2020年度宜昌市三峡坝区工作委员会部门决算公开
栏目:宜昌市三峡工委-通知公告 发布时间:2021-09-10
目 录第一部分三峡工委概况一、部门职责二、机构设置第二部分三峡工委2020年部门决算表(公开报表)第三部分三峡工委2020年部门决算情况说明一、2020年收入支出决算总体情况说明二、2020年收入决算情况说明三、2020年支出决算情况说明四、2020年财政拨款收入支出决算总体情
目    录

  第一部分 三峡工委概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 三峡工委2020年部门决算表

  (公开报表)

  第三部分 三峡工委2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 三峡工委概况

  一、主要职能

  (一)、代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策,国家法律法规。

  (二)、受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。

  (三)、对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导,负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理,行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能,为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。

  (四)、统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。

  (五)、统一协调三峡集团公司和相关单位,做好坝区资源的开发利用,包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作,支持坝区周边镇村社会经济发展。

  (六)、做好全市对口支援组织协调工作。

  (七)、做好全市经济协作工作。

  (八)、承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。

  (九)、组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。

  二、单位机构设置

  根据2010年市编委批复的机构设置情况,宜昌市三峡坝区工作委员会(简称三峡工委),副厅级,为市政府派出机构,加挂宜昌市支援三峡工程建设委员会办公室牌子。三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位,为单户报表单位,执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室,分别是办公室、综合管理处、对口支援处(加挂“市经济协作办公室”牌子)、组宣监察处。单位负责人是罗毅,财务负责人是夏家刚。

第二部分 三峡工委2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  公开01表 金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,310.52 一、一般公共服务支出 32 1,003.14
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 146.10
  9   九、卫生健康支出 40 127.04
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 4.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 67.53
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 1,310.52 本年支出合计 58 1,347.81
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 52.92 年末结转和结余 60 15.63
  30     61  
总计 31 1,363.44 总计 62 1,363.44
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

  公开02表 金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,310.52 1,310.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 964.86 964.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 964.86 964.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 689.50 689.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 275.36 275.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 147.09 147.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 147.09 147.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 108.30 108.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.51 35.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 127.04 127.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 127.04 127.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 47.83 47.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 67.53 67.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 67.53 67.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  公开03表 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,347.81 1,056.91 290.90 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,003.14 716.24 286.90 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,003.14 716.24 286.90 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 719.88 716.24 3.64 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283.26 0.00 283.26 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 146.10 146.10 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 146.10 146.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 107.32 107.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.51 35.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 127.04 127.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 127.04 127.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 47.83 47.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 67.53 67.53 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 67.53 67.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 67.53 67.53 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  公开04表 金额单位:万元

收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,310.52 一、一般公共服务支出 33 1,003.14 1,003.14 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 146.10 146.10 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 127.04 127.04 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 4.00 4.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 67.53 67.53 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,310.52 本年支出合计 59 1,347.81 1,347.81 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 52.92 年末财政拨款结转和结余 60 15.63 15.63 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 52.92   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 1,363.44 总计 64 1,363.44 1,363.44 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表 金额单位:万元

项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,347.81 1,056.91 290.90
201 一般公共服务支出 1,003.14 716.24 286.90
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,003.14 716.24 286.90
2010301   行政运行 719.88 716.24 3.64
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283.26 0.00 283.26
208 社会保障和就业支出 146.10 146.10 0.00
20805 行政事业单位养老支出 146.10 146.10 0.00
2080501   行政单位离退休 107.32 107.32 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.51 35.51 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.27 3.27 0.00
210 卫生健康支出 127.04 127.04 0.00
21011 行政事业单位医疗 127.04 127.04 0.00
2101101   行政单位医疗 47.83 47.83 0.00
2101103   公务员医疗补助 79.21 79.21 0.00
216 商业服务业等支出 4.00 0.00 4.00
21606 涉外发展服务支出 4.00 0.00 4.00
2160699   其他涉外发展服务支出 4.00 0.00 4.00
221 住房保障支出 67.53 67.53 0.00
22102 住房改革支出 67.53 67.53 0.00
2210201   住房公积金 67.53 67.53 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表 金额单位:万元

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 743.15 302 商品和服务支出 152.85 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 154.58 30201   办公费 4.34 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 342.15 30202   印刷费 3.65 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 11.99 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.05
30106   伙食补助费 17.93 30204   手续费 0.03 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.19 31002   办公设备购置 0.05
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 50.67 30206   电费 1.88 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 3.27 30207   邮电费 1.29 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 41.60 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 47.10 30209   物业管理费 0.15 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 5.00 30211   差旅费 7.76 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 67.53 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 1.31 30213   维修(护)费 2.14 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 160.87 30215   会议费 2.74 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 1.50 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 36.69 30217   公务接待费 2.34 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.44 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.44 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 1.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 33.05 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 12.95 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 81.93 30229   福利费 8.37 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 3.75 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 30.30      
30399   其他对个人和家庭的补助 8.32 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 68.46      
人员经费合计 904.02 公用经费合计 152.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表 金额单位:万元

预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.92 0.00 6.46 0.00 6.46 4.45
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表 金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开09表 金额单位:万元

项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 第三部分 三峡工委2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  三峡工委2020年度决算收入合计1363.44万元,其中:财政拨款收入1310.52万元,年初结转和结余52.92万元。决算支出合计1347.81万元,其中:一般公共服务支出1003.14万元,社会保障和就业支出146.10万元,卫生健康支出127.04万元,商品服务业等支出4万元,住房保障支出67.53万元。年末结转和结余15.63万元。

  三峡工委2020年度决算收入比2019年度决算收入增加33.39万元,增幅为2.51%。主要原因是:因工作需要,增加了运转项目经费。

  2020年度决算支出比2019年度决算总支出增加169.57万元,增幅为14.39%。主要原因是为协调处理国家信访局、省信访维稳领导小组督办进京上访问题及保证三峡集团和长江电力安保工作需要,增加了运转性项目经费。

  决算收入支出总体情况表:

  二、2020年收入决算情况说明

  三峡工委2020年度决算收入合计1363.44万元,其中本年收入1310.52万元,为财政拨款收入。本年收入中,一般公共服务支出964.86万元,社会保障和就业支出147.09万元,卫生健康支出127.04万元,商业服务业等支出4万元,住房保障支出67.53万元。具体构成如下图所示:

  三、2020年支出决算情况说明

  三峡工委2020年度决算支出1347.81万元,其中:一般公共服务支出1003.14万元,社会保障和就业支出146.10万元,卫生健康支出127.04万元,商品服务业等支出4万元,住房保障支出67.53万元

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三峡工委2020年度财政拨款收入合计1363.14万元,其中本年财政拨款收入1310.52万元,年初财政拨款结转结余52.92万元;财政拨款支出合计1347.81万元,年末财政拨款结转和结余15.63万元。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  三峡工委2020年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1347.81万元,具体情况如下:

  (一)一般公共服务(类)2020年度支出1003.14万元。其中政府办公厅(室)及相关机构事务1003.14万元。

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

  (1)行政运行(项)支出719.88万元,完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是支持社区、医院及结对扶贫村新冠肺炎疫情防控工作相关费用。

  (2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出283.26万元,完成年初预算的98.87%。

  (二)社会保障和就业(类)2020年度支出146.1万元。其中行政事业单位离退休(款)支出146.1万元。

  1. 行政事业单位离退休(款)

  (1)行政单位离退休支出(项)支出107.32万元,完成年初预算的99.1%。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出35.51万元。

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.27万元。

  (三)卫生健康支出(类)2020年度支出127.04万元。其中行政事业单位医疗(款)支出127.04万元。

  1.行政事业单位医疗(款)

  (1)行政单位医疗(项)支出47.83万元,完成年初预算的103.61%。

  (2)公务员医疗补助(项)支出79.21万元,完成年初预算的107.46%。

  (四)商业服务业等支出(类)2020年度支出4万元,年初无预算。主要原因是此项支出为省级外经贸发展专项经费。

  (五)住房保障支出(类)2020年度支出67.53万元。其中住房改革支出(款)住房公积金支出67.53万元。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  三峡工委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1056.91万元,其中:人员经费904.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费152.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  三峡工委2020年度“三公”经费决算支出10.92万元,完成全年预算的127.57%。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费6.46万元,本年预算6万元,上年结转结余1.69万元,完成全年预算的84.01%;公务接待费4.45万元,本年预算2.56万元,上年结转结余3万元,完成全年预算的80.04%。“三公”经费决算支出总额大于预算数,主要原因是2019年结转结余有4.69万元。2020年三公经费决算支出10.92万元,人均支出0.39万元。比上年决算支出增加0.82万元,增幅为8.92%。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  三峡工委无政府性基金预算财政拨款收入。

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  三峡工委无政府性基金预算财政拨款收入。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  2020年三公经费决算支出10.92万元,人均支出0.39万元。比上年决算支出增加0.83万元,增幅8.92%。比预算12万元减少1.08万元,下降8.42%,主要原因是严格执行制度,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算5万元相比减少5万元,下降100%,主要原因是本年度市委市政府没有安排我委领导出国任务,无因公出国(境)组团数及人数。因此2020年度出国经费支出为零。

  (二)2020年公务用车运行维护费支出6.46万元。与年初预算11万元相比减少4.54万元,下降41.27%,是因为加强公车管理,合并用车、严格派车。与上年支出5.82万元相比增加0.74万元,上升10.99%,主要是因为现有两台应急保障车辆严重老化,日常维修保养成本也逐年增加。

  三峡工委2020年公务用车保有量2台车,为应急保障用车。本年度无公务用车购置费。

  (三)公务接待费为4.45万元,比上年增加0.18万元,增幅为4.22%。人均支出0.15 万元。公务接待费2020年度预算2.56万元,加上上年结转结余3万元,共计5.56万元,实际支出4.45万元,年底公务接待费实际结转结余1,1万元。公务接待下降的主要原因是:一是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求,我委厉行节约简化接待,从严控制接待费支出;二是由于受疫情影响,特别是对口支援和电子招商项目,2020年来宜昌考察、调研、回访、洽谈的人员减少。2020年累计国内公务接待31批次,接待309人次。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  三峡工委2020年度机关运行经费支出152.89万元,其中:办公费4.34万元,印刷费3.65万元,手续费0.03万元,水费0.19万元,电费1.88万元,邮电费1.29万元,物业管理费0.15万元,差旅费7.76万元,维修(护)费3.92万元,会议费2.74万元,培训费1.50万元,公务接待费2.34万元,劳务费1万元,工会经费12.95万元,福利费8.37万元,公务用车运行维护费3.75万元,其他交通费30.30万元,其他商品服务支出68.46万元,办公设备购置0.05万元。2020年度机关运行经费比2019年减少0.82万元。2020年度机关运行经费比年初预算数增加5.99万元,增长4.07%。

  十二、政府采购支出情况说明

  三峡工委2020年度政府采购支出万元,其中:政府采购货物支出0.92万元。授予中小企业合同金额0.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.92万元,占政府采购支出总额的100%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截止2020年12月31日,三峡工委固定资产164.06万元。其中:通用设备(电脑、打印复印机、空调等)70.41万元,专用设备14.35万元,家具用具43.34万元,车改后我委保留2台应急保障用车辆,共计价值35.96万元。国产软件5.11万元。我委固定资产中没有房屋、土地,目前使用的房屋产权是宜昌市机关事务服务中的。2020年我委无在建工程。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及运转类项目 7 个。从评价情况来看,预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余,预算执行整体情况良好。

  从部门整体支出绩效评价评价情况看,2020 年度预算编制合理,设定的绩效目标基本完成。我委将优化绩效考核方案,科学进行绩效考核评估工作。

  (二)绩效评价结果应用情况

  加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据,作为下年同类资金分配依据。

2020年度三峡工委整体支出绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 5 5 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。    
人员经费使用 合法合规 5 5 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。    
公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 4 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6   因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长)    
公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6   当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)    
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金使用率 80%(含)-100% 6 6 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金支付进度 30%、50%、80% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)    
信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。    
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 5 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 5 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。    
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 2 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。    
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。    
合同签订、公示及备案 100% 2 2 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)    
项目履约验收 100% 1 1 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。    
合同资金支付 按时 1 1 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。    
采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。    
面向中小企业采购 30%及以上 1 1 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)    
绿色采购 90%及以上 1 1 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。    
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
自评总分 100 86      

  十五、其他重要事项情况说明

  2020 年度,三峡工委无举借政府债务和专项转移支付事项。

第四部分 名词解释

  1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。5.政府办公厅(室)及相关机构事务:反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生和独生子女方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理事务和独生子女费等。

  7.医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  11.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  12.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,车改保留车辆,包括一般公务用车和执法用车。

  14.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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