目 录

第一部分 湖北省农业生态环境保护站概况

一、 部门职能 

二、单位机构设置

三、当年取得的主要事业成效

第二部分 湖北省农业生态环境保护站2020年部门决算表

第三部分 湖北省农业生态环境保护站2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况

八、预算绩效评价情况

第四部分 湖北省农业生态环境保护站2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

湖北省农业生态环境保护站概况

 一、 部门职能

（一）拟订农业资源与环境保护的相关政策法规、规划与年度计划，并组织实施；承担农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理与防治以及农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种资源的保护和管理工作；组织开展农业面源污染防治和农业污染事故查处；承担农村清洁工程建设、生态农业、循环农业和农村减排工作；指导农业资源环境管理和监测体系建设；承担和参与农产品产地环境、农业转基因生物及其制品和农产品质量安全的监测；承担农业重大项目环境影响评价工作，组织农业资源与环境保护技术示范推广。

（二）承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

湖北省农业生态环境保护站为正处级事业单位，2013年9月经省政府批准为参照公务员管理事业单位。

单位人员结构：截止2020年，环保站实有人数为参公管理人员13人，退休人员7人；通过人才市场劳务派遣聘用人员5人，为检测中心提供检测服务。

三、当年取得的主要事业成效。

（一）抓耕地土壤污染防治，保土壤环境质量。

完成全省耕地环境质量类别划分工作，共划分耕地面积7846.96万亩，其中优先保护类耕地面积为7701.75万亩，占比98.15 %；安全利用类耕地面积为131.53万亩，占比1.68 %；严格管控类耕地面积为13.69万亩，占0.17 %。完成全省安全利用耕地面积141.08万亩，严格管控类耕地面积14.44万亩，分别超目标任务４.５１个百分点和2.41个百分点。

（二）抓农业面源污染整治，保环境安全。

制定印发了2020年全省农业面源污染整治重点任务，召开了全省农业农村污染防治攻坚工作推进视频会，专项战役指挥长、省委农办主任、厅党组书记、厅长肖伏清在会上部署农业面源污染整治等相关工作。先后开展了3次调研督办，压实责任，传导压力，推进长江大保护农业面源污染整治专项战役工作落实落地。制定27项考核指标，对全省17市州农业面源污染整治专项战役工作进行绩效考核，以督导考核和责任追究倒逼整改工作落实，巩固整改成果，确保不反弹。指导汉川市等6个县市区建设农业面源污染综合治理核心示范区15处，覆盖面积30万亩。指导蔡甸区等8个县市区编制重点流域农业面源污染治理实施方案，顺利纳入2021年国家建设项目库。通过三年长江大保护农业面源污染整治战役的推进实施，湖北农业面源污染得到有效遏制，农业生态环境持续向好。

（三）抓外来入侵物种防治和农业资源保护保护，保生态安全。

巩固建设洪湖、长湖、荆江、梁子湖、沉湖、三峡库区等六大流域15个水花生叶甲（莲草直胸跳甲）和5个水葫芦象甲越冬繁育基地。水花生、水葫芦生物防治技术示范与推广已覆盖20多个县市，防治示范与推广面积达170多万亩，防控能力、防控成效走在全国前列，先后在湖北之声、学习强国等平台报道。巩固建设28个野生植物原生境保护区，在保护区安装互联网监控系统，加强对重点野生植物资源监测保护。全球环境基金第六期“湖北农业土著品种基因资源多样性保护与可持续利用项目”于上年9月顺利启动，对探索农业土著品种保护与利用长效机制具有重要的意义。

（四）抓农膜回收，促污染治理。

继续在浠水、咸安、江陵、秭归等7个县市设立20个地膜监测点，对我省农田土壤地膜残留情况进行监测。投入资金800多万元，在红安县、丹江口市、郧阳区、大悟县等4个县市开展农膜回收利用示范县建设，在英山县、麻城市等地开展可降解地膜推广示范，探索农膜回收利用长效机制，筛选塑料地膜替代产品。

第二部分

湖北省农业生态环境保护站2020年部门决算表

第三部分

湖北省农业生态环境保护站

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年环保站收入支出决算安排情况如下：全年决算总收入1043.81万元，其中财政拨款收入1022.69万元，其他收入21.11万元。全年决算总支出1031.51万元，其中社会保障和就业支出21.25万元，卫生健康支出7.92万元，农林水支出1002.35万元（含财政拨款基本支出412.39万元，财政拨款项目支出581.14万元，其他项目支出8.82万元）。   

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入支出1022.69万元，其中基本支出441.56万元，项目支出581.14万元。基本支出人员经费完成率达到92.28%。常年性项目支出完成率78.31%，一次性项目支出完成率95.07%。财政拨款资金使用率较高，整体情况完成较好。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款决算支出1022.69万元，其中包括基本支出441.56万元：①社会保障和就业支出21.25万元；②卫生健康支出7.92万元；③农林水支出412.39万元（事业运行支出412.39万元）；一般公共预算财政拨款项目支出581.14万元（科技转化与推广服务项目581.14万元）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出441.56万元。①工资福利支出331.63万元；②日常公用商品和服务支出60.45万元；③对个人和家庭的补助支出49.48万（其中退休费32.37万元，抚恤金16.8万元，奖励金0.3万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费预算数公务接待费1万元，决算数公务接待费0.15万元，人均公务接待费0.01万元，预算决算差异率-85%。“三公”经费公务接待费同比上年减少85%

（2）出国费支出情况：本年和上年均无支出。

（3）公务用车支出情况：本年和上年均无支出。

六、政府采购情况说明。

2020年度采购支出479.97万元，其中采购货物2.3万元，服务支出477.67万元。其中授予中小企业合同采购金额479.97万元，占政府采购支出100%。

七、国有资产占用情况

2020年末环保站固定资产价值1923.55万元，净值1281.83万元。其中房屋价值1173.49万元，面积757.6平方米。专用设备共计110件，价值715.32万元，占我站固定资产41%，目前共有包括ICP-MS、气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收仪、原子荧光仪、定量PCR仪、PCR仪、双向电泳仪、凝胶成像仪等大型仪器设备16台（套）,其中价值上100万的设备2件，价值为300.9万元。

通用设备共计62件，价值31.33万元。

家具用具装具共计8套，价值3.4万元。

八、预算绩效评价情况

绩效目标完成情况

一、执行率情况。

省财政厅2020年下达环保站科技种植推广服务项目资金634.78万元，资金到位634.78万元，资金到位率100%，实际执行581.14万元，预算资金执行率为91.54%。预算资金到位及执行情况见下表。

二、完成的绩效目标。

2020年环保站科技种植推广服务项目共设定绩效目标9个（含指标12个），其中：已完成绩效目标9个（含指标12个），已完成绩效目标情况见下表。

2020年度环保站科技种植推广服务项目

已完成绩效目标情况表