枝江市文联 2021 年部门决算
目录
第一部分 枝江市文联概况
一、主要职能
二、单位机构设置
三、人员情况
第二部分 枝江市文联 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市文联 2021年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、 国有资产占用情况
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 枝江市文联概况
一、主要职能
枝江市文联以科学发展观为统领,坚持 “二为”方向和 “双百”方针, 以推动文艺创新,促进社会和谐为目标, 以 发现培养文艺人才为己任,认真履行联络、协调、服务职责, 尽力推动我市文学艺术事业大发展大繁荣。
( 一 ) 贯彻落实党中央、国务院关于发展文学艺术事业 的方针、政策,制定全市文学艺术事业发展的规划、措施;
( 二 ) 开展对市级各团体会员的指导、联络、协调、服 务工作,组织团体会员开展文艺创作、文艺评论和交流、调 研工作, 向领导机关反映团体会员的情况与要求;
( 三 ) 增进各团体会员间以及同省内外文学艺术团体和 文艺界人士的友谊;维护宪法和法律赋予文艺者和团体会员 的一切权益;
( 四 ) 沟通党和政府以及社会各界同文艺工作者之间和 民主协商对话渠道,并与政府其他有关部门密切合作,共同 发展全市的文学艺术事业;
( 五 ) 主办《玛瑙河》文学期刊,宣传三峡,宣传枝江, 培养一批德才兼备的文学新人;
( 六 ) 完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据市编委批复的机构设置情况,纳入 2021年部门决 算编制范围的单位为:枝江市文联本级。
2021年部门决算编制单位 (含内设科室)
三、人员情况
枝江市文联定编 3 人,现有工作人员 2 人,文联主席 1
人,办公室工作人员 1 人。另设文联兼职副主席 2 人 (不占 文联编制,不在文联坐班) 。退休人员 2 人。现有团体会员 10 个,作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、 戏剧舞蹈家协会、摄影家协会、民间艺术家协会、京剧协会、 汉剧协会、赏石协会。协会会员 1000 余名,宜昌市级会员
200 余人,省级会员 40 余人,国家级会员 6 人。
第二部分 枝江市文联 2021年部门决算表
(一)收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
34.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
41.22 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
34.26 |
本年支出合计 |
58 |
41.22 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.97 |
|
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
41.22 |
总计 |
62 |
41.22 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
(二)收入决算表
收入决算表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
|
|
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|
公开02表 |
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|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
34.26 |
34.26 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
34.26 |
34.26 |
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
34.26 |
34.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
|
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|
公开03表 |
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|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
41.22 |
41.22 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
34.26 |
本年支出合计 |
59 |
41.22 |
41.22 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.97 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
41.22 |
总计 |
64 |
41.22 |
41.22 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
|
公开05表 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
207 |
文化旅游与传媒支出 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
20701 |
文化和旅游 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
2070111 |
文化创作与保护 |
41.22 |
37.72 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
32.84 |
302 |
商品和服务支出 |
3.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
10.12 |
30201 |
办公费 |
0.11 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.56 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
8.33 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.65 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.31 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.65 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.53 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.29 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.54 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
1.54 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.22 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.40 |
|
|
|
人员经费合计 |
34.38 |
公用经费合计 |
3.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门:枝江市文学艺术界联合会 |
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公开09表 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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无 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 枝江市文联 2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
枝江市文联 2021 年收入总计 34.26万元,上年结转结余 6.97万元,支出总计 41.22 万元,年末结转和结余 0万元。与 2020年相比,收入减少 9.19 万元,下降 21.15%, 支出减少6.42 万元,下降 13.48%。主要原因是:财政拨款减少4.19万元,事业收入减少5万元。
二、2021年收入决算情况说明
枝江市文联 2021年收入合计 34.26 万元,其中:财政拨款收入 34.26万元, 占收入总额 100%。与2020年相比,收入减少 9.19万元,下降 21.15%,下降的主要原因是2021年无事业收入。
三、2021年支出决算情况说明
枝江市文联 2021年本年支出合计 41.22 万元,其中:基本支出 37.72万元, 占支出总额的 91.51%;项目支出3.5万元,占支出总额的8.49%。与2020年度相比,减少6.42 万元,下降13.48%。主要原因是:厉行节约,严控“三公”经费支出。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市文联 2021年财政拨款收入决算 34.26 万元、年初财政拨款结转结余6.97万元,2021年财政拨款支出决算 41.22万元。与 2020年相比,财政拨款收入减少4.19万元,下降 10.90%;财政拨款支出减少4.47万元,下降9.78%。主要原因是:厉行节约,压缩经费开支。
五、2021年一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
枝江市文联 2021年度一般公共预算财政拨款收入 34.26 万元,比年初预算数36.34万元减少2.08万元,下降5.72%。下降的主要原因是:厉行节约,压缩经费开支。
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况。
枝江市文联 2021年一般公共预算财政拨款支出41.22万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020年相比,财政拨款支出减少4.47万元,下降9.78%。主要原因:厉行节约,压缩经费开支。
(二) 财政拨款支出决算结构情况
枝江市文联 2021年财政拨款支出 41.22万元,主要用 于以下方面:文化旅游体育与传媒支出, 占比 100%。
(三) 财政拨款支出决算具体情况
枝江市文联 2021年财政拨款支出年初预算为43.51 万
元,支出决算为41.22 万元,完成年初预算的 94.74%。其中:文化和旅游 (类) 文化创作与保护 (款) 2021年预算 支出 43.51万元,支出决算为 41.22 万元,完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩经费开支。
七、2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
枝江市文联 2021年度财政拨款基本支出37.72万元,其 中人员经费 34.38 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金,占支出决算数的91.51%;公用经费支出 3.34万元,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、
差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出,占支出决算数的8.10%%。
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
枝江市文联 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
枝江市文联 2021年没有国有资本经营预算。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位属于参照公务员法管理的事业单位,2021年机关运行经费3.34万元,比2020年10.58万元减少7.24万元,下降68.43%。其中办公费0.11万元,差旅费0.29万元,劳务费1.22万元,工会经费1.00万元,福利费0.32万元,其他商品和服务支出0.40万元。2021年机关运行经费比2020年大幅下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制机关运行经费支出。
十一、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
枝江市文联 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元,支出决算为0 万元,完成预算的 0%, 其中:因公出国 (境) 费用 0 万元,完成预算的 100%; 公务用车购置及运行维护费 0 万元,完成预算的 100%;公务接待费 0万元,完成预算的 0%。主要原因是认真贯彻落实党中央“八 项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制 “三公”经 费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
枝江市文联 2021年 “三公经费”支出 0万元,其中: 因公出国 (境) 费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元,运行维护费 0 万元), 占 0%;公务接待费 0万元, 占 0%.
1、 因公出国 (境) 费 0 万元。 因公出国(境)费支出决算比 2020 年增加 0 万元。
2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中:公车购置 费 0 万元,主要原因是无公车购置需求。公车运行维护 0 万 元。2021年,单位共有 0 辆公务车。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020年增加 0 万元,增长 0%,主要原因无公车购置及运行维护费需求。
3、公务接待费 0万元。2021年,单位公务接待 0次, 接待人数 0 人。公务接待费支出决算比 2020年减少 0.17 万元,下降 100%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定” ,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》 以及相关财务管理制度,坚决反对 “四风”,勤俭办事,严格控制 “三公”经费开支。
十二、政府采购支出情况
2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。2020年部门政府采购支出总额0.2万元,下降100%。
十三、国有资产占用情况
截至 2021年 12 月 31 日,共占用国有资产 0.23 万元, 较上年减少 0.28万元,主要原因是固定资产计提折旧。其中:土地、房屋及构筑物 0 万元;家具、用具、装具及动植物 0.23万元;通用设备 0 万元,包括公务用车 0 辆,单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台 (套) ;专用设备 0 万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) ;文物和陈列品 0 万元; 图书档案 0 万元;无形资产 0 万元。
十四、预算绩效情况说明
(一) 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,枝江市文联 2021年度部门整 体支出开展绩效评价,共涉及资金41.22万元。从评价结果 看,绩效目标已经全部达成预期指标。本单位项目资金执行率 100%,完成了全年项目资金执行。本单位项目资金管理情况良好,保证了各项目资金无占用、无挪用情况。
( 二 ) 部门决算中项目绩效自评结果
本单位项目绩效目标完成情况良好,全部完成预期指
标。暂时无未完成情况。本单位在项目实施过程中,能较好的完成项目的各项指标,保证财政机关的正常运行,达到了较好的社会效益,自评分98分。
2021年度枝江市文学艺术界联合会整体绩效自评表 |
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单位名称: 填报日期: |
枝江市文学艺术界联合会 |
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单位名称 |
枝江市文学艺术界联合会 |
基本支出总额 |
37.72 |
项目支出总额 |
3.5 |
预算执行情况(万元)(20分) |
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预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 |
(20分*执行率) |
部门整体支出总额 |
36.34 |
34.26 |
94.28% |
19 |
年度目标: |
80分 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
收支管理(20分) |
收入管理 |
收入管理规范性 |
100% |
100% |
10 |
支出管理 |
支出管理规范性 |
100% |
100% |
10 |
财务管理(25分) |
制度完备 |
财务管理制度的完备性 |
100% |
100% |
10 |
采购管理 |
政府采购执行率 |
100% |
100% |
10 |
内部控制 |
内控制度有效性 |
100% |
100% |
5 |
资产管理(25分) |
规范管理 |
资产管理规范性 |
100% |
99% |
5 |
有效使用 |
部门固定资产利用率 |
100% |
100% |
10 |
保值增值 |
资产保值增值率 |
100% |
100% |
10 |
服务对象满意(10) |
服务对象满意 |
群众满意度 |
100% |
99% |
9 |
总分 |
98 |
偏差大或目标未完成原因分析 |
预算执行率94.28%,偏差不大。 |
改进措施及结果应用方案 |
细化预算编制工作,认真做好预算的编制;抓好“三公”经费控制;加强财务管理,严格财务审核。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 |
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
完善单位内部控制制度建设,强化项目评审论证,科学设立绩效目标,定期开展绩效监控,加强财政预算资金管理,提高财政资金使用绩效。规范单位财务行为和项目建设管理,加强党风廉政建设。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
加大执行力度,将以前年度财政拨款结转结余按原用途支付完毕。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。
3.因公出国(境)费,指单位工作人员因开展合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.公务用车运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
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