第一部分 枝江市城市管理执法局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 枝江市城市管理执法局2021年决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市城市管理执法局2021年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分  部门所属单位2021年决算公开情况
一、枝江市城市管理执法局机关2021年部门决算公开
二、枝江市城市管理综合执法大队2021年部门决算公开
三、枝江市环境卫生服务中心2021年部门决算公开        （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规、规章，起草有关规范性文件，组织拟订相关政策、行业标准和规范，并监督实施。
       （二）组织拟订并实施全市城市管理执法的发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制城市管理行业专项规划并组织实施。
       （三）指导镇（街道）集镇管理和集镇管理行政执法工作。负责全市城市管理和城市管理行政执法的综合协调、监督检查和考核评价。
       （四）负责城市管理行政执法工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理，以及环境保护管理方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，市场监督管理方面无照商贩、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品，公安交通管理方面侵占道路行为等方面的行政处罚权和行政强制权。
       （五）负责城市市容环境卫生行业管理工作。组织编制城市容貌标准并监督实施。组织协调监督城区市容环卫责任区制度落实。指导监督城区道路清扫保洁、洒水降尘、以及生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾收集运输处置（不含建筑垃圾资源化利用）等工作。协调推进城市生活垃圾分类工作。负责中心城区生活垃圾转运站、生活垃圾处理场（厂）、餐厨垃圾处理厂等设施建设及运营监管。负责城区公厕建设维护的监管工作。
       （六）负责城区户外广告设置的行政许可实施工作。
       （七）按照事权划分，组织编制城市管理突发公共事件、自然灾害等应急预案，并组织实施。
       （八）负责全市城市管理科技创新工作，推进实施智慧城管建设工作。
       （九）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
       （十）完成上级交办的其他任务。
        二、机构设置
       根据2019年市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：

序号	单 位 名 称	备 注
1	枝江市城市管理执法局（机关）	全额拨款行政单位
2	枝江市城市管理综合执法大队	副科级全额拨款事业单位
3	枝江市环境卫生服务中心	全额拨款事业单位

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,011.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	116.90	八、社会保障和就业支出	39	90.75
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	221.90
	11		十一、城乡社区支出	42	5,613.40
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	197.65
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	714.10
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,128.40	本年支出合计	58	6,837.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5,410.22	年末结转和结余	60	1,700.82
	30			61
总计	31	8,538.62	总计	62	8,538.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,128.40	3,011.50					116.90
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07
20809	退役安置	64.07	64.07
2080905	军队转业干部安置	13.89	13.89
2080999	其他退役安置支出	50.18	50.18
212	城乡社区支出	2,749.78	2,749.78
21201	城乡社区管理事务	1,497.22	1,497.22
2120104	城管执法	1,497.22	1,497.22
21203	城乡社区公共设施	211.51	211.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.51	211.51
21205	城乡社区环境卫生	1,041.04	1,041.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,041.04	1,041.04
220	自然资源海洋气象等支出	197.65	197.65
22001	自然资源事务	197.65	197.65
2200199	其他自然资源事务支出	197.65	197.65
229	其他支出	116.90						116.90
22999	其他支出	116.90						116.90
2299999	其他支出	116.90						116.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,837.80	1,833.71	5,004.09
208	社会保障和就业支出	90.75		90.75
20809	退役安置	90.75		90.75
2080905	军队转业干部安置	40.57		40.57
2080999	其他退役安置支出	50.18		50.18
211	节能环保支出	221.90		221.90
21101	环境保护管理事务	208.24		208.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.24		208.24
21104	自然生态保护	13.66		13.66
2110402	农村环境保护	13.66		13.66
212	城乡社区支出	5,613.40	1,819.96	3,793.44
21201	城乡社区管理事务	4,090.97	1,062.01	3,028.96
2120104	城管执法	4,090.97	1,062.01	3,028.96
21203	城乡社区公共设施	211.51		211.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.51		211.51
21205	城乡社区环境卫生	1,310.92	757.95	552.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,310.92	757.95	552.97
220	自然资源海洋气象等支出	197.65		197.65
22001	自然资源事务	197.65		197.65
2200199	其他自然资源事务支出	197.65		197.65
229	其他支出	714.10	13.74	700.35
22999	其他支出	714.10	13.74	700.35
2299999	其他支出	714.10	13.74	700.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,011.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.75	90.75
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	221.90	221.90
	11		十一、城乡社区支出	43	5,475.23	5,475.23
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	197.65	197.65
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,011.50	本年支出合计	59	5,985.53	5,985.53
年初财政拨款结转和结余	28	2,974.03	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	2,974.03		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,985.53	总计	64	5,985.53	5,985.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,985.53	1,819.96	4,165.57
208	社会保障和就业支出	90.75		90.75
20809	退役安置	90.75		90.75
2080905	军队转业干部安置	40.57		40.57
2080999	其他退役安置支出	50.18		50.18
211	节能环保支出	221.90		221.90
21101	环境保护管理事务	208.24		208.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.24		208.24
21104	自然生态保护	13.66		13.66
2110402	农村环境保护	13.66		13.66
212	城乡社区支出	5,475.23	1,819.96	3,655.26
21201	城乡社区管理事务	4,090.97	1,062.01	3,028.96
2120104	城管执法	4,090.97	1,062.01	3,028.96
21203	城乡社区公共设施	211.51		211.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.51		211.51
21205	城乡社区环境卫生	1,172.74	757.95	414.79
2120501	城乡社区环境卫生	1,172.74	757.95	414.79
220	自然资源海洋气象等支出	197.65		197.65
22001	自然资源事务	197.65		197.65
2200199	其他自然资源事务支出	197.65		197.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,566.70	302	商品和服务支出	206.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	406.88	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	335.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	226.73	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	15.27	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	206.27	30205	水费	3.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.41	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	37.37	30211	差旅费	12.88	31008	物资储备
30113	住房公积金	116.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	51.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	42.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	46.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置
30302	退休费	43.05	30217	公务接待费	2.72	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.39	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	10.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.55	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.80
人员经费合计		1,613.47	公用经费合计					206.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.45		135.99	14.13	121.86	3.46	136.37		133.01	14.13	118.88	3.37
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无	无	无	无	无	无	无	无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：枝江市城市管理执法局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
无	无	无	无	无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

2021年度枝江市城市管理执法局部门整体绩效自评表
单位名称：枝江市城市管理执法局
单位名称		枝江市城市管理执法局
基本支出总额		1833.71万元			项目支出总额			5004.09万元
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2186.85	6837.8		313%	20
年度目标1：（80分）
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
年度绩效指标	产出指标	城市管理	环卫清扫覆盖率			400万平方米	400万平方米		7
			垃圾处理场运行情况			较好	较好		7
			公厕及车辆管理情况			较好	较好		6
			违建拆除执行情况			达标	达标		7
			规范出店占道经营执行情况			达标	达标		6
			牛皮癣治理情况			达标	达标		5
			制作公益广告			100余处	100余处		5
			数字城管平台处理案件			7000件	7000件		5
			开展培训			7次	7次		2
			印刷宣传册			20000份	20000份		3
			刊登新闻稿件			25篇	25篇		3
			“门前三包”考核			198家单位及企业	198家单位及企业		3
			办公楼维修			楼顶维修好	楼顶维修好		3
			工程项目建设			竣工验收	竣工验收		3
	效益指标	城市管理综合效益指标	经济效益
			社会效益			逐年提升	逐年提升		5
			生态效益			逐年提升	逐年提升		5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			满意	满意		5
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		一是计划先行，科学地做好年度经费预算。根据上年度经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项工作落实到位，项目有序推进。 二是加强组织领导，有序推进工作开展。领导提高认识，及时安排部署各项工作，合理制定项目执行计划，确保项目有序推进。 三是强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重在日常工作中及时整理资料，为整体支出绩效评价做好充足的准备，确保绩效评价工作的顺利开展。
结果应用方案
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。