宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算公开
栏目:宜昌市畜牧兽医中心 -通知公告 发布时间:2021-09-10
目录第一部分宜昌市畜牧兽医中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公&rd

目 录

  第一部分 宜昌市畜牧兽医中心概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市畜牧兽医中心概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策、法律法规和质量标准,负责拟订全市畜牧业发展规划、政策措施并组织实施。负责提出畜牧业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。参与涉及畜牧业的财税、价格、金融保险等政策制定。

  (二)负责拟订全市畜牧业产业化经营和畜牧产品加工业发展规划、政策措施并组织实施,指导畜牧业和畜牧产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织实施畜牧业规模化、标准化生产,促进产前、产中、产后一体化发展。研究制定畜牧业和畜牧产品加工业市场体系建设与发展规划,培育、保护畜牧产品品牌。负责蜂产业管理。

  (三)负责拟订全市草地畜牧业和奶业发展规划并组织实施,负责饲草资源开发利用及草地建设、保护、监理工作,指导草食畜禽生产、品种改良和草地生态治理,指导生鲜乳收购站布局、建设。

  (四)负责重大动物疫病防治,制定动物防疫政策措施并组织实施。负责动物防疫检疫、动物疫病监测及预警预报、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作。负责兽医医政、兽药药政管理。负责动物病原微生物实验室生物安全管理。承担市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

  (五)负责全市畜产品质量安全监督管理和监测,参与制定畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导畜产品检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理。指导动物卫生监督、畜牧兽医综合执法和畜禽屠宰管理。

  (六)组织协调畜牧业生产资料市场体系建设。承担草种、种畜禽、兽药、生鲜乳收购行政许可及监督管理有关工作。

  (七)承担畜牧业防灾减灾责任。管理畜牧业经济信息,监测分析畜牧业经济运行,开展畜牧业统计工作。负责畜牧业信息体系建设。承担指导畜牧业污染治理有关工作,划定禁养区、限养区,指导生态、循环畜牧业发展。

  (八)负责拟订畜牧兽医科研、技术推广的规划、计划和有关政策措施,会同有关部门组织畜牧兽医科技创新体系和畜牧业产业技术体系建设。组织实施畜牧兽医高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广。负责地方畜禽遗传资源保护利用和良种引进管理。

  (九)会同有关部门拟订畜牧兽医人才队伍建设规划并组织实施,指导畜牧兽医职业技能开发,参与实施畜牧兽医行业实用人才培训工程。

  (十)负责畜牧业对外经济技术合作与交流。参与畜牧业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施畜牧业援外项目。开展畜牧业招商引资。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  宜昌市畜牧兽医中心是市政府直属事业单位,为正县级。核定内设科室7个,即办公室、人事科教科、直属机关党委办公室、计划财务科、畜牧科(产业化科)、重大动物疫病防控科(动物卫生监督科)、医政药政科(畜产品质量安全监督管理科)。所属3个正科级公益一类事业单位,即宜昌市畜牧兽医执法大队(宜昌市动物卫生监督所、宜昌市动物检疫站)、宜昌市动物疫病预防控制中心(宜昌市畜产品质量安全监督检验测试中心)、宜昌市畜牧技术推广站。

  宜昌市畜牧兽医中心及所属3个单位编制87名,其中:机关参公事业编制23人(含工勤编制2人)、所属3个单位公益一类事业编制64人。截至2020年12月31日 ,年末实有人数84人,其中:在职人员83人,离休人员1人。

  根据部门决算编报口径有关要求,纳入宜昌市畜牧兽医中心2020年度部门决算编报范围的预算单位共有4个, 即宜昌市畜牧兽医中心(本级)、宜昌市畜牧兽医执法大队(宜昌市动物卫生监督所、宜昌市动物检疫站)、宜昌市动物疫病预防控制中心(宜昌市畜产品质量安全监督检验测试中心)、宜昌市畜牧技术推广站。

第二部分 宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算表

  一、收入支出总算总表

      公开01表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,092.84 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 341.55
  9   九、卫生健康支出 40 261.71
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 2,258.93
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 152.48
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 3,092.84 本年支出合计 58 3,014.68
使用非财政拨款结余 28 7.77 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 159.83 年末结转和结余 60 245.76
  30     61  
总计 31 3,260.44 总计 62 3,260.44
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

                公开02表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款

 

   收入

  

上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,092.84 3,092.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 331.73 331.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 331.73 331.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 67.36 67.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 168.73 168.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.64 95.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 250.97 250.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 250.97 250.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 30.37 30.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 72.80 72.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 147.80 147.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,357.66 2,357.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 2,012.66 2,012.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 474.85 474.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 938.58 938.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 134.01 134.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 222.84 222.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 167.38 167.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112 行业业务管理 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产发展 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 345.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130899 其他普惠金融发展支出 345.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

              公开03表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,014.68 2,212.59 802.08 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 341.55 341.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 341.55 341.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 66.07 66.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 168.73 168.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.72 103.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.03 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 261.71 261.71 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 261.71 261.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 30.37 30.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 72.80 72.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 158.54 158.54 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,258.93 1,456.85 802.08 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 1,913.94 1,456.85 457.09 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 489.17 458.27 30.90 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 998.58 998.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 90.56 0.00 90.56 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 120.02 0.00 120.02 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 170.61 0.00 170.61 0.00 0.00 0.00
2130112 行业业务管理 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 344.99 0.00 344.99 0.00 0.00 0.00
2130899 其他普惠金融发展支出 344.99 0.00 344.99 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 152.48 152.48 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,092.84 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 341.55 341.55 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 261.71 261.71 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 2,251.17 2,251.17 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 152.48 152.48 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 3,092.84 本年支出合计 59 3,006.91 3,006.91 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 159.83 年末财政拨款结转和结余 60 245.76 245.76 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 159.83   61        
政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 3,252.67 总计 64 3,252.67 3,252.67 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,006.91 2,204.83 802.08
208 社会保障和就业支出 341.55 341.55 0.00
20805 行政事业单位养老支出 341.55 341.55 0.00
2080501 行政单位离退休 66.07 66.07 0.00
2080502 事业单位离退休 168.73 168.73 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.72 103.72 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.03 3.03 0.00
210 卫生健康支出 261.71 261.71 0.00
21011 行政事业单位医疗 261.71 261.71 0.00
2101101 行政单位医疗 30.37 30.37 0.00
2101102 事业单位医疗 72.80 72.80 0.00
2101103 公务员医疗补助 158.54 158.54 0.00
213 农林水支出 2,251.17 1,449.08 802.08
21301 农业农村 1,906.18 1,449.08 457.09
2130101 行政运行 489.17 458.27 30.90
2130104 事业运行 990.81 990.81 0.00
2130106 科技转化与推广服务 90.56 0.00 90.56
2130108 病虫害控制 120.02 0.00 120.02
2130109 农产品质量安全 170.61 0.00 170.61
2130112 行业业务管理 45.00 0.00 45.00
21308 普惠金融发展支出 344.99 0.00 344.99
2130899 其他普惠金融发展支出 344.99 0.00 344.99
221 住房保障支出 152.48 152.48 0.00
22102 住房改革支出 152.48 152.48 0.00
2210201 住房公积金 152.48 152.48 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位;万元)

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,741.92 302 商品和服务支出 204.96 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 310.61 30201 办公费 18.16 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 798.28 30202 印刷费 1.23 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 50.13 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 49.32 30205 水费 0.32 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.03 30206 电费 4.47 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 16.66 30207 邮电费 1.64 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 125.27 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 115.19 30209 物业管理费 0.56 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 19.95 30211 差旅费 10.86 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 153.22 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.38 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 6.25 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 257.94 30215 会议费 1.26 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 9.86 30216 培训费 0.48 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 39.41 30217 公务接待费 1.47 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 3.29 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 3.62 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.71 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 20.57 30227 委托业务费 15.13 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 27.36 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 179.10 30229 福利费 15.37 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 11.95 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 39.83      
30399 其他对个人和家庭的补助 5.38 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 46.47      
人员经费合计 1,999.87 公用经费合计 204.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表
              公开07表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)         金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29.47 8.00 18.50 0.00 18.50 2.97 15.98 0.00 14.51 0.00 14.51 1.47
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总)   金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

        公开09表
部门:宜昌市畜牧兽医中心(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  1.2020年度决算总收入3260.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3092.84万元,使用非财政拨款结余7.77万元,年初结转和结余159.83万元。相比上年度决算数减少184.34万元,下降5.4%。主要原因是:一是一般公共预算财政收入比上年度减少56.04万元,下降1.8%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”的有关要求,大力压减一般性支出预算,重点压减了公用经费、发展性支出项目中非急需非刚性支出。二是年初结转结余比上年度减少136.07万元,下降46%,主要原因是项目资金结转减少。三是使用非财政拨款结余比上年度增加7.77万元,增加100%,主要原因是部分单位使用保留户结余资金。

  2.2020年度决算总支出3260.44万元,其中:社会保障和就业支出341.55万元,卫生健康支出261.71万元,农林水支出2258.93万元,住房保障支出152.48万元,年末结转和结余245.76万元。相比上年度决算数减少184.34万元,下降5.4%,主要原因是:贯彻落实“过紧日子”的有关要求,大力压减一般性支出预算,重点压减了公用经费、发展性支出项目中非急需非刚性支出。

  二、2020年收入决算情况说明

  2020年度本年收入合计3092.84万元,全部为财政拨款收入。比上年度决算数减少56.04万元,下降1.8%,主要原因:压减公用经费及发展性支出项目畜牧业普惠金融增信贷贴息资金。按支出功能分类包括社会保障和就业支出331.73万元,卫生健康支出250.97万元,农林水支出2357.66万元, 住房保障支出152.48万元。

  三、2020年支出决算情况说明

  2020年度本年支出决算3014.68万元,其中:基本支出2212.59万元,占本年支出的73.4%;项目支出802.08万元,占本年支出的26.6%。2020年支出决算较上年度减少265.26万元,下降8.1%。主要原因:一是社会保障和就业支出341.55万元,比上年度减少23.77万元,下降6.51%,主要原因为部分单位调整经济分类。二是卫生健康支出261.71万元,比上年度增加36.35万元,增长16.13%,主要原因为部分单位调整经济分类。三是农林水支出2258.93万元,比上年度下降354.97万元,下降13.6%,主要原因为大力压减一般性支出预算,重点压减了公用经费和发展性支出项目、部分项目按照实际工作进度结转在下一年度继续实施。四是住房保障支出152.48万元,比上年度增加87.12万元,增长133.3%,主要原因为根据财政预算口径调整预算项目经济分类。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入3252.67万元,其中一般公共预算财政拨款3092.84万元,年初财政拨款结转和结余159.83万元。较上年度减少140.5万元,下降4.3%,主要原因是压减预算。与年初预算数相比增加272.72万元,增长9.2%。主要原因:一是人员经费调整。二是市畜牧兽医中心机关收到省拨2019年生猪生产目标考核奖励资金。三是市畜牧技术推广站收到省拨农业生产发展资金。三是市动物疫病预防控制中心收到省财政拨付2020年动物强制免制资金。

  2020年度财政拨款支出合计3252.67万元,比上年度减少140.5万元,下降4.1%。其中:本年支出3006.91万元,比上年度减少221.42万元,下降6.9%,主要原因为压减部门预算;年末财政拨款结转和结余245.76万元,比上年度增加80.92万元,增长49.1%,主要是部分省级资金未使用及因疫情原因,部分培训费未使用。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3006.91万元,占本年支出合计的100%,较与上年度减少221.42万元,下降6.9%。主要原因是因疫情原因,部分项目没有执行完成。具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为68.97万元,支出决算为66.07万元,完成年初预算的95.8%。主要原因:退休人员奖励性工资调整。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为162.37万元,支出决算为168.73万元,完成年初预算的103.9%。主要原因:退休人员奖励性工资增加。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为119.52万元,支出决算为103.72万元。完成年初预算的86.8%,主要原因:使用上年结转结余资金。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算,支出决算为3.03万元。主要原因:增加职业年金实账缴费补助费用。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算30.37万元,支出决算为30.37万元,完成年初预算的100%。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算72.8万元,支出决算为72.8万元,完成年初预算的100%。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算160.21万元,支出决算为158.54万元,完成年初预算的99%,主要原因为缴费基数调整。

  8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算553.8万元,支出决算为489.17万元,完成年初预算的88.3%,主要原因:人员经费结余及部分项目经费按照实际工作进度拨付资金,结转经费在下一年度继续使用。

  9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1030.83万元,支出决算为990.81万元,完成年初预算的96.1%,主要原因:人员经费及公用经费结余。

  10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算142.82万元,支出决算为90.56万元,完成年初预算的63.4%,主要原因:畜牧业科技培训项目因疫情防控等相关要求,没有大规模开展集中培训,结转经费在下一年度根据实际情况继续开展培训。

  11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算111.24万元,支出决算为120.02万元,完成年初预算的107.9%,主要原因是使用上年结转资金。

  12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算176.18万元,支出决算为170.61万元,完成年初预算的96.9%,主要原因是部分项目经费按照实际工作进度拨付资金,结转经费在下一年度继续使用。

  13.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。

  14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算145万元,支出决算为344.99万元,完成年初预算的237.9%。主要原因是省拨2019年生猪生产目标考核奖励资金200万元,经市政府同意,用于畜牧业普惠金融增信贷增信资金。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算152.48万元,支出决算为152.48万元,完成年初预算的100%。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2204.83万元,比上年度增加75.42万元,增长3.5%。按支出功能分类:

  一是人员经费1999.87万元,比上年度增加68.38万元,增长3.54%,主要原因为上年度统筹使用保留户资金,本年没有统筹。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  二是商品和服务支出204.96万元,比上年度增加7.04万元,增长3.6%,主要原因是为保证单位正常运转调整运转项目经费到公用经费中。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  2020年度市畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出15.98万元,年初预算安排29.47万元,完成预算54.2%。比上年度“三公”经费支出18.81万元减少2.83万元,下降15%。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,预算数8万元,完成预算0%,较上年度减少0%,主要原因因疫情原因,没有安排人员出国。2020年,参加组团0次,共0人次出国(境)。

  2.公务用车购置及公务用车运行费14.51万元,预算数18.5万元,完成预算的78.4%,较上年度16.5万元减少1.99万元,下降12.1%。其中:2020年度无公务用车购置费,年初预算未安排;公务用车运行费14.51万元,预算安排18.5万元,占年初预算的78.4%,比上年度16.5万元减少2万元,下降12.1%。主要原因为上半年疫情车辆使用较少。2020年公车保有量为5台,公务用车运行费主要用于保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

  3.公务接待费1.47万元,预算数2.97万元,完成预算的49.5%,比上年的2.31万元减少0.84万元,下降36.4%。主要原因:各单位坚持按中央八项规定进行接待,厉行节约。2020年,国内公务接待25批次,公务接待181人次,人均80.99元。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  2020年度市畜牧兽医中心“三公”经费支出15.98万元,年初预算安排29.47万元,完成预算54.2%。比上年度“三公”经费支出18.81万元减少2.83万元,下降15%。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,预算数8万元,完成预算0%,较上年度减少0%,主要原因是疫情原因,没有安排人员出国。2020年,参加组团0次,共0人次出国(境)。

  2.公务用车购置及公务用车运行费14.51万元,预算数18.5万元,完成预算的78.4%,较上年度16.5万元减少2万元,下降12.1%。其中:2020年度无公务用车购置费,年初预算未安排;公务用车运行费14.51万元,预算安排18.5万元,占年初预算的78.4%,比上年16.5万元减少2万元,下降12.1%。主要原因为上半年疫情车辆使用较少。2020年公车保有量为5台,公务用车运行费主要用于保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

  3.公务接待费1.47万元,预算数2.97万元,完成预算的49.5%,比上年的2.31万元减少0.84万元,下降36.4%。主要原因:各单位坚持按中央八项规定进行接待,厉行节约。2020年,国内公务接待25批次,公务接待181人次,人均80.99元。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  2020 年度机关运行经费支出为84.06万元,比年初预算数减少2.81 万元,完成预算的96.8%,比上年度决算数减少0.91万元,下降1.1%,主要原因为落实“过紧日子”要求,最大限度减少机关运行支出,其中办公费、印刷费、手续费、维修(护)费、租赁费、培训费等费用下降。具体支出如下:

  办公费8.61万元、印刷费0.15万元、手续费0.02万元、水费0.1万元、电费2.11万元、邮电费0.79万元,差旅费5.45万元,维修(护费)1.14万元、会议费1.26万元、公务接待费0.82万元、劳务费0.83万元、委托业务费5.17万元,工会经费7.78万元、福利费1.45万元,公务用车运行维护费8万元、其他交通费用18.86万元,其他商品和服务支出21.51万元。

  十二、政府采购支出情况说明

  本部门2020年度政府采购支出总额43.34万元,其中:政府采购货物支出26.31万元、政府采购服务支出17.03万元。授予中小企业合同金额42.6万元,占政府采购支出总额的98.3%,其中:授予小微企业合同金额42.6万元,占政府采购支出总额的98.3%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截至 2020年 12 月 31 日,部门共有车辆5辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆,其他用车2 辆,其他用车主要是事业单位业务用车。单位价值100万元以上专用设备2台(套),即液相质谱仪。无价值50万元以上的通用设备。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织开展部门整体支出绩效自评,从评价情况来看,资金分配合理,管理制度健全,资产管理规范,项目产出和效果达到预期目标,有力保障了畜牧部门各项职能的履行,除部分项目因疫情原因及合同原因需要结转到下年度实施,绩效目标无法完成外,各项目自评结果良好。

  组织所属各单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金1269.38万元(含向下转移支付650万元),占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目实施情况总体较为良好,项目经费预算编制科学,立项理由充分,管理制度健全,项目完成了预期目标,通过宜昌市现代绿色生态畜牧业、宜昌市动物疫病预防控制与畜产品质量安全监测、宜昌市动物卫生与产品安全监管、动物疫病防控及畜产品安全监管、畜禽生态养殖技术示范推广等项目的实施,全市畜牧兽医工作实现了“十三五”圆满收官,全市生猪生产居全省第一,生猪生态养殖量达到140万头;五峰构树猪生态养殖被国务院扶贫办列为全国十项精准扶贫工程之一;畜禽粪污资源化利用工作取得显著成效,畜禽粪污综合利用率为85.69%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率为96.41%,第二次全国污染源(畜禽养殖污染源)普查工作获得全省表彰;无纸化出具动物检疫合格证明(B证)试点工作在全国动物卫生监督全链条监管会上作经验交流;市畜牧兽医中心作为玛瑙河河长联系单位获评“湖北省河湖长制示范单位”。实现了2020年全市无区域性重大动物疫情发生、无重大畜产品质量安全事故发生的目标。  

2020年度市级部门预算整体支出绩效自评表
填报单位(盖章):宜昌市畜牧兽医中心      
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 5 5 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。    
人员经费使用 合法合规 5 5 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。    
公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 4 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长) 公用经费预算与上年决算支出数对比压减2%,未达到低于20%的要求.主要是公用经费中差旅费没有达到压减40%的要求. 在2020年压减预算时,本单位将差旅费等公用经费支出和项目支出进行统筹,整体按照40%的要求压缩,在今后的工作中,本单位将认真学习预算相关文件要求,细化预算编制工作,合理编制部门预算。
三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6 0 因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长) 公务车预算数8万元,与去年决算数持平,没有达到压减不低于20%的要求。 2020年按照压减预算的要求,本单位对公用经费总额进行了压减,但因考虑到本单位日常工作实际和上年决算数等情况,公务车运行维护费没有压减,在今后的工作中本单位将认真落实压减预算的要求,加强公用经费核算,厉行节约,提高资金使用效率。
公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6 6 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)    
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金使用率 80%(含)-100% 6 6 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金支付进度 30%、50%、80% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)    
信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。    
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 5 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 4 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。 2019年审计反馈问题有一个没有整改到位,即应付款未清理45万元 积极与市财政局衔接,尽早清理往来资金。
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 2 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。    
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。    
合同签订、公示及备案 100% 2 1 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分) 没有在湖北省政府采购网进行合同公示。 按要求在湖北省政府采购网进行合同公示。
项目履约验收 100% 1 1 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。    
合同资金支付 按时 1 1 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。    
采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。    
面向中小企业采购 30%及以上 1 1 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)    
绿色采购 90%及以上 1 1 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。    
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
自评总分 100 90      

(二)部门决算中项目绩效自评结果

  宜昌市畜牧兽医中心在2020年度部门决算中反映宜昌市现代绿色生态畜牧业项目、宜昌市动物疫病预防控制与畜产品质量安全监测项目、宜昌市动物卫生与产品安全监管项目等3个项目绩效自评结果。

  1.宜昌市现代绿色生态畜牧业项目自评综述:项目全年预算数为960万元(含向下转移支付650万元),执行数为909.29万元,完成预算94.72%。主要产出和效益:一是建成生猪生态养殖示范乡镇4个、示范村7个。二是建设禽“两白”净化场1个。三是完成1个夷陵牛保种场、1个宜昌白山羊保种场、1个双莲鸡保种场的保种任务。四是建设优质牛场5个。四是畜牧业普惠金融增信贷风险补偿资金达2000万元,2020年发放贷款9669万元,发放贷款贴息144.99万元,涉及养殖主体126个。五是开展畜牧业宣传,宜昌白山羊宣传视频在湖北卫视、辽宁卫视、四川卫视免费连续播出一个月。夷陵牛获2020年首届中国牛•优质牛肉品鉴大会“最具特色奖”和“最具效益奖”两项大奖;夷陵牛雪花牛肉获评第十五届中国武汉农业博览会农产品金奖。双圆禽蛋纳入粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。

  发现的问题及原因:一是项目前期调研需进一步加强,充分考虑畜牧发展需求,以增强财政资金的指导性。二是项目资金未执行完毕,主要是畜牧业科技创新培训资金,因防控原因,没有开展大规模的培训。

  下一步改进措施:一是进一步做好项目前期基础调研、立项等工作,确保预算编制科学、准确。二是进一步加强对项目实施主体的业务指导,降低畜牧死亡率,使养殖户养殖成本下降,项目资金效率提高。 

2020年度宜昌市现代绿色生态畜牧业项目绩效自评表
填报单位(盖章):宜昌市畜牧兽医中心    
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 5 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。 主要项目前期调研预判不够,对项目实施中因为环境、市场等影响项目进度调研不够,导致两个项目本年度没有实施完。 1.继续加快项目实施进度,力争2021年全部实施完毕。

 

   2.做好项目前期基础调研、立项等工作,与业务科室加强对接,确保预算编制科学、准确。

  

规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 5 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 5 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。 在项目实施过程中,市本级项目监督、检查的多,但对下转移支付项目日常监督指导较少。 加强对下转移支付项目的监督指导,特别是畜牧生产、动物防疫等方面的技术指导,确保项目建设有序推进,畜牧死亡率降低,养殖成本下降,项目资金效率提高。
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

  

数量指标 畜牧业普惠金融增信贷额度放大倍数 6倍以上 2 2 没达到不得分    
与科研院所签订协议份数 1份及以上 2 2 没达到不得分    
培训人次 300人次以上 2 1 没开展工作扣1分,没达到目标扣1分 因2020年疫情防控制要求,没有大规模开展集中培训,项目未实施完毕。 力争11月底前完成培训任务。
媒体宣传次数 40次及以上 2 2 没达到不得分    
建设夷陵牛、宜昌白山羊、双莲鸡保种场 各1个 2 2 没达到不得分    
建设生态养殖示范乡镇和示范村 4个乡镇7个村 2 2 没达到不得分    
建设禽“两白”净化示范场 1个 2 2 没达到不得分    
优质牛业养殖场 5个 2 2 没达到不得分    
质量指标 夷陵牛、宜昌白山羊、双莲鸡保种数量 达到国家畜禽品种保护数量要求 2 2 没达到不得分    
畜禽生态养殖比重提高率 10%以上 2 2 没达到不得分    
禽“两白”监测效果 阳性检出率下降 2 2 没达到不得分    
优质种牛(能繁母牛或种公牛)市外引进 150头以上 2 2 没达到不得分    
时效指标 1年 2020年 2 0 1个项目一年未完工扣1分,2个以上不得分(有合同约定的除外) 有2个项目未完成 继续加快项目实施进度,力争2021年全部实施完毕。
成本指标 财政补助960万元 不超预算 1 1 超过不得分    
项目

 

   效益

  

经济效益 年提供优质商品代地方畜禽产品产值 8000万元以上 1 1 没达到不得分    
降低畜禽死亡率,提高饲料报酬,降低养殖成本 死亡率下降 1 1 没达到不得分    
社会效益 资金使用重大违规违纪问题 1 1 没达到不得分    
国家级和省级畜禽遗传资源保护品种有效保护面 畜禽品种遗传资源稳定 1 1 没达到不得分    
生态效益 畜禽粪污和病死畜禽造成环境污染情况 不发生大规模的随意丢弃病死畜禽事件和养殖污染事件 1 1 没达到不得分    
可持续影响 地方优质畜禽品种得到有效保护 1 1 没达到不得分    
社会公众或服务对象满意度 市场主体对畜牧兽医技术服务满意度 90%以上 1 1 没达到不得分    
自评总分 100 94      
2.动物卫生与产品安全监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是市畜牧兽医执法大队在宜昌城区的双汇、三欣、民大等3个屠宰企业派驻官方兽医21名,严格执行轮班制度,对进入屠宰环节的畜禽开展查证验物、宰前检查、胴体同步检疫、“瘦肉精”抽检、非洲猪瘟病毒检测、无害化处理监督和出具检疫合格证明工作。2020年,宜昌城区屠宰检疫生猪72万头、家禽460万羽,“瘦肉精”检测2.2万份。在2020年“动监卫士-亮剑护牧”专项执法行动中,大队组织市县两级执法机构立案查处各类违法行为110起,罚款84.625万元;二是检疫标识加施率、检疫申报出证率达到100%,屠宰环节“瘦肉精”监督抽检比例达到3%以上;三是保证了肉食品质量安全,保障消费者的消费质量和身体健康,未发生公共卫生安全事件、无重大产品安全事故,确保了广大市民吃上更加安全、放心的肉食品,促进社会和谐稳定。

  发现的问题:一是项目规划设计方案未能十分全面、高效体现效益目标;二是项目实施完毕后,未能全面的进行项目自评。

  下一步改进措施:在今后的工作中,将更加全面、科学、有效的编制规划设计方案。  

2020年度动物卫生与产品安全监管项目绩效自评表
填报单位(盖章):宜昌市畜牧兽医执法大队
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 3 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。 项目规划设计方案未能十分全面、高效体现效益目标。 在今后的工作中,本单位将更加全面、科学、有效的编制规划设计方案。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 3 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。 项目实施完毕后,未能全面的进行项目自评。 在今后的工作中,本单位将更加全面、准确的反映项目实际效果,保证项目质量。
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

  

数量指标 瘦肉精检测:屠宰环节监督抽检 抽检比例3% 5 5      
质量指标 畜禽进场持证率、挂标率、同步受检率 100% 5 5      
时效指标 2020年完成 及时、有效 5 5      
成本指标 65万元 不超支 5 5      
  社会效益 促进社会和谐 无重大畜产品安全事故 4 4      
生态效益 病害畜禽及产品造成环境污染 不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件 4 4      
可持续影响 畜产品安全的环境 良好 3 3      
社会公众或服务对象满意度 有效调查问卷不少于30份 80%以上 3 3      
自评总分 100 94      
3.动物疫病净化与畜产品质量安全监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是项目区内禽流感、禽白血病、禽白痢、羊布病、猪瘟、猪伪狂犬的发病率和死亡率降低,2020年减少直接经济损失约0.1亿元,减少间接经济损失约0.5亿元。二是有效提升了全市防控非洲猪瘟等重大动物疫病监测、预警、预报能力,确保无区域性重大动物疫情,无重大畜产品质量安全事件。三是动物疫病减少,动物产品的卫生质量得到提高,宜昌双莲鸡、宜昌白山羊、清平猪等品牌效应更加明显。四是全市养殖户动物防疫意识和生物安全水平提高。五是促进动物产品的卫生与安全,保障畜牧业养殖业健康稳定发展,保障人民身体健康。为稳定社会,安定人心,安稳市场,促进国民经济的健康发展作出积极的贡献。

  发现的问题:一是项目取得的调查数据未能十分详实、具体;二是效益目标不够科学、清晰,高效体现效益。

  下一步改进措施:在今后的工作中,将深入调查,精准采集数据,更加全面、科学、有效的编制规划设计方案。  

2020年度动物疫病净化与畜产品质量安全监测项目绩效自评表
填报单位(盖章):宜昌市动物疫病预防控制中心    
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前 评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 3 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。 项目取得的调查数据未能十分详实、具体 在今后的工作中,应全面了解情况,制订更详细的调查方案
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 3 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。 项目为公益性服务项目,项目效益目标不明显,计算不够科学、清晰,效益计算难度大。 在今后的工作中,更好开展服务,制订更加科学、清晰、提高服务质量,确保安全。
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金 管理 预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务

 

   管理

  

管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 6 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。    
财务 管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目

 

   产出

  

数量指标 动物疫病监测;畜产品质量安全监测 动物疫病监测27498份;畜产品质量安全监测2134份 5 5      
质量指标 确保不发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件 100% 5 5      
时效指标 2020年完成 及时、有效 5 5      
成本指标 60万元 不超支 5 5      
项目

 

   效益

  

经济效益     4 4      
社会效益 保障人民身体健康 无重大动物疫情 4 4      
生态效益 保障畜牧业健康发展 良好的养殖技术及环境支持 3 3      
可持续影响 畜产品安全生产 良好 3 3      
社会公众或服务对象满意度   满意 3 3      
自评总分 100 94      

(三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算编制合理性。为增强预算编制的合理性、科学性,在2021年预算编制过程中,本单位对历史数据进行分析,按照谁使用资金、谁申报的原则,组织各科室根据重点工作任务进行申报。对于水费、电费、邮电费等常规性项目支出综合近三年使用情况进行预算编制;对印刷费、维修(护)费、培训费、会议费、委托业务费等无法参考历年情况的支出由各科室提出使用计划后合理编制预算支出。二是加强预算执行监管。为督促部门预算执行,在2021年部门预算下达后,制定下发了预算执行任务清单,明确了预算支出用途、责任科室及完成时间,每季度对预算执行情况进行调度,有序推进了预算执行。三是加强预算编制科学性。在2021年预算编制时,取消了上年执行情况较差的项目“畜牧业科技创新培训”;对上年度项目资金未执行完毕、绩效目标没有达到的2个项目调减预算。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步加强项目前期调研,确保财政资金使用更有指导性。二是进一步加强项目资金监管,督促项目资金使用单位加快执行进度,确保项目资金发挥应有的效益。三是进一步完善项目管理制度,规范项目管理流程。

  十五、其他重要事项情况说明

  无

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金(不含向下转移支付资金)。

  2.年初结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休、养老方面的支出。

  4.卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  5.农林水支出:反映政府用于畜牧方面的支出。

  6.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  9.机关运行经费支出:指部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用以及其他费用。

  10.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费。

  附件1:宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算公开(本级)

  附件2:昌市畜牧兽医中心2020年部门决算公开(执法大队)

  附件3:昌市畜牧兽医中心2020年部门决算公开(疫控中心)

  附件4:宜昌市畜牧兽医中心2020年部门决算公开(推广站)

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