||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | |||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 647.70 | 647.70 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 647.70 | 647.70 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429.44 | 429.44 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.90 | 85.90 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.07 | 129.07 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.40 | 93.40 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 279.65 | 279.65 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 169.92 | 169.92 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 公开06表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,931.23 | 302 | 商品和服务支出 | 233.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 360.37 | 30201 | 办公费 | 13.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 916.54 | 30202 | 印刷费 | 4.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
| 30103 | 奖金 | 27.64 | 30203 | 咨询费 | 3.38 | 310 | 资本性支出 | 0.72 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | 21.25 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 7.67 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.72 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.71 | 30206 | 电费 | 3.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.32 | 30207 | 邮电费 | 5.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.42 | 30209 | 物业管理费 | 0.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.34 | 30211 | 差旅费 | 12.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 179.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 673.60 | 30215 | 会议费 | 0.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
| 30301 | 离休费 | 35.67 | 30216 | 培训费 | 1.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
| 30302 | 退休费 | 502.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 14.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 21.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
| 30307 | 医疗费补助 | 96.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.35 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 59.98 | ||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.99 | |||||||||||
| 人员经费合计 | 2,604.83 | 公用经费合计 | 233.81 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 120.20 | 5.00 | 107.00 | 100.00 | 7.00 | 8.20 | 4.42 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.67 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | |||||||||||
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 合计 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 | |||||||
| 部门：宜昌市机关事务服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分宜昌市机关事务服务中心2020年部门
决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度收入总计8777.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入6666.5万元，年初结转和结余2110.71万元。支出合计8777.21万元，其中一般公共服务支出5292.87万元；社会保障和就业支出647.7万元；卫生健康支出401.96万元；文化旅游体育与传媒支出6.85万元；住房保障支出169.92万元；年末结转和结余2257.89万元。收支总额比2019年减少32.8%，主要原因一是受疫情影响，全面从严从紧加强预算管理，大力压缩预算；二是随着机构改革完成，2020年度一次性项目减少。
二、2020年收入决算情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度收入总计8777.21万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入6666.5万元，比2019年减少2812.81万元，下降29.7%，主要原因一是疫情影响大力压缩预算收支，二是2020年度一次性项目减少。年初结转和结余2110.71万元。
三、2020年支出决算情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度支出合计8777.21万元，其中，本年度支出6519.32万元，年末结转和结余2257.89万元。本年支出6519.32万元，其中基本支出2842.83万元，项目支出3676.48万元。本年支出按功能分类，一般公共服务支出5292.87万元；社会保障和就业支出647.7万元；卫生健康支出401.96万元；文化旅游体育与传媒支出6.85万元；住房保障支出169.92万元。2020年度基本支出2842.83万元，比2019年增加31.76万元，增长1.1%，主要原因是人员经费增加，单位人员政策性调资；2020年度项目支出3676.48万元，比2019年度减少3206.37万元，下降46.6%，主要原因是受疫情影响，全面从严从紧加强预算管理，大力压缩项目预算支出，一次性项目支出减少。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度财政拨款总收入8100.47万元，其中一般公共预算财政拨款6666.5万元，年初财政拨款结转和结余1433.98万元。2020年度财政拨款支出合计8100.47万元，其中一般公共服务支出5248.75万元，社会保障和就业支出647.7万元，卫生健康支出401.96万元，文化旅游体育与传媒支出6.85万元，住房保障支出169.92万元，年末财政拨款结转和结余1625.28万元。
宜昌市机关事务服务中心2019年度财政拨款总收入11757.84万元，其中一般公共预算财政拨款9479.31万元，年初财政拨款结转和结余2278.54万元。2019年度财政拨款支出合计11757.84万元，其中年末财政拨款结转和结余2691.59万元。
与2019年度相比，2020年度财政拨款总收入减少3657.37万元，主要原因一是疫情影响压缩预算，当年财政拨款收入减少，二是随着2019年度项目执行完毕，2020年初财政拨款结转结余减少。年初财政拨款结转和结余减少844.56万元，主要原因是2019年加快了项目预算执行，消化了存量资金。年末财政拨款结转和结余减少1066.31万元，主要原因是疫情影响压缩预算，结转结余减少。
2020年财政拨款收支总额8100.47万元比年初预算7802.5万元增加297.97万元，完成了预算的103.8%，增长的主要原因是年初预算对上年财政拨款结余（转）预估不足，实际结转大于预算结转。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6475.19万元，比2019年度减少28.6%，其中基本支出2838.64万元，比2019年增加1%，主要原因是人员经费增加，单位人员政策性调资；项目支出3636.55万元，比2019年度减少41.9%，主要原因一是疫情影响压缩预算，二是2020年度一次性项目减少。
宜昌市机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6475.19万元比年初预算7722.5万元减少1247.31万元，完成了年初预算的83.8%，主要原因是疫情影响压缩预算支出。其中，基本支出2838.64万元比年初预算2862.8万元减少24.2万元，完成了预算的99.2%；项目支出3636.55万元比年初预算4859.7减少1223.15万元，完成了预算的74.8%，主要原因是疫情影响压缩预算支出。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2838.64万元，比2019年度增加1%，比年初预算增加0.8%，基本完成预算。
人员经费2604.83万元，比2019年度增加0.4%，增加的主要原因是人员政策性调资；比年初预算增加0.4%，增加的主要原因是人员政策性调资。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、奖励性补贴金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费233.81万元，比2019年度增长7.8%，增加的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，疫情防控及办公场所消杀支出增长；比年初预算减少13.3%，减少的主要原因是疫情压缩，压缩预算。公用经费主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，其中，因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行费3.75万元；公务接待费0.67万元。比年初预算120.2万元减少115.78万元，完成了年初预算的3.7%；比2019年度决算数530.46万元减少526.04万元，降幅为99%。“三公”经费下降的主要原因是2020年厉行节约，全面压缩“三公”经费预算，且未执行党政机关公务用车配置更新计划，公务用车购置费大幅降低。
1.因公出国（境）费为0万元，比年初预算5万元减少5万元；比2019年度决算数减少1.46万元。2020年因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）人次数0人，比2019年少1人。主要原因是2020年缩减因公出国计划；
2.公务用车购置费为0万元，比年初预算数减少100万元，比2019年度决算数减少410.94万元，购置车辆0台。主要原因是2019年根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》（鄂办法[2018]32号）相关规定，党政机关公务用车配置更新计划列入公务用车主管部门预算，2019年公车更新18台，2020年因疫情影响压缩相关预算，暂停公车购置更新计划，无公务用车购置支出；
3.公务用车运行维护费支出为3.75万元，比年初预算数7万元减少4.25万元，完成了年初预算的54%，比2019年度决算数减少了96.8%。原因是2020年统计口径调整，市直机关综合执法应急用车保障中心车辆运行维护费计入其他交通费。宜昌市机关事务服务中心共有车辆67辆，其中应急保障用车66辆、特种专业技术用车1辆。纳入公务用车运行维护费统计口径的车辆2辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；
4.公务接待费为0.67万元，比年初预算8.2万元减少7.53万元，完成了年初预算的8.2%；比2019年度减少了70.6%。原因是2020年大力压缩三公经费支出，减少公务接待。2020年共接待9批次，57人次；2019年共接待20批次，119人次；相比之下降低了11批次、62人次。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
2020年“三公”经费支出决算为4.42万元，其中，因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行费3.75万元；公务接待费0.67万元。比2019年度决算数530.46万元减少526.04万元，降幅为99%。“三公”经费下降的主要原因一是2020年厉行节约，全面压缩“三公”经费预算；二是未执行党政机关公务用车配置更新计划，公务用车购置费大幅降低。
1.因公出国（境）费为0万元，比2019年度决算数减少1.46万元。2020年因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）人次数0人，比2019年少1人。主要原因是2020年缩减因公出国计划；
2.公务用车购置费为0万元，比2019年度决算数减少410.94万元，购置车辆0台。主要原因是2019年根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》（鄂办法[2018]32号）相关规定，党政机关公务用车配置更新计划列入公务用车主管部门预算，2019年公车更新18台，费用开支410.94万元，2020年因疫情影响压缩相关预算，暂停公车购置更新计划，无公务用车购置支出；
3.公务用车运行维护费支出为3.75万元，比2019年度决算数减少了96.8%。原因是2020年统计口径调整，市直机关综合执法应急用车保障中心车辆运行维护费计入其他交通费。宜昌市机关事务服务中心共有车辆67辆，其中应急保障用车66辆、特种专业技术用车1辆。纳入公务用车运行维护费统计口径的车辆2辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；
4.公务接待费为0.67万元，比2019年度减少了70.6%。原因是2020年大力压缩三公经费支出，减少公务接待。2020年共接待9批次，57人次；2019年共接待20批次，119人次；相比之下降低了11批次、62人次。
十一、机关运行经费支出情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度机关运行经费支出195.11万元，其中：办公费10.48万元、印刷费4.3万元、咨询费3万元、手续费0.01万元、邮电费4.8万元、差旅费11.82万元、维修（护）费4.39万元、会议费0.52万元、培训费0.1万元、公务接待费0.67万元、专用燃料费0.3万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用49.78万元，工会经费21.92万元，福利费16.19万元，其他商品和服务支出62.47万元，办公设备购置0.59万元。比2019年度增加24.46万元，增长14.3%，增长的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控支出。
十二、政府采购支出情况说明
宜昌市机关事务服务中心2020年度政府采购支出总额1743.35万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出951.61万元、政府采购服务支出789.62万元。授予中小企业合同金额1679.29万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额1001.15万元，占政府采购支出总额的57.4%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，宜昌市机关事务服务中心共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车66辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理的要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，预算编制内容清晰、规范，预算执行情况较好；预决算信息公开及时、准确；“三公”经费控制严格，财务管理规范；政府采购执行情况良好；资产管理制度健全，按时进行资产清查。
组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金3215.55万元，占一般公共预算项目支出总额的88.4%。从评价情况来看，项目执行率较好，资金支付及时，完成了年初绩效目标。
2020年度市市机关事务服务中心整体支出绩效自评表
| 一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分
原因 |
改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%（含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%（含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | ||||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 0 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | 办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费预算与上年决算相比未压减。 | 预算编制时充分考虑上年决算数，在决算基础上进行压减。 | |
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 0 | 公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | 公务用车运行维护费预算5万元，上年决算1.88万元，未压减。 | 按要求进行三公经费压减。 | ||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 2 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 受2020疫情影响，按上级要求暂停、暂缓部分项目执行，导致信息化运行维护费支出率为49%，办公园区环境整治经费支出率为11%，未达到80%。 | 加快项目执行进度及资金支付进度。 | ||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | ||||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 1 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | 部分政府采购项目未编制政府采购预算。 | 合理编制政府采购预算，应编尽编。 |
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 0 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | 部分项目未进行政府采购。 | 严格按照政府采购预算执行。 | |
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 1 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | 车辆保险合同因疫情影响签订后未及时备案。 | 合同签订后及时备案 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 81 | ||||||
| 说明：1.“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
| 2.“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年度本部门无发展性项目。
（三）绩效评价结果应用情况
1.绩效评价结果应用情况
加快项目经费支出进度，结合绩效评价结果，优化部门2022年预算编制；政府采购合同签订后及时备案。
2.绩效评价结果拟应用情况
一是合理编制预算，依据绩效评价结果和近三年决算数，考虑单位实际工作情况，充分合理编制2022度部门预算；二是加快预算执行，建立预算执行进度季度分析机制，通报、督促科室（单位）加快预算执行进度，特别是项目支出执行；三是把预算绩效作为下年预算编制的重要依据，对执行率较差的项目重点分析，依据实际情况考虑是否继续纳入预算；四是加强政府采购管理，严格按时间节点进行备案及公示。
十五、其他重要事项情况说明
因决算系统数据提取原因，每个单元格数据直接保留两位小数保留到万元，存在部分汇总数据与明细加总数据保留小数不一致情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
（五）年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（九）机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门所属单位2020年决算公开
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