宜昌市政务服务和大数据管理局2020年度部门决算公开
栏目:宜昌市政务服务和大数据管理局 -通知公告 发布时间:2021-09-10
目录第一部分宜昌市政务服务和大数据管理局概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市政务服务和大数据管理局2020年部门决算表一、2020年收入支出决算表二、2020年收入决算表三、2020年支出决算表四、2020年财政拨款收入支出决算总表五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2020年一般

目 录

  第一部分 宜昌市政务服务和大数据管理局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2020年部门决算表

  一、2020年收入支出决算表

  二、2020年收入决算表

  三、2020年支出决算表

  四、2020年财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市政务服务和大数据管理局概况

  一、部门职责

  (一)拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的总体规划和政策措施,组织起草相关规章草案和规范性文件。

  (二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,负责统筹推进全市放管服及政务服务综合性改革工作实施。

  (三)推进全市“互联网十政务服务”、“互联网十监管”和政务服务体系建设工作,指导全市政务服务工作,推进审批服务标准化和便民化。

  (四)负责进入市政务服务大厅集中办理的行政许可事项和公共服务事项办理流程的指导、管理、监督和考核评价,对未进入市政务服务大厅的行政许可事项和公共服务事项办理情况进行检查。负责对各部门优化政务服务、提高审批效能相关工作进行指导协调和督促评价。负责对各部门进驻市政务服务大厅工作人员的教育、管理、监督和考核。负责受理自然人和法人对行政审批(政务服务)工作和公共资源交易活动的投诉、举报,会同有关部门进行核查和处理。

  (五)负责数字政府和智慧城市建设整体规划,指导协调和督促相关部门信息化项目建设工作。

  (六)负责全市大数据归集和管理工作,承担全市统筹的重大(基础性)项目建设,统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

  (七)统筹指导和协调全市电子政务建设工作,负责组织实施和督促指导全市政务公开、政府信息公开、政府网站及政务新媒体工作。

  (八)贯彻落实国家有关法律法规,组织起草公共资源交易的规章草案、交易规则和管理制度,并监督实施。指导和协调全市公共资源交易工作,按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台,依法拟订市公共资源交易目录,推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易,规范和管理公共资源交易市场主体行为。

  (九)负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报,查处目录内市级项目平台外交易的行为。按照职责分工协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

  (十)统筹协调全市公共资源交易信息化工作,推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享,开展公共资源交易统计和大数据分析;负责全市公共资源交易信用体系建设,指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。负责建设和管理跨地区、跨行业的市公共资源交易综合专家库,推进全市专家资源共享,健全专家准入、考评、退出机制,组织开展教育培训,规范专家的管理和使用。

  (十一)负责本系统、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。

  (十二)负责人民网地方领导留言板、荆楚网(湖北日报网)荆楚问政网络留言板网民留言办理回复,“12345”热线管理和公众诉求办理回复工作。

  (十三)完成上级交办的其他任务。

  二、决算单位机构设置

  根据市委办公室、市政府办公室《关于印发宜昌市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(宜办文[2019]36号)和市委编委《关于调整市政务服务和大数据管理局机构编制事项的通知》(宜编[2019]68号)文件规定,决算单位构成如下:

  宜昌市政务服务和大数据管理局、宜昌市公共资源交易监督管理局合署办公,内设8个科室,核定行政编制26名;办公室(机关党委)、行政审批改革协调科、行政效能督查科、电子政务科、政务公开科、大数据管理科、公共资源交易监督指导协调科、法规科。

  局所属公益一类事业单位两个:一是市大数据中心,核定事业编制5名,二是市投资项目审批代办服务中心,核定事业编制5名。

第二部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2020年部门决算表

  一、2020年收入支出决算表(金额单位:万元)

收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,747.37 一、一般公共服务支出 32 10,627.87
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 600.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 56.16
  9   九、卫生健康支出 40 86.94
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 62.34
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 13,747.37 本年支出合计 58 11,433.31
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 1,610.34 年末结转和结余 60 3,924.40
  30     61  
总计 31 15,357.71 总计 62 15,357.71
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、2020年收入决算表(金额单位:万元)

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称              
                 
                 
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,747.37 13,747.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 12,938.31 12,938.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 12,933.31 12,933.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,025.94 1,025.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 3,031.68 3,031.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 8,875.69 8,875.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 50.78 50.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 50.78 50.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.66 41.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 86.94 86.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 86.94 86.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 40.94 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 62.34 62.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 62.34 62.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 62.34 62.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、2020年支出决算表(金额单位:万元)

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称            
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,433.31 773.02 10,660.28 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,627.87 567.58 10,060.28 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,547.09 567.58 9,979.50 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 949.73 567.58 382.15 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 2,686.93 0.00 2,686.93 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 6,817.75 0.00 6,817.75 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 92.68 0.00 92.68 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 47.28 0.00 47.28 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 47.28 0.00 47.28 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 56.16 56.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 56.16 56.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.96 46.96 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 86.94 86.94 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 86.94 86.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 40.94 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 62.34 62.34 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 62.34 62.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 62.34 62.34 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总表(金额单位:万元)

收     入 支     出
项目 行次 金额 项目
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
                 
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 13,747.37 一、一般公共服务支出 33 10,622.77 10,622.77 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 600.00 600.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 56.16 56.16 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 86.94 86.94 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 62.34 62.34 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 13,747.37 本年支出合计 59 11,428.21 11,428.21 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 1,603.17 年末财政拨款结转和结余 60 3,922.33 3,922.33 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 1,603.17   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 15,350.54 总计 64 15,350.54 15,350.54 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元)

项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
         
栏次 1 2 3
合计 11,428.21 767.92 10,660.28
201 一般公共服务支出 10,622.77 562.48 10,060.28
20101 人大事务 5.00 0.00 5.00
2010101   行政运行 5.00 0.00 5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,541.99 562.48 9,979.50
2010301   行政运行 944.63 562.48 382.15
2010302   一般行政管理事务 2,686.93 0.00 2,686.93
2010305   专项业务活动 6,817.75 0.00 6,817.75
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 92.68 0.00 92.68
20104 发展与改革事务 47.28 0.00 47.28
2010499   其他发展与改革事务支出 47.28 0.00 47.28
20199 其他一般公共服务支出 28.50 0.00 28.50
2019999   其他一般公共服务支出 28.50 0.00 28.50
206 科学技术支出 600.00 0.00 600.00
20604 技术研究与开发 600.00 0.00 600.00
2060499   其他技术研究与开发支出 600.00 0.00 600.00
208 社会保障和就业支出 56.16 56.16 0.00
20805 行政事业单位养老支出 56.16 56.16 0.00
2080501   行政单位离退休 9.20 9.20 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.96 46.96 0.00
210 卫生健康支出 86.94 86.94 0.00
21011 行政事业单位医疗 86.94 86.94 0.00
2101101   行政单位医疗 46.00 46.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 40.94 40.94 0.00
221 住房保障支出 62.34 62.34 0.00
22102 住房改革支出 62.34 62.34 0.00
2210201   住房公积金 62.34 62.34 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(金额单位:万元)

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
                 
301 工资福利支出 657.62 302 商品和服务支出 95.34 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 127.21 30201   办公费 7.87 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 317.28 30202   印刷费 2.32 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 8.86 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 4.50
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 16.47 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 4.50
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 48.01 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 4.25 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 38.68 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 25.39 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 1.89 30211   差旅费 18.25 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 63.51 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 4.89 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 10.33 30214   租赁费 0.65 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 10.46 30215   会议费 2.04 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 8.90 30217   公务接待费 2.73 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.04 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 5.33 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 1.51 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 10.39 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 3.36 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.60 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 23.46      
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 8.20      
人员经费合计 668.08 公用经费合计 99.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表(金额单位:万元)

预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费       小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.00 0.00 4.00 0.00 4.00 7.00 4.40 0.00 1.60 0.00 1.60 2.80
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(金额单位:万元)

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出 项目支出  
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元)

项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
         
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市政务服务和大数据管理局2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  市政务服务和大数据管理局2020年度财政收入13,747.37万元,年初结转和结余1,610.34万元,总计收入15357.71万元。2019年度财政收入7837.82万元,年初结转和结余2826.93万元,总计收入10664.75万元。2020年度总收入比上年增加4692.96万元,本年财政支出11433.31万元,年末结转和结余3924.40元,总计支出15357.71万元,比上年增加4692.96万元,主要原因:一是工作职能职责和人员增加;二是增加宜昌市三峡大数据产业园补贴资金;三是新增市级信息化项目。

  二、2020年收入决算情况说明

  2020年度财政总收入13,747.37万元。全部为一般公共预算财政拨款收入,占预算总收入的100%。其中一般公共服务支出收入12938.31万元,社会保障和就业支出收入50.78万元,卫生健康支出收入86.94万元,住房保障支出收入62.34万元,科学技术支出600万元,商业服务业等支出9万元。与2019年相比,财政总收入增加5909.55万元,增加75.4%。

  三、2020年支出决算情况说明

  2020年度支出合计11433.31万元,其中一般公共服务支出10627.87万元,社会保障和就业支出56.16万元,卫生健康支出86.94万元,住房保障支出62.34万元,科学技术支出600万元。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计13747.37万元。全部为一般公共预算财政拨款收入,占预算总收入的100%。其中本年度一般公共预算财政拨款13747.37万元,年初财政拨款结转和结余1603.17万元;本年支出总计11428.21万元,其中一般公共服务支出10622.77万元,社会保障和就业支出56.16万元,卫生健康支出86.94万元,住房保障支出62.34万元,科学技术支出600万元。年末财政拨款结转和结余支出3922.33万元。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11428.21万元,其中:基本支出767.92万元,主要是人员工资福利、个人家庭补助、社会保障等支出;项目支出10660.28万元。主要是保障单位正常运转类的经费(项目)、信息化建设项目、信息化运维项目和公共服务类项目支出。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出773.02万元,其中:人员经费合计668.08万元,公用经费合计99.84万元。与2019年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加252.32万元,增加48.46%。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  (一)2020年度“三公”经费预算11万元,其中公务接待费预算7万元,公务车运行维护费预算4万元,公务用车购置经费预算0万元,因公出国(境)经费预算0万元。

  2020年度“三公”经费决算共支出4.4万元。其中,

  1.公务接待费支出情况

  2020年公务接待费支出2.8万元,共接待各类公务活动33批次,314人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出情况

  公务用车购置及保有量情况:2020年本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

  2020年公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.6万元,包括燃油费、修理费、保险费、过路费等。

  3.因公出国(境)经费支出情况

  2020年无因公出国(境)任务安排,因公出国(境)团组0人次,因公出国(境)费支出0万元。

  (二)2020年度“三公”经费支出预决算情况。2020年预算数为11万元,决算支出数为4.4万元。2020年“三公”经费决算数对比预算数下降幅度较大,仅占预算数的40%。下降原因主要是:我局严格“三公”经费管理。一是加强单位财务管理,完善完备财务管理制度,严控“三公”经费支出标准,严格支出审批程序;二是我局认真贯彻落实过紧日子财政经费支出要求,大力压减非急需、非刚性、低效和不必要支出,全年实际支出比年初预算相比有下降。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年度市政务服务和大数据管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度市政务服务和大数据管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  2020年度“三公”经费预算11万元,决算数4.4万元。

  2019年度“三公”经费预算18.32万元,决算数4.29万元;2020年度和2019年度相比,“三公”经费预算数减少7.32万元,“三公”经费决算数增加0.11万元,决算数同比增加2.5%。2020年度和2019年度均无公务用车购置费和因公出国(境)经费支出。

  2020年度同比2019年度增减情况说明:2020年度公务接待费支出2.8万元,公务用车运行维护费1.6万元,包括燃油费、修理费、保险费、过路费等。公务用车购置费0万元,因公出国(境)经费支出0万元。2019年度公务接待费支出2.21万元,公务用车运行维护费2.08万元,包括燃油费、修理费、保险费、过路费等。公务用车购置费0万元,因公出国(境)经费支出0万元。

  2020年度和2019年度相比,公务用车运行维护费减少0.48万元,减少原因为:严格公务车管理,实行网上审批。接受市公车办全程监管,非必须不外出。公务接待费支出增加0.59万元,增加原因:2020年省内外各地市州前来参观学习,增加公务接待批次;同时增加大数据产业招商工作职责,商务接待同时增加。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  市政务服务和大数据管理局(市公共资源交易监督管理局)2020年度机关运行经费支出99.84万元,其中:办公费7.87万元、印刷费2.32万元、邮电费4.25万元、差旅费18.25万元、维修(护)费4.89万元、租赁费0.65万元、会议费2.04万元、公务接待费2.73万元、劳务费5.33万元、工会经费10.39万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用23.46万元、其他商品和服务支出8.2万元、办公设备购置4.5万元。

  市政务服务和大数据管理局(市公共资源交易监督管理局)2020年度机关运行经费支出99.84万元,比2019年增加21.44万元,增加27.35%。 增加原因是人员增加,办公设备设施老化致使运行成本增加。

  其中办公费比年初预算数减少19.87万元、印刷费比年初预算数减少6.68万元、邮电费比年初预算数减少6.68万元、会议费比年初预算数减少3.96万元、公务接待费比年初预算数减少4.27万元、公务用车运行维护费比年初预算数减少2.4万元、其他交通费用比年初预算数减少1.79万元。主要原因是:我局认真贯彻落实过紧日子财政经费支出要求,大力压减非急需、非刚性、低效和不必要支出,全年实际支出比年初预算相比有较大幅度下降。

  十二、政府采购支出情况说明

  市政务服务和大数据管理局(市公共资源交易监督管理局)2020年政府采购支出总额5417.73万元,其中政府采购货物709.41万元,政府采购工程(小型项目)1.75万元,政府采购服务支出4706.56万元。授予中小企业合同金额4054.54万元,占政府采购支出总额的74.84%,其中:授予小微企业合同金额3409.972297万元,占政府中小企业采购支出总额的84.1%。以上不包含涉密采购项目的支出金额。

  十三、国有资产占用情况说明

  我单位办公大楼一栋,面积1.5万平方米(含负一楼地下停车场,整栋大楼及相关设备设施产权属于市机关事务服务中心所有)。资产总量中无政府储备物资、文物文化资产和受托代理资产。

  截止2020年12月31日,我单位资产情况如下:2020年资产总额23943.32万元,其中流动资产:3930.13万元,占比16.41%,固定资产:3928.71万元,占比16.4%,无形资产(软件)14817.68万元,占比61.88%,在建工程(市级信息化项目)1266.8万元,占比5.3%。家具用具9.01万元,通用设备(电脑、打印复印机、空调等)1407.74万元,其中一般公务用车1辆,价值19.77万元,主要用于抢险救灾、应急保障使用。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度预算整体支出绩效进行自评,共涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等4个方面。

  从自评情况来看,预算管理方面逐年进步,主要表现在预算执行力度加强,三公经费控制较好,资金使用及支付进度加快。财务管理方面,财务处理及时、规范、合规。资产管理方面,2020年新增资产配置符合标准。政府采购管理方面,实现了绿色采购,并及时组织履约验收,但部分政府采购合同未及时在政府采购网上公示备案。

  附件:2020年度整体支出绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分
原因
改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 5 5 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。    
人员经费使用 合法合规 5 5 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。    
公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 6 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6 6 因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长)    
公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6 6 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)    
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金使用率 80%(含)-100% 6 6 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金支付进度 30%、50%、80% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)    
信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。    
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 3 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)                                                                        1.“12345”市长热线工作经费项目资金使用不足50%,结转5.09万元。该项目经费结转较多原因为:一是2020年疫情期间,按照疫情防控不能集聚的工作要求,原本安排的业务培训未开展;二是根据过“紧日子”、非必须不支出要求,压减经费支出。
2.“一网通办”统一受理平台项目资金使用不足50%,结转197.8万元。该项目为2020年追加项目,因项目启动时间较晚,无法在年内完成。目前已执行30%,预计2021年可执行完毕。
改进措施:为切实提高部门预算执行率,局信息化项目组根据项目进度并结合项目实际,对产生原因逐个分析,拟定项目经费执行时间表,明确责任人,确保该项目2021年12月前执行完毕。
累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 5 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。    
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 2 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。    
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。    
合同签订、公示及备案 100% 2 1 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)    
项目履约验收 100% 1 1 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。    
合同资金支付 按时 1 1 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。    
采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。    
面向中小企业采购 30%及以上 1 1 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)    
绿色采购 90%及以上 1 1 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。    
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
自评总分 100 97      

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1. 2016-2018年度智慧宜昌建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为1241 万元,执行数为1149.09万元,完成预算93%。主要产出和效益:一是完成互联网+政务服务二期、市公众诉求服务平台、市群团组织网上平台等项目建设及验收,并将相关资产登记入库。二是通过以上项目建设,进一步提高我市政务服务水平。发现的问题:仍有个别项目没有按时验收,按时支付。下一步改进措施:进一步强化项目管理,提高资金使用效率。

  2. 2019年度智慧宜昌信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为1155万元,执行数为1128.56万元,完成预算98%。主要产出和效益:完成政务云平台(2019年度扩增)、互联网+政务服务平台(三期)、电子政务网络终端与城市云服务器安全服务(2019-2022年度)、市政务在线督查系统等项目建设及验收,并将相关资产登记入库。通过以上项目建设及应用,进一步提高我市政务云平台承载能力、网络安全防护能力和我市政务执行效率及政务服务水平。

  3.2020年度智慧宜昌信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为295.68 万元,执行数为273.25万元,完成预算92%。主要产出和效益:完成市政务服务统一电子印章应用平台、湖北省政府网站集约化平台宜昌市统一信息资源库项目、市政务新媒体集约化建设等项目建设及验收,完成市一体化在线政务服务平台等级保护测评,并将相关资产登记入库。进一步提高我市政务云平台网络安全防护能力、网站集约化建设水平。

  4. 2020年度智慧宜昌运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2010.69万元,执行数为1890.86万元,完成预算94%。主要产出和效益:一是为智慧宜昌运营中心、政府门户及市直部门网站群、市民卡服务中心、三峡云平台提供基础运维服务,提供了网络安全、电子政务网接入、短信收发等专项服务。二是通过集中提供以上基础运维服务,保障了政府网站、电子政务网、政务云的正常运行,同时通过集约化模式节约了财政资金。

  附件:2020年度项目绩效自评表

2020年度市级预算发展性项目绩效自评表
填报单位(盖章):宜昌市政务服务和大数据管理局    
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
事前       评估 调查研究 调查研究实施 全面、详实 6 6 项目前期开展认真的调查研究,得3分;取得的调查数据详实、真实,具有代表性,与项目内容高度相关,得3分。    
规划设计 规划设计方案 科学、高效 6 6 项目规划设计体现成本效益最大化,方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展,体现节约成本的思想,得3分;能够制定符合投入、科学清晰的效益目标,能够充分发挥效益,得3分。    
评审论证 组织评审论证 规范、有效 6 6 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证,得3分;经过部门以上级别的集体决策,程序合法合规,得3分。    
资金     管理     预算编制 项目预算编制准确、规范 准确、规范 6 6 项目预算所依据的标准合理合规,得3分;项目数据测算准确,得3分。    
项目绩效目标 项目绩效目标科学、准确、规范 科学、准确、规范 6 6 项目绩效目标内容全面得2分;指标内容设置科学规范得2分;指标值科学准确得2分。    
资金分配 资金分配程序 公平、公开、公正 6 6 项目预算资金分配遵循严格规范的程序,确保公开、公正,得3分;分配的标准统一、公平、合理,得3分。    
业务
管理
管理制度 项目实施单位的业务管理制度 规范、全面、有效 6 6 项目业务管理制度或方案制定规范得2分;全面得2分;有效得2分。    
制度执行 项目实施符合相关管理规定 符合 6 6 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分;相关资料全面准确得3分。    
监督评价 保障项目质量要求采取的措施 及时、有效 6 3 为保障项目质量,项目实施过程中,采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段,得3分;项目实施完毕后,组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评,能够全面、真实、准确的反映项目实际效果,得3分。 仅组织专家对项目进行考核验收,未组织专家或者专业机构进行绩效自评 引进专业机构对项目进行绩效评价
财务           管理 资金使用 使用合法性 合法 6 6 资金拨付有完整的审批程序和手续,得3分;资金专款专用,无挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。(如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关,则绩效自评得分整体扣40分)    
资金使用率 90% 6 6 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分;80%及以上得4分;70%及以上得2分;70%(不含)以下不得分。    
项目
效益
质量指标 目标考核 优胜等次 4 4 全年各项目目标考核均力争优胜等次,并确保目标实现。    
社会效益 1.“一张网”建设;2.政务公开(网站、新媒体);3.优化“营商环境”考核 符合 15 15 承担省对宜昌市政府考核目标任务的“一张网”、政务公开、营商环境等均要在全省确保第一方阵。    
社会公众或服务对象满意度 持续深化“放管服”改革 深入推进“六多合一”改革在各县市区做深做实。优化完善“最多跑一次”实现群众办事自助办、网上办、掌上办、就近办。 15 15      
自评总分 100 97      
说明:1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因,而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。    
      2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性,能够取得实效。    

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况。

  至部门决算公开时已经应用的情况有:加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。

  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况有:绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

  十五、其他重要事项情况说明

  市政务服务和大数据管理局无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  4.社会保障和就业政策(208类):反映行政事业单位离退休及基本养老保险费政策

  5.医疗卫生(210类):反映本部门医疗卫生方面的支出。

  6.医疗保障(2101101款):反映用于行政单位医疗保障方面的支出。

  7.基本支出(301):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等);

  8.商品和服务支出(302)(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10.“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  12.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法用车。

  13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。

  14.政务服务体系:指市、县、乡、村政务服务一体化建设。

  15.综合执法监管:指对全市公共资源交易活动进行综合监管,对违反《招投标法》相关案件、投诉、举报等进行调查处理。

  16.“雪亮工程”:指对进出镇、村各路口安装高清探头,提供安全保障。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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