目 录

第一部分 住建部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 住建部门2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 住建部门2021年部门决算情况说明
一、 收入支出支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 所属单位2021年部门决算情况
 
第一部分
部门概况
一、部门职能
（一）贯彻执行国家、省、宜昌市有关住房和城乡建设方面的法律法规和规章；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。拟订全市城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房产业、公用事业等发展规划、政策措施及管理办法，并组织实施。
（二）组织指导全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障发展规划和相关政策措施，建立和完善城镇住房保障体系。编制住房保障年度计划并监督实施。
（三）负责拟订住房政策措施，组织编制全市住房建设规划并指导实施。组织指导住房制度改革工作。
（四）参与城市更新、旧城改造及棚改工作。
（五）负责城市建设项目研究工作。负责城市建设重点项目储备和前期研究工作，拟订城市建设重点项目（政府投资建设工程）中长期建设规划和近期建设计划，组织编制年度城建项目（资金）计划并监督执行。负责城建重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施。参与编制城市地下空间开发利用等专项规划并组织实施。参与全市国土空间规划及相关专业规划编制和城市设计工作。
（六）指导全市村镇建设工作。参与拟定全市小城镇和村庄建设政策措施和发展规划并指导实施。负责镇（街道）生活污水治理工作，指导并监督农村住房建设安全及危房改造。指导村镇建设试点工作。
（七）负责落实工程建设标准体系工作。指导、监督实施各类工程建设标准定额和工程计价。
（八）统筹建筑产业高质量发展。负责组织培育高资质等级、外向度高的市场主体，促进全市建筑业做大做强做优。
（九）负责全市建筑市场的监督管理和建筑行业管理。负责建筑业企业及工程监理、造价咨询、质量检测等中介机构和从业人员的监督管理，规范建筑市场主体准入与清出。负责建设工程质量、施工安全、工程造价、装饰装修和竣工验收（含消防工程）备案管理。负责建筑装饰装修市场管理工作。参与建设工程项目招投标监督管理。负责建设工程档案管理。组织指导房屋安全鉴定、白蚁防治工作。
（十）负责房产市场监管工作。负责拟订房产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的政策措施并监督执行。负责房地产企业及从业人员的监督管理。
（十一）指导全市工程建设勘察设计、施工图设计审核备案工作，负责行业内企业及从业人员的监督管理。负责建设项目施工图设计、消防设计审查备案。指导和监督管理全市各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防工作。
（十二）负责公用事业行业监督管理。负责拟订城市供水、燃气热力、排水和污水处理等公用事业中长期发展规划、年度计划、政策措施并指导实施。负责城市供水、燃气热力、生活污水处理等公用行业监管。负责参与城市计划用水和节约用水工作。
（十三）负责行业科技创新和推进建筑节能工作。拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术标准，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。制定建筑节能规划、政策措施并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责散装水泥和墙体材料革新管理工作。负责建设行业科技人才队伍建设。
（十四）负责全市住房和城乡建设法治工作。负责法制宣传教育、行政监督、行政复议和行政诉讼工作，组织住建系统依法行政工作。
（十五）负责住建行业对外经济技术合作，配合有关部门做好招商引资工作跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十六）负责住建系统信息化建设。负责所属单位改革改制。住建系统干部职工培训及专业技术人员继续教育工作。
（十七）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产管理工作。
（十八）受市人民政府委托，管理市住房保障服务中心。
（十九）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
       纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：住建局机关、公用事业服务中心、项目管理中心、园林绿化中心、建筑工程服务中心、村镇建设环保中心共计六家单位。止2021年12月底，市住建系统核定编制156个，实际在编140人（机关14人，事业单位126人），退休干部81人（含离休1人）。
 
第二部分
住建部门2021年部门决算表

1. 2021年收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,348.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,174.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	53.68	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,731.00
八、其他收入	8	3,060.43	八、社会保障和就业支出	39	7.37
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	18,891.71
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	30.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,349.40
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,636.91	本年支出合计	58	26,009.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	9,362.92	年末结转和结余	60	1,989.95
	30			61
总计	31	27,999.83	总计	62	27,999.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2. 2021年收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				18,636.91	15,522.80	53.68				3,060.43
207			文化旅游体育与传媒支出	3,731.00	3,731.00
20701			文化和旅游	3,731.00	3,731.00
2070104			图书馆	2,042.00	2,042.00
2070109			群众文化	1,689.00	1,689.00
208			社会保障和就业支出	7.37	7.37
20809			退役安置	7.37	7.37
2080905			军队转业干部安置	1.54	1.54
2080999			其他退役安置支出	5.83	5.83
212			城乡社区支出	11,755.43	11,754.03					1.40
21201			城乡社区管理事务	4,216.07	4,216.07
2120101			行政运行	242.95	242.95
2120106			工程建设管理	400.00	400.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,153.00	1,153.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,420.12	2,420.12
21202			城乡社区规划与管理	110.92	110.92
2120201			城乡社区规划与管理	110.92	110.92
21203			城乡社区公共设施	2,492.76	2,491.36					1.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,492.76	2,491.36					1.40
21205			城乡社区环境卫生	3,761.68	3,761.68
2120501			城乡社区环境卫生	3,761.68	3,761.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	233.00	233.00
2120802			土地开发支出	233.00	233.00
21214			污水处理费安排的支出	941.00	941.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	941.00	941.00
221			住房保障支出	30.40	30.40
22101			保障性安居工程支出	30.40	30.40
2210105			农村危房改造	30.40	30.40
229			其他支出	3,112.71		53.68				3,059.03
22999			其他支出	3,112.71		53.68				3,059.03
2299999			其他支出	3,112.71		53.68				3,059.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3. 2021年支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				26,009.88	2,147.39	23,862.49
207			文化旅游体育与传媒支出	3,731.00		3,731.00
20701			文化和旅游	3,731.00		3,731.00
2070104			图书馆	2,042.00		2,042.00
2070109			群众文化	1,689.00		1,689.00
208			社会保障和就业支出	7.37	7.37
20809			退役安置	7.37	7.37
2080905			军队转业干部安置	1.54	1.54
2080999			其他退役安置支出	5.83	5.83
212			城乡社区支出	18,891.71	1,911.91	16,979.79
21201			城乡社区管理事务	4,777.62	1,911.91	2,865.71
2120101			行政运行	244.06	242.95	1.11
2120102			一般行政管理事务	2.40		2.40
2120106			工程建设管理	400.00		400.00
2120107			市政公用行业市场监管	412.54	21.31	391.23
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,153.00		1,153.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,565.62	1,647.65	917.97
21202			城乡社区规划与管理	150.42		150.42
2120201			城乡社区规划与管理	150.42		150.42
21203			城乡社区公共设施	8,100.87		8,100.87
2120303			小城镇基础设施建设	4,599.94		4,599.94
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,500.93		3,500.93
21205			城乡社区环境卫生	4,623.49		4,623.49
2120501			城乡社区环境卫生	4,623.49		4,623.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	233.00		233.00
2120802			土地开发支出	233.00		233.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	65.31		65.31
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	65.31		65.31
21214			污水处理费安排的支出	941.00		941.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	941.00		941.00
221			住房保障支出	30.40		30.40
22101			保障性安居工程支出	30.40		30.40
2210105			农村危房改造	30.40		30.40
229			其他支出	3,349.40	228.10	3,121.30
22999			其他支出	3,349.40	228.10	3,121.30
2299999			其他支出	3,349.40	228.10	3,121.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4. 2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,348.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,174.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,731.00	3,731.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.37	7.37
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	18,890.31	17,651.00	1,239.31
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.40	30.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,522.80	本年支出合计	59	22,659.08	21,419.77	1,239.31
年初财政拨款结转和结余	28	7,138.69	年末财政拨款结转和结余	60	2.41	2.41
一般公共预算财政拨款	29	7,073.38		61
政府性基金预算财政拨款	30	65.31		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,661.48	总计	64	22,661.48	21,422.18	1,239.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				21,419.77	1,919.28	19,500.49
207			文化旅游体育与传媒支出	3,731.00		3,731.00
20701			文化和旅游	3,731.00		3,731.00
2070104			图书馆	2,042.00		2,042.00
2070109			群众文化	1,689.00		1,689.00
208			社会保障和就业支出	7.37	7.37
20809			退役安置	7.37	7.37
2080905			军队转业干部安置	1.54	1.54
2080999			其他退役安置支出	5.83	5.83
212			城乡社区支出	17,651.00	1,911.91	15,739.09
21201			城乡社区管理事务	4,777.62	1,911.91	2,865.71
2120101			行政运行	244.06	242.95	1.11
2120102			一般行政管理事务	2.40		2.40
2120106			工程建设管理	400.00		400.00
2120107			市政公用行业市场监管	412.54	21.31	391.23
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,153.00		1,153.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,565.62	1,647.65	917.97
21202			城乡社区规划与管理	150.42		150.42
2120201			城乡社区规划与管理	150.42		150.42
21203			城乡社区公共设施	8,099.47		8,099.47
2120303			小城镇基础设施建设	4,599.94		4,599.94
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,499.53		3,499.53
21205			城乡社区环境卫生	4,623.49		4,623.49
2120501			城乡社区环境卫生	4,623.49		4,623.49
221			住房保障支出	30.40		30.40
22101			保障性安居工程支出	30.40		30.40
2210105			农村危房改造	30.40		30.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

6. 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,701.88	302	商品和服务支出	112.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	432.87	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	143.01	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	410.22	30203	咨询费		310	资本性支出	7.68
30106	伙食补助费	46.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	234.73	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.78	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	14.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	170.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.82	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	97.09	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.43	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置
30302	退休费	61.59	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.66	30226	劳务费	12.39	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.04	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.64	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.21
人员经费合计		1,798.97	公用经费合计					120.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7. 2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.8				24	6.8	20.54		18.59		18.59	1.95
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8. 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：枝江市住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				65.31	1,174.00	1,239.31		1,239.31
212			城乡社区支出	65.31	1,174.00	1,239.31		1,239.31
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		233.00	233.00		233.00
2120802			土地开发支出		233.00	233.00		233.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	65.31		65.31		65.31
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	65.31		65.31		65.31
21214			污水处理费安排的支出		941.00	941.00		941.00
2121499			其他污水处理费安排的支出		941.00	941.00		941.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
第三部分
2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
      住建部门2021年决算总收入18636.91万元，决算总支出26009.88万元。与2020年相比，收入减少10937.59万元，下降36.98%，减少的主要原因是财政下达的项目资金减少；本年支出减少579.39万元，下降2.18%。减少的主要原因是本年项目支付金额减少。

二、2021年收入决算情况说明
       2021年决算总收入18636.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14348.8万元，占总收入比重的76.99%；政府性基金收入1174万元，占总收入比重的6.3%；上级补助收入53.68万元，占总收入比重的0.31%；其他收入3060.43万元，占总收入比重的16.42%。

三、2021年支出决算情况说明
      本部门2021年本年支出合计26009.88万元，比上年决算数减少579.39万元，下降2.18%。减少的主要原因是2021年项目款支付金额减少。
     按支出经济分类，其中：基本支出2147.39万元，占支出总额的8.26%；项目支出23862.49 万元，占支出总额的91.74%。
     按支出功能分类，其中文化旅游体育与传媒支出3731万元，占总支出比重的14.34%；社会保障和就业支出7.37万元，占总支出比重的0.028%；城乡社区支出18891.71万元，占总支出比重的72.63%；住房保障支出30.4万元，占总支出比重的0.12%；其他支出3349.4万元，占总支出比重的12.88%。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
      住建部门2021年财政拨款收入决算15522.8万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少11555.7万元，下降42.67%。财政拨款支出22659.08万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少670.24万元，下降2.87%。收支决算下降较大的主要原因是:本年项目支付金额减少。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
         单位2021年财政拨款支出21419.77万元，占本年支出合计的82.35%。与2020年相比，财政拨款支出减少463.57万元，下降2.12%。主要原因：本年项目支付金额减少。人员变动导致人员经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
        2021年财政拨款支出21419.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3731万元，占总支出17.42%；社会保障和就业支出7.37万元，占总支出的0.034%；城乡社区支出17651万元， 占总支出的82.41%；住房保障支出30.4万元，占总支出的0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
    单位 2021年财政拨款支出年初预算为9605.73万元，支出决算为 21419.77万元，完成年初预算的222.99%。其中：
    1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3731万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制项目无法预计财政资金来源渠道，该资金为年中追加指标。
    2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1689万元。决算数大于预算数的主要原因：财政下达的城区绿化日常维护资金，该资金年初另外编制的城建切块预算。
    3、社会保障和就业(类)退役安置（款）军队专业干部安置（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.54万元。决算数大于预算数的主要原因：预算未编制军队转业干部安置，因为无法预计具体支出标准和金额，为年中追加支出。
    4、社会保障和就业(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.83万元。决算数大于预算数的主要原因：预算未编制退役安置人员在职期间效能奖，因为无法预计具体支出标准和金额，为年中追加支出。
    5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.79万元，支出决算为244.06万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动工资及奖金指标调减，未用完指标被财政收回等。
    6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.6万元，支出决算为2.4万元。决算数小于预算数的主要原因：农村危房改造补助优先使用省级资金。
    7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元。决算数小于预算数的主要原因：财政年中下达建筑企业资质升级资金。
    8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为7579万元，支出决算为412.54万元。决算数小于预算数的主要原因：年初结转和结余412.54万元,预算编制项目无法预计财政资金来源渠道，实际支出比预算支出的少。
    9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1153万元。决算数大于预算数的主要原因：年底财政下达2020年本地建筑企业高质量发展奖励资金。
    10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为1717.67万元，支出决算为2565.62万元。决算数大于预算数的主要原因：财政年中下达城镇污水处理提质增效工程款等项目资金。
     11、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.42万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制项目无法预计财政资金来源渠道，该资金为上年项目资金未拨付财政收回，后于次年作为追加指标。
     12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为4599.94万元。决算数大于预算数的主要原因：本部门为项目建设部门，项目建设部分年初编制预算，财政年中下达城乡一体化农村生活污水治理资金项目款。
     13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算42.68元，支出决算为3499.53万元。决算数大于预算数的主要原因：财政年中下达迎宾大道等人行道及非机动车道改造工程款、双桥路南延段接仙女四路道路及排水工程款等一系列项目资金。
     14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算为4623.49万元。决算数大于预算数的主要原因：财政年底下达城区污水处理厂运行费等项目资金。
     15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算为30.4万元。决算数大于预算数的主要原因：财政年中下达农村危房改造补助资金。

六、机关运行经费支出情况说明
       2021年单位机关运行经费支出33.28万元，其中：办公费4.18万元，较上年增加1.64万元，上升64.57%，增加原因是人员变动后办公用品等基本开支增加；印刷费1.23万元，较上年增加0.76万元，上升161.7%，增加原因是业务需要彩印等打印支出增加；水费0.31万元，较上年增加0.19万元，上升158.33%，增加原因是本年水费严格从公用经费中列支；电费3.08万元，较上年增加1.59万元，上升106.71%，增加原因是本年电费严格从公用经费中列支；邮电费1.01万元，较上年增加0.41万元，上升68.33%，增加原因是报刊杂志征订支出变多；差旅费1.33万元，较上年增加0.83万元，上升166%，增加原因是去年疫情导致出差减少，今年恢复正常；会议费0.26万元，较上年减少0.32万元，下降55.17%，减少原因是严控文山会海，会议开支减少；培训费0.21万元，较上年增加0.16万元，上升320%，增加原因是单位对外业务学习培训增多；公务接待费1.71万元，与去年持平；工会经费5.25万元，较去年增加5.08万元，上升30.47%，增加原因是本年工会经费计提严格从公用经费中列支；福利费2.28万元，较去年增加1.28万元，上升128%，增加原因是规范福利费会计科目记账；其他交通费用8.47万元，较去年减少2.15万元，下降20.24%，减少原因是单位加强管理，压缩开支；其他商品和服务支出3.57万元，较去年增加1.71万元，上升91.93%，增加原因是增资指标下达较晚，用来弥补了公用经费；办公设备购置0.39万元，较上年增加0.39万元，用于办公设备采购。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
        单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为30.8万元，支出决算为20.54万元，完成预算的66.69%，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费18.59万元，完成预算的60.36%；公务接待费1.95万元，完成预算的6.33%。主要原因是按照各项规定严控三公经费开支，对于不合规的一律不允许支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
        单位2021年“三公经费”支出20.54万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费18.59万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费18.59万元），占90.51%；公务接待费1.95万元，占9.49%，共接待29批次，接待人数共274人。
        1、因公出国（境）费0万元。2021年，参加0组团0次，共 0人次出国（境），人均0万元。
        2、公务用车购置及运行维护费18.59万元。其中:公车购置费 0万元。公车运行维护18.59万元。2021年，单位共有12辆公务车,平均公务用车运行维护费1.55万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少12.22万元，下降39.66%，主要原因是2020年各二级单位无新增车辆，严格按照公车管理要求，厉行节约。
        3、公务接待费1.95万元。2021年单位公务接待274人次。主要用于县市区之间考察、交流学习、沟通工作以及上级检查接待。公务接待费支出决算与 2020年持平，主要原因是严格按照中央八项规定和相关政策执行，严格控制，加强审核，对于不符合要求的一律不予接待。

八、政府采购支出情况
       2021年单位政府采购支出总额8297.08万元，其中：政府采购货物支出100.92万元、政府采购工程支出910.94万元、政府采购服务支出7285.22万元。

九、国有资产占用情况
       截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0台。国有资产总量1504.57万元，累计折旧1169.15万元，净值335.42万元。其中：房屋及构筑物50.33万元、通用设备155.21万元（包括：车辆38.13万元）、专用设备57.81万元、家具70.8万元，无形资产13.21万元（其中：土地使用权12.48万元、软件0.73万元）。无单位价值50万元以上的通用设备。国资占有总量比上年减少51.64万元，主要原因是：机构改革后原质监站办公楼移交，导致工程中心资产减少。园林中心年底办理了资产处置。

十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度一般公共预算中 13个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款10859.48万元，占项目支出决算总额的50.70%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、2021年农村危房改造专项经费
      项目自评综述：2021年农村危房改造专项经费共18.4万元，资金已全部落实到位，执行率达100%。全市共完成农村危房改造16户（C级10户，D级6户），其中，其他脱贫户11户，农村低保户4户，农村易返贫致贫户1户。2021年全市将符合政策规定的农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、严重困难家庭、农村低保边缘家庭、其他脱贫户，纳入农村危房改造政策范围实施，全面完成了16户农村危房改造任务。按照“五个基本“要求，全面加强质量安全管理，做到了房屋改造有基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理、基本的质量检查、基本的管理能力，房屋改造后验收合格率达100%。  单位名称：枝江市住房和城乡建设局           

项目名称		2021年农村危房改造专项经费
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位		枝江市住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目☑   2、市直专项□  3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目☑   2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	18.4	18.4		100%		20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	产出数量（10分）	实际完成率			100%		100%	10
		产出质量（10分）	质量达标率			100%		100%	10
		产出时效（10分）	完成及时性			100%		100%	10
		产出成本（10分）	成本节约率			100%		100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	质量核验覆盖率			100%		100%	10
			安全鉴定精准率			100%		100%	10
		可持续影响指标（10分）	农户知晓政策率			≥95%		98%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	危房改造户满意度			≥95%		99%	10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年农村危房改造专项经费使用情况，以公开化、透明化接受社会的监督。

2、2021年农村危房改造工作经费
       项目自评综述：2021年农村危房改造工作经费共12万元，全部用于农村危房改造工作经费的支出，执行率达100%。其中，用于仲裁鉴定房屋安全级别0.2万元、鉴定复核各镇鉴定工作0.52万元、开展农房安全警示宣传1.28万元、开展村镇建筑工匠培训2万元、下达住房安全专项经费8万元。资金已全部落实到位，执行率达100%。（1）仲裁鉴定房屋安全级别。为精准确定房屋安全等级，确保房屋安全，通过委托第三方鉴定机构，对七星台镇房屋简易鉴定的争议情况进行仲裁鉴定。（2）鉴定复核各镇鉴定工作。通过聘请第三方鉴定机构，对各镇（街道）在农房安全隐患排查整治中鉴定的1030处初判隐患房屋，按照5%的比例抽查鉴定复核。（3）开展农房安全警示宣传。印制《危房警示牌》《农村自建房安全常识（宣传单）》，对隐患房屋张贴警示牌，对农户发放安全宣传单，提高隐患房屋的整治率，增强农户建房安全意识。（4）开展村镇建筑工匠培训。开展村镇建筑工匠培训“早春行”行动，对全市8个镇（街道）共计495名18—59周岁的枝江籍参训人员，进行全面系统的培训。（5）下达住房安全专项经费。对局属派驻各镇村镇建设环保中心下达2021年农村住房安全专项作经费，用于推进农村危房改造、农村消危减土、农房安全隐患排查整治等工作。  单位名称：枝江市住房和城乡建设局         

项目名称		2021年农村危房改造工作经费
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位		枝江市住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目☑   2、市直专项□  3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目☑   2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目☑
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	12	12		100%		20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	产出数量（10分）	实际完成率			100%		100%	10
		产出质量（10分）	质量达标率			100%		100%	10
		产出时效（10分）	完成及时性			100%		100%	10
		产出成本（10分）	成本节约率			100%		100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	质量核验覆盖率			100%		100%	10
			安全鉴定精准率			100%		100%	10
		可持续影响指标（10分）	农户知晓政策率			≥95%		98%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	危房改造户满意度			≥95%		99%	10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年农村危房改造工作经费使用情况，以公开化、透明化接受社会的监督。

3、枝江市智慧住建“城市规划建设管理总体方案及一期建设”项目
      项目自评综述：项目资金预算295.8万元，实到资金295.8万元，执行率达100%。项目以规划管理信息系统为重点，以整合现有信息系统为途径，以高效率的业务管理、可靠的数据资源为服务宗旨，以满足城市规划管理者和利用者为需求，构建一个基于网络平台的“城市规划管理信息平台”，尝试探索“互联网+城市规划”的新型城市规划管理模式，力求提高当前枝江市规划的管理水平，成为智慧城市建设的行业示范应用。已完成机房建设、程序研发和运营维护，执行率100%，较好地完成了智慧住建系统建设。项目资金主要用于机房建设、程序研发及运营维护。目前项目资金已经足额拨付。 单位名称：枝江市住房和城乡建设局 

项目名称		枝江市智慧住建“城市规划建设管理总体方案及一期建设”项目
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位		湖北地信科技集团股份有限公司
项目类别		1、部门预算项目R  2、市直专项□  3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□   2、新增性项目R
项目类型		1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目R
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	295.8	295.8		100%		20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	产出数量（10分）	建设完成率			100		100	10
		产出质量（10分）	质量达标率			100		100	10
		产出时效（10分）	完成及时率			100		100	10
		产出成本（10分）	成本节约率			100		100	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	质量检验覆盖率			100		100	20
		可持续影响指标（10分）	长效管理			100		100	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用满意度			100		100	100
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市智慧住建城市规划建设管理总体方案及一期建设经费使用情况，以公开化、透明化接受社会的监督。

4、建筑企业统计工作经费

       项目自评综述：2021年建筑企业统计工作经费预算总额共15.6万元，资金已使用15.55万元，剩余0.05万元已于2021年12月31日被财政收回。项目执行率达100%。（1）按时参加统计、住建等部门组织的各项培训。认真学习城市建设统计报表制度，积极主动协调，熟练掌握城市月报、快报、年报中各项指标的解释、口径。（2）做好统计基础工作，各项资料准备齐全，经考核合格。本着“准”、“细”、“严”三个标准负责搜集数据、网上填报以及数据的汇总、审核工作，对省厅的多轮数据审核问题，及时进行沟通，并对相关数据进行补充修正，确保统计工作数据质量。（3）每季度按时、据时报表。按照《省住建厅关于做好2021年城乡建设统计工作的通知》要求，顺利完成2021年城市建设统计快报、年报、城市建设投资项目月报等统计工作。  单位名称：枝江市住房和城乡建设局   

项目名称		建筑企业统计工作经费
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位		枝江市市政公用事业服务中心
项目类别		1、部门预算项目R   2、市直专项£  3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目R   2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	15.6	15.55		99.68%		20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	产出数量（10分）	按时参加统计、住建等部门组织的各项培训			100%		100%	10
		产出质量（10分）	做好统计基础工作，各项资料准备齐全，经考核合格			100%		100%	10
		产出时效（10分）	完成及时性			100%		100%	10
		产出成本（10分）	第季度按时、据时报表			100%		100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	为领导决策提供有力数据支撑			100%		100%	10
			规范建筑企业产值统计			100%		100%	10
		可持续影响指标（10分）	客观准确反映建筑业发展情况			100%		99%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	市民满意度			≥95%		100%	10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年建筑企业统计工作经费使用情况，以公开化、透明化接受社会的监督。

5、2021年城市污水处理厂运行经费
      项目自评综述：城区污水处理费全年预算金额7527.87万元，当年市政府财力安排资金4000万元，根据全年污水处理完成情况实际拨付两污水处理厂经费4471万元。城东全年处理污水量2607.63万吨；城西污水处理量1276.13万吨，较好实现年初目标。出水水质达到行业GB18918-2002一级A标准。城东、城西两污水处理厂污水处理费收费标准分别为1.41元/吨、3.017元/吨，两污水处理厂保持了全年正常运行。通过减少污水污染对社会造成的经济损失来实现。产生的社会效益为减轻河流污染，改善投资环境，促进社会发展。降低水污染负荷，改善城市水环境。 单位名称：枝江市住房和城乡建设局 

项目名称		城市污水处理费专项经费
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位		枝江市市政公用事业服务中心
项目类别		1、部门预算项目R   2、市直专项£  3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目R   2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	4000	4471		111.78%		20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	产出数量（10分）	实际完成率			100%		100%	10
		产出质量（10分）	质量达标率			100%		100%	10
		产出时效（10分）	完成及时性			100%		100%	10
		产出成本（10分）	成本节约率			100%		100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	污水处理率			100%		100%	10
			污水处理达标率			100%		100%	10
		可持续影响指标（10分）	环保指标影响率			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民生活用水户满意度			100%		100%	10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		我局将充分运用此次绩效自评工作所形成的结果及时通过门户网向社会公开我市2021年城市污水处理费专项经费使用情况，以公开化、透明化接受社会的监督。

6、枝江市城区市政基础设施养护
      项目自评综述：枝江市城区市政基础设施养护项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。通过购买社会化服务，对东中西三个标段、分别由三个养护托管单位负责实施，对城区渍水整治、井盖、雨水井篦及盖板更换、下水道清淤，机动和非机动车道沥青路面、混凝土路面维修养护灌缝，城区人行道、无障碍设施、站卧石、树池维修，空中线缆整治、城区防汛应急抢险及重大活动迎检工作。解决了原有道路破损，人机混行，雨污合流和无照明等问题，得到社会各方一致好评。已完成枝江市城区市政基础设施养护项目东区范围：东至百宝路，南至沿江大道，西至民主大道，北至仙女二路；中区范围：东至民主大道（不含民主大道），南至沿江大道，西至南岗路（不含南岗路），北至东湖大道、东至民主大道（不含民主大道），南至东湖大道，西至江汉大道（不含江汉大道），北至加油站南侧路；西区范围：东至南岗路，南至沿江大道，西至血防大道，北至七星大道、东至江汉大道，南至东湖大道（不含东湖大道），西至东干渠大道，并至江汉大道高速桥三大区域的市政基础设施养护维修工作。 单位名称：枝江市市政公用事业服务中心  

项目名称		城区市政基础设施养护项目专项经费
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位		枝江市市政公用事业服务中心
项目类别		1、部门预算项目R   2、市直专项£  3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目R   2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目R   2、延续性项目□      3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	600	600		100%		20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	产出数量（10分）	实际完成率			100%		100%	10
		产出质量（10分）	质量达标率			100%		100%	10
		产出时效（10分）	完成及时性			100%		100%	10
		产出成本（10分）	成本节约率			100%		100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	人行道修复覆盖率			100%		100%	10
			破损市政设施更换率			100%		100%	10
		可持续影响指标（10分）	商户门店止车石安装率			≥95%		99%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	市民满意度			100%		100%	10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

7、2020年创城市政基础设施养护费用缺口
      项目自评综述：为打造优美的城市环境，保障创城考核各项指标不丢分，补齐创城工作的短板漏洞，2020年创城期间，根据市创城办及有关要求，我局按照急事急办、特事特办的原则，加紧实施了市政维修项目，包括人行道大面积维修30500㎡、站石2300m、卧石790m、沥青路面1150㎡；对主次干道、城乡结合部人行道及路面破损修补；对盲道占压、路名牌设置、勘划道路标线不规范等问题进行整改，安装止车石2000个，新增改造路名牌 150 个，在民主大道上设置港湾式停车位11个。当年超市政设施养护费用产生缺口为698万元，财政于2021年实际安排资金698万元，并已据实拨付，预算执行力100%。

2020年创城市政基础设施养护费用缺口项目自评表
单位名称：枝江市市政公用事业服务中心
项目名称		2020年创城市政基础设施养护费用缺口项目
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位			枝江市市政公用事业服务中心
项目类别		1、部门预算项目   √   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     √   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 √
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	698	698		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	创城期间对人行道及路面破损修补、勘划道路标线、安装止车石2000个，新增改造路名牌 150 个、设置港湾式停车位11个等总费用698万元。			对城区16条主干道人行道维修30500㎡、站石2300m、卧石790m、沥青路面1150㎡、安装止车石2000个、新增路名牌 150 个，设置港湾式停车位11个	对城区16条主干道人行道维修30500㎡、站石2300m、卧石790m、沥青路面1150㎡、安装止车石2000个、新增路名牌 150 个，设置港湾式停车位11个		15
		质量指标	按国家现行验收规范合格标准执行			100%	100%		15
		成本指标	2020年创城期间城区市政基础设施维护管理费用实际支出698万元。			698万元	698万元		10
		时效指标	已于2020年创城期间实施			实施金额698万元	698万元		10
	效益指标	经济效益指标					5
		社会效益指标	打造优美的城市环境，保障创城考核各项指标不丢分，补齐创城工作的短板漏洞，同时彰显我市国家园林城市和全国无障碍建设城市“国家级品牌”的特色亮点。			根据全市创城创卫目标考核标准，对下达的11份督办整改通知存在问题整改，对主次干道、城乡结合部人行道及路面破损修补。费用698万元	根据全市创城创卫目标考核标准，对下达的11份督办整改通知存在问题整改，对主次干道、城乡结合部人行道及路面破损修补。费用698万元		15
		生态效益
		可持续效益指标	补齐创城短板漏洞，彰显我市国家园林城市和全国无障碍建设城市“国家级品牌”的特色亮点。			100%	100%		5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评			100%	100%		10
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		打造优美的城市环境，补齐创城工作的短板漏洞，彰显我市国家园林城市和全国无障碍建设城市“国家级品牌”的特色亮点，确保了我市一举创成全国文明城市、国家卫生城市。
结果应用方案

8、2021年度城区路灯及城市亮化维护费
      项目自评综述：项目预算总额841万元，资金已全部落实到位，执行率达100%。为确保枝江市城区路灯正常照明，便于车辆、行人夜间安全通行，对城区8条主干道、14条次干道、19条支路、156条小街小巷及其他路段的路灯全部纳入维护托管维护。根据路灯托管资产移交清单和托管费用核算，本次纳入维护托管的城区路灯15714盏，维护费、电费全年合同金额1008万元，由于政府财力实际安排资金1000万元（含城市亮化维护托管费71万元）。城区纳入管理的路灯16164盏，经测算需电费598万元、维护15714盏费用413.2万元（含公园场馆景观灯电费全年包干）计1008万元。政府财力安排841万元全部用于该项目。

2021年度城区路灯及城市亮化维护费项目自评表
单位名称：枝江市市政公用事业服务中心
项目名称		城区路灯及城市亮化维护项目
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位			枝江市市政公用事业服务中心
项目类别		1、部门预算项目   √   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     √   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	841	841		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	城区8条主干道、14条次干道、19条支路、156条小街小巷及其他路段的路灯全部纳入维护			15714盏	15714盏		15
		质量指标	城市道路亮灯率：主干道98%、次干道96%以上			亮灯率96%以上	经考核结果为这灯率达到96%及以上		15
		成本指标	测算全年路灯16164盏电费598万元、维护15714盏费用413.2万元（含公园场馆景观灯电费全年包干）计1008万元			合同约定本年按90%拨付费用为907.2万元	根据财力安排本年实际拨付资金为841万元		10
		时效指标	时效指标按合同约定为2021年1月1日至2021年12月31日止			年度合同为1008万元	1008万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	确保城区内路灯正常照明、便于车辆行人夜间安全通行，建立长效机制			亮灯率96%以上	经考核结果为亮灯率达到98%		15
		生态效益
		可持续效益指标	主干道亮灯率98%以上、次干道96%以上；包干费用两年核定一次；新建路灯书面验收质保期满后再移交。			100%	100%		5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评			100%	100%		10
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		加大路灯维护巡查力度，确保车辆、行人夜间通行安全，为打造“四个”枝江助力。
结果应用方案

9、2021年度城区泵站维护运行
      项目自评综述：2021年枝江市城区泵站维护运行项目专项经费预算总额共130万元，资金已全部落实到位，执行率达100%。通过购买社会化服务，将枝江市城区泵站维护运行工作托管给枝江盈捷劳务服务有限公司，确保城区排水泵站正常运行，保证城区安全度汛，城区排水泵站的日常机电设备检修保养、汇水池及管网清淤、泵站安全保卫及汛期防汛排涝值守工作。

2021年度城区泵站维护运行项目自评表
单位名称：枝江市市政公用事业服务中心
项目名称		城区泵站维护运行项目
主管部门		枝江市住房和城乡建设局				项目实施单位			枝江市市政公用事业服务中心
项目类别		1、部门预算项目   √   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     √   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）								（20分*执行率）
		年度财政资金总额		130	130		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标		汛前期对七座泵站汇水池及管网全面清淤；机电设备日常检修；防汛排涝安全值守。			7座泵站维护运行	7座泵站维护运行		15
		质量指标		汛前设备检修、安全检查、应急物资准备。			100%	100%		15
		成本指标		全年预算泵站运行维护托管85万元、设备更换改造120万元、维护运行电费35万元计240万元。按，据财力实际安排资金130万元			实际拨付资金130万元	根据财力安排及合同付款进度本年实际拨付资金为130万元		15
		时效指标		时效指标按合同约定泵站托管为2021年4月1日至2022年3月31日止；设备更换30工作日、运行电费按月据实拨付。			年度合同为130万元	130万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		确保城区安全度汛无积水，污不处理达标，符合环保要求。			100%	100%		15
		生态效益
		可持续效益指标
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度测评			100%	100%		10
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		做好泵站环境卫生，加大污水处理力度。

10、2021年度园林绿化市场化养护项目
       项目自评综述：2021年度园林绿化市场化及公园广场维护管理项目专项经费预算总额共2312万元，实际到位资金1400万元，执行率达60.55%。项目包含园林绿化日常养护，根据季节和植物生长特性定期做好松土、除草、培土、整枝打叉、修剪、施肥、浇水抗旱、防病治虫、涂白、毁绿追偿、自然死亡的补植等。全市管养经费预计2112.05万元，管养面积约为476公顷,其中公园绿地约228公顷(综合公园6个、社区公园10个、专类公园3个、游园30个），道路绿地约248公顷（主干道12条、次干道14条、支路32条）。

2021年度园林绿化市场化及公园广场维护管理项目自评表
单位名称：枝江市园林绿化中心
项目名称		园林绿化市场化及公园广场维护项目
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位			枝江市园林绿化中心
项目类别		1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     R   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2312	1400		60.55	12.11
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	476万平方米绿地			476万㎡	476万㎡		10
		质量指标	高质量完成			100%	100%		10
		成本指标	2312万元			2312万元	1400万元		9
		时效指标	12月前完成			100%	100%		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护效果			100%	100%		5
			美化环境提升市场幸福指数			100%	100%		5
		生态效益	绿化功能、绿化设施完好			100%	100%		10
		可持续效益指标	长效管理机制健全			100%	100%		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	维护操作满意度			100%	100%		5
			市民满意度			100%	100%		5
总分	91.11
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		为了更好地开展绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，提出如下措施及建议：1、建立全过程专项资金监督机制，加大对财政专项资金分配、拨付、使用过程的监督检查，搞好部门预算编制的同时，把更多的精力放在预算执行、监督资金使用、参与项目的确定以及对支出标准的规范上来, 实现对财政资金全方位、全过程的控制。2、及时对项目安排情况、资金使用情况进行公开，加强财政资金项目监督管理，加大社会监督力度，把依法管理、严格监督、透明运行贯穿于资金运作的全过程、各环节，完善资金使用管理制度，及时向社会公布资金的使用情况，确保财政资金安全透明的运行。3、加强宣传教育，树立社会公众公德意识

11、2020年创城增加临时绿化项目
       项目自评综述：2020年创城增加临时绿化项目专项经费预算总额289万元，实际到位资金289万元，执行率达100%。2020年创城增加临时绿化项目栽植时令花卉11万盆、拆除破损栏杆5000余米、铺设草坪8000㎡、补植花灌木56620株、修补树池1425个、维修破损地面及花坛696㎡、安装宣传牌395个及宣传字54个、修剪树木6058株等检查节点整治。为了在短期内完成整治迎检工作分七个小项同时推进。

2020年度创城增加的临时绿化项目自评表
单位名称：枝江市园林绿化中心
项目名称		2020年度创城增加的临时绿化项目
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位			枝江市园林绿化中心
项目类别		1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 R
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 R
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	289	289		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	栽植时令花卉11万盆、拆除破损栏杆5000余米、铺设草坪8000㎡、补植花灌木56620株、修补树池1425个、维修破损地面及花坛696㎡、安装宣传牌395个及宣传字54个、修剪树木6058株等检查节点整治			100%	100%		9
		质量指标	高质量完成			100%	100%		9
		成本指标	289万元			289万元	289万元		10
		时效指标	10月前完成			100%	100%		9
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护效果			100%	100%		5
			美化环境提升市场幸福指数			100%	100%		5
		生态效益	绿化功能、绿化设施完好			100%	100%		10
		可持续效益指标	长效管理机制健全			100%	100%		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	维护操作满意度			100%	100%		5
			市民满意度			100%	100%		5
总分	97分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		为了确保创建成果，提出如下措施及建议：加强宣传教育，树立社会公众公德意识，维护来之不易的创建成果。

12、2021年度枝当路土地租赁
        项目自评综述：2021年枝江市枝当路土地租赁项目专项经费预算总额共23.68万元，资金已全部落实到位，执行率达100%。2016年枝当路枝江段绿化建设需要，租赁问安镇土地面积183.9亩，年租赁费11.05万元，租赁仙女傎土地面积210.86亩，租赁费12.65万元，合计23.68万元。

2021年度枝当路绿地土地租赁项目自评表
单位名称： 枝江市园林绿化中心
项目名称		枝当路绿地土地租赁
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位			枝江市园林绿化中心
项目类别		1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     R   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	23.68	23.68		100%	20
年度绩效目标（80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	租赁仙女镇及问安镇土地394.76亩			394.76亩	394.76亩		10
		质量指标	高质量完成			100%	100%		10
		成本指标	23.68万元			23.68万元	23.68万元%		10
		时效指标	12月前完成			100%	100%		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加绿地面积32.3万㎡			32.3万㎡	32.3万㎡		10
		生态效益	增加绿地面积32.3万㎡			32.3万㎡	32.3万㎡%		10
		可持续效益指标	长效管理机制健全			100%	100%		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	市民满意度			100%	100%		5
			绿化功能满意度、绿化设施满意度			100%	100%		5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

13、枝江市市政基础设施建设及维护
        项目自评综述：枝江市市政基础设施建设及维护项目预算总额共1624万元，资金已全部落实到位，执行率达100%。包含枝江市迎宾大道东西延改造项目，对城西、城东交通组织进行了优化，提升了居民出行条件。其中迎宾大道西延改造起点为血防桥，终点接老收费站，改造内容包含道路、排水、照明、非机动车道、人行道等，同时对集镇区增设停车位，缓解城区停车难问题；迎宾大道东延起点为白宝路，终点接新318，改造内容包含道路、排水、绿化、照明等，对原有两车道路面进行拓宽，提升318国道城区段车辆通行能力。项目的建成对城西、城东交通组织进行了优化。

2021年度市政基础设施建设及维护项目自评表
单位名称：枝江市建设项目中心
项目名称		市政基础设施建设及维护
主管部门		枝江市住房和城乡建设局			项目实施单位			枝江市建设项目中心
项目类别		1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目   □    2、新增性项目 R
项目类型		1、常年性项目   □    2、延续性项目 □      3、一次性项目 R
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1624	1623.99		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	实际完成率			100%	83%		9
		质量指标	道路面层压实度			≥95%	≥95%		10
		成本指标	成本节约率			100%	100%		10
		时效指标	12月前完成			100%	100%		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	人行道修复覆盖率			100%	100%		5
			提高道路通行能力，推动产业结构发展，促进经济			100%	100%		5
		生态效益	提升道路服务能力，完善排水设施，优化人居环境			100%	100%		10
		可持续效益指标	工程设计使用年限			≥15年	≥15年		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	修复满意度			100%	100%		5
			市民满意度			100%	100%		5
总分	99
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

 
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第五部分 
所属单位2021年部门决算情况
（一）枝江市住房和城乡建设局机关2021年决算公开
（二）枝江市建设项目中心2021年决算公开
（三）枝江市建筑工程服务中心2021年决算公开
（四）枝江市市政公用事业服务中心2021年决算公开
（五）枝江市园林绿化中心2021年决算公开
（六）枝江市村镇建设环保中心2021年决算公开