第一部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位2020年部门决算表（公开报表）

　　第三部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　二、2020年收入决算情况说明

　　三、2020年支出决算情况说明

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位概况

　　一、部门职责

　　市民宗委是市政府35个工作部门之一，在2019年机构改革中，市民族宗教事务局更名为市民族宗教事务委员会，由市委统一战线工作部统一领导，机构职能、人员编制保持不变。

　　（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关建议和意见。

　　(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；会同有关部门做好对口支援西藏建设工作。

　　(三)研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实；负责民族区域自治制度、民族宗教事务法律法规和民族政策执行情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作。

　　(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益；参与协调少数民族和民族地区社会稳定工作；组织开展民族团结进步创建活动，承办市人民政府民族团结进步表彰事宜，协调指导市辖民族自治县、民族乡、民族村重大庆典活动。

　　(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

　　(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

　　(八)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，指导宗教团体开展各类学习培训活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

　　(九)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

　　(十)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。

　　(十一)承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　宜昌市民族宗教事务委员会内设机构3个，包括办公室、民族科、宗教科。

　　宜昌市民族宗教事务委员会所属单位2家，包括

　　 1.行政单位1个，为宜昌市民族宗教事务委员会本级。

　　 2.事业单位1个，为宜昌市少数民族流动人口服务中心。

第二部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位2020年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.62	一、一般公共服务支出	32	669.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.27	八、社会保障和就业支出	39	86.65
	9		九、卫生健康支出	40	59.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	891.89	本年支出合计	58	858.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.99	年末结转和结余	60	72.87
	30			61
总计	31	930.88	总计	62	930.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

　　二、收入决算表

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		891.89	881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
201	一般公共服务支出	702.33	702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	682.33	682.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	407.33	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
22999	其他支出	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
2299901	其他支出	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

 

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		858.01	482.68	375.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.54	304.48	365.06	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	643.62	304.48	339.13	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	391.13	292.90	98.24	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	80.31	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

 

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	881.62	一、一般公共服务支出	33	669.54	669.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.65	86.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.91	59.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.63	31.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	881.62	本年支出合计	59	847.74	847.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.99	年末财政拨款结转和结余	60	72.87	72.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.99		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	920.61	总计	64	920.61	920.61	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		847.74	482.68	365.06
201	一般公共服务支出	669.54	304.48	365.06
20123	民族事务	643.62	304.48	339.13
2012301	行政运行	391.13	292.90	98.24
2012303	机关服务	10.58	10.58	0.00
2012304	民族工作专项	160.59	0.00	160.59
2012350	事业运行	1.00	1.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	80.31	0.00	80.31
20134	统战事务	25.93	0.00	25.93
2013404	宗教事务	25.93	0.00	25.93
208	社会保障和就业支出	86.65	86.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	0.00
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00
20811	残疾人事业	2.25	2.25	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.51	37.51	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.93	302	商品和服务支出	45.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.90	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	贴补贴	182.42	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.03	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	61.74	30229	福利费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69
人员经费合计		436.96	公用经费合计					45.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	3.47	0.00	3.47	1.36
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

　　部门：宜昌市民族宗教事务委员会 金额单位：万元

　　

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分 宜昌市民族宗教事务委员会单位2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020年收入总计930.88万元。2020年支出总计930.88万元，比2019年度降低358.77万元，主要是压减公务接待费、民族工作经费等项目支出。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　本年收入合计891.88万元，其中：财政拨款收入891.88万元，占100%。

　　三、2020年支出决算情况说明

　　本年支出合计858.01万元，其中：基本支出482.68万元，占56.26%；项目支出375.33万元，占43.74%。

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收入决算数920.61万元，其中：一般公共预算财政拨款920.61万元。本年支出847.74万元，其中：一般公共服务支出669.54万元，占本年支出的78.98%；社会保障和就业支出86.65万元，占本年支出的10.22%；卫生健康支出59.91万元，占本年支出的7.07%；住房保障支出31.63万元，占本年支出的3.73%。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款支出合计847.74万元，其中：基本支出482.68万元，占56.94%；项目支出365.06万元，占43.06%。

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　基本支出482.68万元，其中：人员经费436.96万元，占基本支出的90.53%；公用经费45.72万元，占基本支出的9.47%。

　　人员经费支出明细：基本工资55.91万元，津贴补贴182.42万元，奖金4.5万元，伙食补助费6.52万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.45万元， 公务员医疗补助缴费28.36万元，职工基本医疗保险缴费22.48万元，住房公积金32.8万元，其他工资福利支出0万元，医疗费0万元，奖励金61.74万元， 抚恤金19.29， 其他社会保障缴费2.49万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　公用经费支出明细：办公费5.18万元，电费2.27万元，邮电费1.01万元，差旅费2.86万元，会议费0.18万元，培训费0.03万元，公务接待费0.7万元，工会经费6.12万元，福利费4.42万元， 公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.43万元，其他商品和服务支出2.69万元，委托业务费1.29万元， 劳务费0.05万元，维修（护）费0.99万元，租赁费1.49万元，印刷费1.01万元。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2020年市民宗委“三公”经费支出4.84万元，其中公务用车运行费3.37万元，公务接待费1.36万元。

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　1.与上年决算数比较。“三公”经费4.84万元比去年决算数减少1.6万元，减幅24.88%。其中：因公出国（境）费0万元，比去年决算减少1.56万元，主要原因是受疫情影响，未能按年初计划实施；公务用车购置费0万元，与去年一致；公务用车运行费3.47万元，比去年决算数减少0.33万元，主要原因是受疫情影响，外出办事减少 ；公务接待费1.36万元，比去年决算数减少2.44万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。 2020年“三公”经费支出下降的主要原因：坚持按中央八项规定进行接待，接待管理进一步规范，杜绝铺张浪费。

　　2.与当年预算数比较。“三公”经费4.82万元，比年初预算数11.00万元，减少6.18万元，减幅 56.18%。其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算数减少3.00万元，主要原因是受疫情影响，未能按年初计划实施；公务用车购置费0万元，与去年一致；公务用车运行费3.47万元，比年初预算数减少0.53万元，主要原因是厉行节约，从严从紧控制经费开支；公务接待费1.36万元，比年初预算数4万元，减少2.64万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

　　3.2020年度因公出国（境）团组数0批次，出访人员0人；公务用车保有量1台；公务接待26批次165人次。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2020机关运行经费45.72万元，办公费5.18万元，电费2.27万元，邮电费1.01万元，差旅费2.86万元，会议费0.18万元，培训费0.03万元，公务接待费0.7万元，工会经费6.12万元，福利费4.42万元， 公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.43万元，其他商品和服务支出2.69万元，委托业务费1.29万元， 劳务费0.05万元，维修（护）费0.99万元，租赁费1.49万元，印刷费1.01万元。

　　2020年度机关运行经费支出比年初预算减少0.65万元，减幅1.4%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门（单位）2020年度没有执行政府采购项目。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位没有价值50万元以上的通用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价自评，评价情况来看，2020年度我部门整体支出绩效自评结果评分为90分。从评价情况来看，各项目年度执行情况良好，已完成年初绩效目标,并产生了良好的经济社会效益。

　　2020年度市级部门预算整体支出绩效自评表

　　

填报单位（盖章）：宜昌市民族宗教事务委员会
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	5	5	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	5	5	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算与上年决算数对比	压减不低于20%	6	2	公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长）	公用经费预算中会议费、差旅费与上年决算支出数对比未压减。	压减公用经费，减少会议及差旅费的预算
		三公经费预算与上年决算数对比	按比例压减	6	6	因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长）
		公用经费实际支出数与压减后预算对比	80%-100%	6	6	当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长）
		三公经费实际支出数与压减后预算对比	不超过	6	6	当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	30%、50%、80%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	5	5	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	5	0	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率为10%。	部分专项工作经费结转无法用于其他项目，比如援藏工作队经费。今后的工作中尽量做到专项工作经费无结转。
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	2	2	应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账	完整、准确、规范	1	1	所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	100%	1	1	组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	25%及以上	1	1	采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。
		面向中小企业采购	30%及以上	1	1	面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业）
		绿色采购	90%及以上	1	1	实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	1	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	1	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。	资产处置手续待进一步完善	正在协调完善手续
自评总分				100	90

 

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　社会保障和就业支出——是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出，归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　因公出国(境)费用——反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费——反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　公务用车运行维护费——反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。