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枝江市总工会2021年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2022-10-25 加入收藏
目 录第一部分 枝江市总工会概况一、部门职责二、部门决算单位机构设置第二部分 枝江市总工会2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基

目    录

第一部分  枝江市总工会概况
一、部门职责
二、部门决算单位机构设置
第二部分  枝江市总工会2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  枝江市总工会2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分
枝江市总工会概况

一、枝江市总工会主要职能
市总工会是全市各级工会组织的领导机关，在市委和宜昌市总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：
1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和全国总工会、省总工会、宜昌市总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，加强工会意识形态工作，引导职工群众听党话、跟党走；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，围绕全市中心工作，组织、动员、指导各级工会广泛开展劳动竞赛、经济技术创新、合理化建议等活动。
3. 进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 负责工会理论政策研究，研究制定全市工会组织的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
5. 研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责镇（街道）和市直机关企事业单位工会干部的培训工作；负责市总工会机关和所属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。
6. 指导全市工会组织职工学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、协调和推进。
7. 协助市政府做好全国劳模、省劳模、宜昌市劳模的推荐、管理、服务和市劳模的评选、管理和服务工作；负责全国、省、宜昌市“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、管理、服务工作。
8. 负责全市工会经费和工会资产的收缴、管理、使用、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
9. 完成上级交办的其他工作。
二、枝江市总工会机构设置
枝江市总工会机关内设1室，即办公室，加挂生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室牌子。根据2019年市编委批复的机构设置情况，新增预算编制范围的二级单位一个：枝江市总工会职工服务中心(公益一类事业单位)。
2021年部门预算编制单位（含内设科室）
序号 内设科室 备 注
1 机关办公室设：生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室 科室
2 二级单位：枝江市总工会职工服务中心 二级单位
 
第二部分
枝江市总工会2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：枝江市总工会（汇总）                           金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 173.23 一、一般公共服务支出 32 176.75
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4 153.86 四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 5.00
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 116.92
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 327.09 本年支出合计 58 298.67
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 58.48 年末结转和结余 60 86.89
  30     61  
总计 31 385.57 总计 62 385.57
二、收入决算表
部门：枝江市总工会（汇总）                 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 327.09 173.23 153.86        
201 一般公共服务支出 168.23 168.23          
20129 群众团体事务 168.23 168.23          
2012901   行政运行 128.98 128.98          
2012906   工会事务 39.25 39.25          
208 社会保障和就业支出 5.00 5.00          
20825 其他生活救助 5.00 5.00          
2082501   其他城市生活救助 5.00 5.00          
229 其他支出 153.86   153.86        
22999 其他支出 153.86   153.86        
2299999   其他支出 153.86   153.86        
                 
                 
三、支出决算表
部门：枝江市总工会（汇总）                 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 298.67 176.75 121.92      
201 一般公共服务支出 176.75 176.75        
20129 群众团体事务 176.75 176.75        
2012901   行政运行 137.50 137.50        
2012906   工会事务 39.25 39.25        
208 社会保障和就业支出 5.00   5.00      
20825 其他生活救助 5.00   5.00      
2082501   其他城市生活救助 5.00   5.00      
229 其他支出 116.92   116.92      
22999 其他支出 116.92   116.92      
2299999   其他支出 116.92   116.92      
               
               
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：枝江市总工会      （汇总）                     金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 173.23 一、一般公共服务支出 33 176.75 176.75    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 5.00 5.00    
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 173.23 本年支出合计 59 181.75 181.75    
年初财政拨款结转和结余 28 8.52 年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29 8.52   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 181.75 总计 64 181.75 181.75    
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：枝江市总工会（汇总）            金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 181.75 176.75 5.00
201 一般公共服务支出 176.75 176.75  
20129 群众团体事务 176.75 176.75  
2012901   行政运行 137.50 137.50  
2012906   工会事务 39.25 39.25  
208 社会保障和就业支出 5.00   5.00
20825 其他生活救助 5.00   5.00
2082501   其他城市生活救助 5.00   5.00
         
         
         
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：枝江市总工会（汇总）                金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 153.21 302 商品和服务支出 14.10 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 40.99 30201   办公费 3.61 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 21.12 30202   印刷费 1.71 30702   国外债务付息  
30103   奖金 43.25 30203   咨询费   310 资本性支出 1.49
30106   伙食补助费 1.22 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 5.68 30205   水费   31002   办公设备购置 1.49
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 3.19 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 1.07 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 1.89 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 0.42 30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 19.22 30211   差旅费 0.40 31008   物资储备  
30113   住房公积金 16.25 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 7.95 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费 0.01 31013   公务用车购置  
30302   退休费 6.48 30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 0.54 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助 0.94 30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 5.63 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费 0.24 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 1.25 39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 0.17      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 161.16 公用经费合计 15.59
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：枝江市总工会（汇总）           金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 1.25 0 1.25 0 1.25 0
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：枝江市总工会（汇总）         金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：枝江市总工会（汇总）                        金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0 0 0
 
 
第三部分
枝江市总工会2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明
(一)2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年收入总计385.57万元，其中：财政拨款收入总额173.23万元（一般公共预算拨款173.23万元）、上级补助收入153.86万元、年初结转结余58.48万元。与2020年决算收入397.32万元相比，收入减少11.75万元，减少2.95%，主要原因：人员经费和公用经费减少4.92万元，上级补助收入减少39.59万元、事业收入减少17万元、其他收入减少0.03万元、年初结转结余增加49.79万元。
（二）2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年支出总计385.57万元，其中：一般公共服务支出176.75万元、社会保障和就业支出5万元，其他支出116.92万元，年末结转结余86.89万元。与2020年决算支出397.32万元相比，支出减少11.75万元，减少2.95%，主要原因：其他支出减少43.67万元、年初结转结余增加28.31万元、人员经费和公用经费增加3.61（动用上年财政拨款结转资金）。
二、2021年收入决算情况说明
2021年本年收入合计327.09万元，其中财政拨款收入173.23万元、上级补助收入153.86万元。比2020年388.63万元减少61.54万元。主要原因：人员经费和公用经费减少4.92万元、枝江市总工会职工服务中心上级补助收入减少39.59万元、枝江市总工会职工服务中心减少事业收入17万元、枝江市总工会职工服务中心减少其他收入0.03万元。
2021年财政拨款收入173.23万元比2020年178.15万元减少4.92万元，主要原因：枝江市总工会在职人员退休，人员经费和公用经费减少8.57万元；枝江市总工会职工服务中心人员经费和公用经费增加3.65万元。
2021年上级补助收入153.86万元比2020年193.45万元减少39.59万元,主要原因：枝江市总工会职工服务中心上级补助收入减少39.59万元。
2021年事业收入0万元比2020年17万元减少17万元,主要原因：枝江市总工会职工服务中心事业收入减少17万元。
2021年其他收入0万元比2020年0.03万元减少0.03万元, 主要原因：枝江市总工会职工服务中心其他收入减少0.03万元。
收入按功能分类，其中一般公共服务支出168.23万元、社会保障和就业支出5万元、其他支出153.86万元。
三、2021年支出决算情况说明
2021年本年支出298.67万元，其中基本支出176.75万元、项目支出121.92万元。比2020年决算支出338.74万元减少40.07万元，其中基本支出增加3.61万元、项目支出减少43.67万元，主要原因：枝江市总工会人员经费和公用经费减少8.57万元、枝江市总工会职工服务中心人员经费和公用经费增加12.17万元；项目支出减少43.67万元（枝江市总工会职工服务中心困难职工帮扶资金减少43.67万元）。
支出按功能分类，其中一般公共服务支出176.75万元、社会保障和就业支出5万元、其他支出116.92万元。
（一）一般公共服务支出176.75万元，主要是基本支出：用于部门运转支出，包括人员经费和公用经费。
（二）社会保障和就业支出5万元，主要是项目支出：省部级困难劳模的生活救助。
（三）其他支出116.92万元，主要是项目支出：枝江市总工会职工服务中心困难职工帮扶资金。
四、2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年财政拨款收入决算数总计181.75万元，其中：一般公共预算财政拨款173.23万元，比2020年一般公共预算财政拨款178.15万元减少4.92万元；年初财政拨款结转和结余8.52万元，合计181.75万元。比2020年财政拨款决算收入178.15万元增加3.61万元，主要原因：枝江市总工会职工服务中心人员经费和公用经费增加。
（二）2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年财政拨款支出决算数总计为181.75万元，其中：一般公共服务出176.75万元，，比2020年决算支出173.14万元增加3.61万元，主要原因：枝江市总工会职工服务中心人员经费和公用经费增加；社会保障和就业支出5万元与2020年5万元持平，主要是项目支出省部级困难劳模的生活救助。
本年财政拨款支出中一般公共服务支出176.75万元，占财政拨款本年支出的97.24%；社会保障和就业支出5万元，占财政拨款本年支出的2.75%。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年一般公共预算财政拨款支出总数为181.75万元，其中基本支出176.75万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的97.25%；项目支出5万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的2.75%。比2020年决算支出178.14万元增加3.61万元，主要原因：枝江市总工会职工服务中心人员经费和公用经费增加；社会保障和就业支出5万元与2020年5万元持平，主要是项目支出省部级困难劳模的生活救助。
支出按功能分类:一般公共服务支出、社会保障和就业支出两项功能分类科目。
（一）一般公共服务支出176.75万元，全部为基本支出176.75万元，主要用于部门运转支出，包括人员经费和公用经费。
（二）社会保障和就业支出5万元，全部为项目支出5万元，主要用于省部级困难劳模的生活救助。
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年一般公共预算财政拨款基本支出176.75万元，其中：人员经费161.16万元，占基本支出的91.18%；公用经费15.59万元,占基本支出的8.82%。比2020年决算数173.14万元增加3.61万元，主要原因：枝江市总工会职工服务中心人员经费和公用经费增加。
人员经费161.16万元，包括工资福利支出及对个人和家庭补助两部分，主要是在职人员与离退休人员的工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、退休费、抚恤金支出、医疗费补助。
日常公用经费15.59万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。
基本支出按经济分类科目划分，其中工资福利支出153.21万元（基本工资40.99万元、津贴补贴21.12万元、奖金43.25万元、伙食补助费1.22万元、绩效工资5.68万元、机关事业单位基本养老保险3.19万元、职工基本医疗保险1.89万元、公务员医疗补助0.42万元、其他社会保障缴费19.22万元、住房公积金16.25万元），占基本支出的86.68%，比2020年157.49万元减少4.28万元；对个人和家庭补助支出7.95万元（退休费6.48万元、抚恤金0.54万元、医疗费补助0.94万元），占基本支出的4.5%，比2020年7.02万元增加0.93万元；商品服务支出14.10万元（办公费3.61万元、印刷费1.71万元、邮电费1.07万元、差旅费0.4万元、培训费0.01万元、工会经费5.63万元、福利费0.24万元、公车运行维护费1.25万元、其他交通费0.17万元），占基本支出的7.98%，比2020年8.65万元增加5.45万元；资本性支出1.49万元（办公设备购置1.49万元），占基本支出的0.84%，比2020年0万元增加1.49万元。
七、机关运行经费支出情况
2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年机关运行经费支出15.59万元（办公费3.61万元、印刷费1.71万元、邮电费1.07万元、差旅费0.4万元、培训费0.01万元、工会经费5.63万元、福利费0.24万元、公车运行维护费1.25万元、其他交通费0.17万元、办公设备购置1.49万元），比2020年8.65万元增加6.94万元，增加80.23%，主要原因是办公费增加0.36万元、印刷费增加0.52万元、邮电费增加0.03万元、差旅费增加0.05万元、维修费减少0.05万元、工会经费增加4.79万元、福利费减少0.28万元、公务用车运行维护费减少0.02万元(职工服务中心公务用车一辆)、其他交通费增加0.11万元，其他商品服务支出减少0.07万元、办公设备购置增加1.49万元。
八、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
2021年度枝江市总工会及所属事业单位全年财政拨款“三公”经费支出决算为1.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，0批次，0人次，上年度因公出国（境）费用0万元，0批次，0人次，无增减；公务接待费0万元，0批次，0人次，上年度公务接待费0万元，0批次，0人次，无增减；所属事业单位职工服务中心公务用车一辆，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.25万元，上年度公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.27万元，减少公务用车运行维护费0.02万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门无纳入公共预算财政拨款的政府采购。
十、国有资产占用情况说明
本部门资产属于工会资产。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门组织对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，从评价结果来看，编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，人员经费和公用经费使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据一致。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年度绩效目标实际完成情况，按照自评表评分标准，枝江市总工会整体支出绩效自评得分97分。附：部门整体支出预算绩效目标表
 
 
2021年度枝江市总工会部门整体绩效自评表
                 
单位名称：   枝江市总工会
单位名称 枝江市总工会
基本支出总额 181.75万元 项目支出总额  
预算执行情况（万元） 181.75万元 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分
（20分） （20分*执行率）
  部门整体支出总额 181.75万元 181.75万元 100.00% 100%
年度绩效目标1：（20分） 深化劳动竞赛、职业技能培训、培养高素质产业大军。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分
产出指标 数量指标 枝江劳模工匠、全国五一劳动奖章、荆楚工匠、省级工人先锋号、市级工人先锋号、最美职工、宜昌市劳动竞赛先进个人 15名 17名 2分
劳动竞赛 10场 109场 2分
职业技能培训、提高职工技能等级 3000名 3451人 2分
成本指标 枝江劳模工匠、全国五一劳动奖章、荆楚工匠、省级工人先锋号、市级工人先锋号、最美职工、宜昌市劳动竞赛先进个人费用 3万元 10万元 4分
劳动竞赛、技能竞赛培训费用 30万元 30万元 4分
效益指标 经济效益 劳动竞赛、技能创新创造经济效益 500万元 800万元 4分
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 100% 100% 2分
年度绩效目标2（19分） 聚焦工会主责主业，切实维护职工权益。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分
产出指标 数量指标 新建工会组织 20家 29家 2分
签订工资集体协商合同 100家 638家 2分
开展“爱在枝江，缘来是你”主题红娘活动 8场 5场 1分
开展工会“四季歌”春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖 6000名 17568 4分
成本指标 建会、工资集体协商、红娘活动、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖费用 80万元 141万元 4分
效益指标 社会效益 推进基层民主政治建设 100% 100% 2分
促进和谐企业发展 100% 100% 2分
满意度指标 服务对象满意度指标 工资集体协商、红娘活动、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖服务对象满意度 100% 100% 2分
年度绩效目标3（18分） 改善民生，维护社会稳定，实现：企业获发展、职工得实惠。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分
产出指标 数量指标 联系困难企业，开展“职工爱心消费扶贫、助推全面迈入小康”活动 39家 39家 4分
“法院+工会”法律援助 20件 11件 2分
成本指标 开展“职工爱心消费扶贫、助推全面迈入小康”活动 45万元 45万元 4分
“法院+工会”法律援助 4万元 5万元 4分
满意度指标 服务对象满意度指标 企业职工满意度 90%以上 90%以上 4分
年度绩效目标4（20分） 确保我市困难职工得到有效帮扶。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分
产出指标 数量指标 困难职工慰问人数 1000人 1125人 4分
成本指标 困难职工慰问资金 80万元 103.1万元 4分
效益指标 社会效益 资金到位率、使用率 100% 100% 3分
困难职工帮扶合规率 100% 100% 3分
资金使用合规、财务监控有效 100% 100% 3分
满意度指标 服务对象满意度指标 困难企业职工满意度 90%以上 100% 3分
总分 97分
偏差大或 红娘活动8场减少为5场，主要是因疫情原因；“法院+工会”法律援助减少为11件，主要是社会治安较稳定，需调案件减少。
目标未完成
原因分析
改进措施及 改进措施：科学合理的编制部门预算，按本部门职能设定切实可行的绩效指标。本次绩效自评结果将积极应用于下一年度的预算工作中，第一，为部门本级内控部门、内审部门、财务预算部门，由事后监管前移至预算前期科学统筹规划，为过程监督提供依据和参考标准；第二，对部门工作人员作为监督提升工作效率改善工作的依据；第三，对社会公众适时地有选择性的公布评估结果有利于社会舆论监督体系的健全。
结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
三、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十二、社会保障和就业支出：反映行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

一、枝江市总工会本级2021年部门决算公开

二、枝江市总工会职工服务中心2021年部门决算公开


 

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