一、部门主要工作职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2021年部门决算情况

　　（一）收入支出总体决算情况说明

　　（二）收入情况说明

　　（三）支出情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款收入情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（六）机关运行经费支出说明

　　（七）“三公”经费支出说明

　  　(八）预算绩效管理工作开展情况说明

　　四、2021年部门决算公开表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　五、名词解释

　　一、部门主要工作职能

　　1、承担本镇财政收入的组织协调和征收工作。

　　2、承担本镇预算管理、财政性资金监督管理、单位财务管理、零户统管单位财务会计委托代理、政府采购管理、财政性票据管理、国有资产管理、债权债务管理和财经政策执行等工作。

　　3、承担本镇农民负担监管、涉农补贴资金发放、财政与编制政务公开有关工作。

　　4、承担本镇农村集体“三资”管理、农村财务管理与审计、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农村经济统计，指导和服务农民专业合作社的建设和发展，参与农村土地承包和农村土地承包经营纠纷调解工作。

　　5、完成上级交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　董市镇财政所定编17人，实际在编在册人员17人，退休8人。

　　三、2021年部门决算情况收入支出总体决算情况说明2021年收入总计382.62万元、支出总计382.62万元，与2020年决算相比，收入增加82.5万元，增加21.56%，支出增加82.5万元，增加21.56%。主要原因是调资及人员增加。收入情况说明 本部门2021年度收入合计382.62万元,其中:财政拨款收入382.62万元,占100%。支出情况说明 本部门2021年度支出合计382.62万元,比上年度决算数收入增加82.5万元，增加21.56%。其中基本支出382.62万元，占决算总支出100%。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出382.62万元，占决算总支出100%。

　　(四)一般公共预算财政拨款收入情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入382.62万元,比年初预算数358.83万元增加23.79万元，主要原因是调资及人员增加。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出382.62万元,比年初预算数358.82万元减少23.79万元。

　　（六）关于机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出37.21万元，比上年43.1万元减少5.89万元，减少15.83%，其主要原因是落实“过紧日子”口号，压缩各项开支。其中：办公费5.02万元，印刷费0.83万元，水费0.49万元，电费3.05万元，邮电费0.7万元，差旅费0.15万元，维修费2.89万元，会议费0.1万元，培训费0.4万元，公务接待费0.08万元，劳务费4.71万元，委托业务费0.3万元，工会经费8.54万元，福利费4.84万元，其他交通费3.82万元，其他商品和服务支出1.29元。

　　（七）关于“三公”经费支出说明

　　2021年我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省委六条意见，严格执行单位预算，严格执行各级各部门关于财务管理的各项规定，建立健全内部管理制度，严格审批、报销程序，全年支出总额为0.08万元，比上年0.79万元减少0.71万元，主要原因是本年度压减“三公”经费支出。具体是：公务接待支出决算为0.08万元,累计接待1批7人次;无公车购置及运行费用；无因公出国（境）费用。

　　（八）关于政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，本单位固定资产总额186.32万元，其中：房屋及构筑物1230平方米126.04万元，通用设备43.42万元，办公家具用具16.86万元。

　　（十）预算绩效管理工作开展情况

　　1、绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门对2021年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金382.62万元。从评价结果来看，我部门2021年预算执行平稳有序，情况良好。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算中0个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　四、2021年部门决算公开表

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）机关运行经费：指单位使用的基本支出中商品和服务支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务支出等。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　2022年10月25日