湖北枝江金湖国家湿地公园管理处2021年部门决算公开
湖北枝江金湖国家湿地公园管理处2021年部门决算公开目 录一、部门主要职能二、金湖湿地公园管理处的内设机构三、金湖湿地公园管理处2021年主要工作完成情况四、金湖湿地公园管理处2021年部门决算情况（一）预决算收支增减变化说明（二）“三公”经
湖北枝江金湖国家湿地公园管理处
2021年部门决算公开
目 录
一、 部门主要职能
二、金湖湿地公园管理处的内设机构
三、金湖湿地公园管理处2021年主要工作完成情况
四、金湖湿地公园管理处2021年部门决算情况
（一）预决算收支增减变化说明
（二）“三公”经费支出说明
（三）机关运行经费支出说明
（四）政府采购支出说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）2021年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、2021年部门决算公开表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于湿地保护工作的法律、法规、规章和方针政策。
（二）拟订并组织实施金湖国家湿地公园总体规划、专项规划、年度计划；制定金湖国家湿地公园管理办法和规章制度。
（三）负责对金湖国家湿地公园区域内的规划、建设、开发、经营等活动进行审批和监管；配合有关部门做好金湖国家湿地公园区域内的林业林政、渔业渔政、生态环境保护、园林绿化、市政市容等工作；协调金湖国家湿地公园与周边镇（街道）、村（社区）的关系；负责金湖国家湿地公园所辖区域属地安全生产监督管理职责。
（四）负责金湖国家湿地公园资源监测；负责湿地保护、管理和研究工作中各项成果、数据和资料的收集与保管，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。
（五）负责组织实施金湖国家湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发等项目，并予以管理；负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金。
（六）负责湿地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作，参与国内外湿地保护与利用交流合作。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
根据部门职能，湖北枝江金湖国家湿地公园管理处内设3个职能科室，分别为综合科、规划发展科、科研宣教科。
三、金湖湿地公园管理处2021年主要工作完成情况
（一）强项目重引资，金湖的绿色发展有动能。一是招商引资。积极谋划金湖招商引资，深入调研，形成《金湖及周边开发经营分析报告》及《建设基金小镇分析报告》等，供领导参考。精准对接上海长峰、广东长隆等大型文旅产业集团，推进主题公园等项目落地金湖。筹拍招商宣传片，推介金湖招商优势，展示“金湖新区”整体形象，加快招大商、招好商步伐。先后到江苏、上海、武汉等地开展招商引资工作，共走访企业20余家，形成项目线索6个，接待湖北省交通投资集团、深圳华南文创科技有限公司等10余家公司到金湖实地考察。二是争取资金。加强与发改局、省湿地办等单位的联系，积极申报长江经济带绿色发展方向湿地保护和修复项目，成功获得863万元金湖水生态治理中央预算内资金。三是项目建设。加强施工建设协调，积极推动湿地公园项目建设。共整理沿湖地形6万方，完成12公里园路建设，种植绿化景观带及涵养林400余亩，完成2个公共厕所主体及北接待中心2300个生态停车场建设。
（二）强管理重民生，金湖的环境保护有格局。一是日常管理。开展金湖国家湿地公园安全生产风险隐患排查治理专项行动，采取夜间闭园措施，实施安保人员轮岗制度，全面加强巡查。共发现、制止向金湖排放养殖尾水行为1起，驱赶鸟类行为4起，劝离、教育非法垂钓和捕鱼行为20余起。二是科研监测。将金湖视频监控系统纳入国家和湖北省林业监控平台，强化监控系统性、规范性。组织蓝藻、水质检测培训各1次，培养水质检测人员1名。金湖科研监测能力不断提升，今年以来共开展自主水质检测40余次。三是科普宣教。以第25个“世界湿地日”为契机，开展湿地保护科普宣传，共展示摄影作品200余幅，吸纳爱鸟协会人员10余人、湿地保护志愿者20余人；开展植绿护绿、环境整治等湿地保护志愿服务活动16次。更新制作宣教展牌40块；利用“金湖湿地”微信公众号、微信工作群等多维度宣传湿地知识，发布湿地科普知识30余条。四是为民解难。结合党史学习教育及湿地社区（村）共建活动，扎实开展“我为群众办实事”活动，协调解决熊家湾分水闸导流渠漫浸农田问题，解决马家店街道白家岗村居民鱼池排水、供水难，影响渔业生产和家庭生计等系列民生问题6个以上。
（三）强治理重措施，金湖的生态修复有成效。一是生态治理。强化试验区管理，安排专人负责，确保水草长势，“以点带面”推动金湖生态治理；邀请山东捕鱼团队，对8000亩湖面的白漂、杂鱼进行全面清理，科学、合理种植水草，共撒播菹草、轮叶黑藻、苦草等草籽21.79万斤，引入黄丝草、光叶眼子菜等新品种3.46万斤。二是系统治理。在生态治理的基础上，采取种植挺水植物、控制鱼类等措施，提升湖泊的生物多样性和景观性，同时达到净化水质的效果。共种植睡莲、荷花等挺水植物1万余株，投放肉食性、滤食性等鱼苗500万尾。三是引水活湖。全面开展清淤、疏浚工作，清理东湖港2.2公里、西排渠1.2公里。通过疏浚后的西排渠引长江水入湖，让湖水循环，使金湖的水“活”起来。今年以来，金湖的水质一直稳定在IV类。
四、金湖湿地公园管理处2021年部门决算情况
（一）预决算收支增减变化说明
1.收入支出总体决算情况说明：2021年收入总计92.42万元、支出总计213.88万元，与2020年相比，收入减少251.61万元，降低73.14%，支出减少119.23万元，降低35.79%。主要原因是2020年湿地补助项目资金减少、生态治理项目资金减少、单位人员减少等。
2.收入情况说明：本部门2021年度收入合计92.42万元,其中:财政拨款收入92.19万元,占99.8%;其他收入0.23万元,占0.2% 。
3.支出情况说明:本部门2021年度支出合计213.88万元,比上年度决算数减少119.23万元,降低35.79%,主要原因是湖泊生态修复项目资金减少、湿地验收专项资金减少、机构改革人员减少等。
按支出性质分类：基本支出78.67万元，占决算总支出23.6%（其中，财政拨款支出78.67万元，占基本支出决算100%）；项目支出254.44万元，（其中，财政拨款支出192.25万元，占项目支出决算75.6%），占决算总支出76.4%。
按功能分类：文化旅游体育与传媒支出25.13万元，占决算总支出7.5%；节能环保支出174.09万元，占决算总支出52.3%；农林水支出71.70万元，占决算总支出21.5%；其他支出62.19万元，占决算总支出18.7%。
4.一般公共预算财政拨款收入情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款决算收入337.25万元，主要用于以下方面（按功能分类），其中：文化旅游体育与传媒收入0.1万元，占比0.03%；节能环保支出177.15万元，占比52.53%；农林水收入160万元，占比47.44%。2021年度一般公共预算财政拨款预算收入59.43万元，决算收入比预算收入增加277.82万元，主要原因是年初预算金额只含有人员经费和公用经费，没有把奖金、增人增资、项目收入纳入部门预算，而办理年度决算时根据财务账目如实反应在本部门，这样年末决算就出现超年初预算的情况。
5.一般公共预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款决算支出270.92万元，主要用于以下方面（按功能分类），其中：文化旅游体育与传媒收入25.13万元，占比9.3%；节能环保支出174.09万元，占比64.2%；农林水支出71.70万元，占比26.5%。2021年度一般公共预算财政拨款预算支出59.43万元 ，决算支出比预算支出增加211.49万元。主要原因是年初预算金额只含有人员经费和公用经费，没有把奖金、增人增资、项目收入纳入部门预算，而办理年度决算时又列支在本部门，这样年末决算就出现超年初预算的情况。
（二）“三公”经费支出说明
本部门2021年“三公经费”决算合计2.46万元，2020年“三公经费”决算2万元。“三公经费”比上年升高23%。其中因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元，公务用车运行费1.63万元，比去年上升46.1%，原因是去年公车改革时，我单位更换了公务车辆；公务接待费0.83万元，比去年上升82.4%，原因是我单位严格控制公务接待支出。2021年末公务用车购置数0辆，保有量1辆。国内公务接待7批次，58人。2021年无因公出国（境）支出。“三公经费”变化的原因是落实过紧日子要求。
（三）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出合计8.87万元，其中包括办公费0.91万元、水费0.03万元、电费0.45万元、邮电费0.03万元、物业管理费0.39万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.06万元、公务接待费0.48万元、工会经费3.37万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出0.39万元。本部门2020年度机关运行经费支出16.66万元，比2020年减少7.79万元。主要原因是我单位2020年机构改革人员减少，导致2021年年初公用经费预算减少。
（四）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出10.02万元，政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额 10.02万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的94.9%。比2020年增加原因是2021年采购了电动巡逻车。
（五）国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，业务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是电动巡护车3辆，三轮运输车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
（六）2021年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金123.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.48％。从评价情况来看，金湖湿地公园建设经费项目、对上争取项目工作经费项目、金湖流域环境治理项目、抗旱补助资金项目、解决8大湖泊生态治理资金项目已完成绩效目标。中央林业改革发展资金项目目前未完成绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
金湖湿地公园建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。
对上争取项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算100％。
金湖流域环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算100％。
抗旱补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。
解决8大湖泊生态治理资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.18万元，执行数为56.12万元，完成预算95％。
中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为18.28万元，完成预算2.44％。发现的主要问题是项目资金结转结余较多。主要原因是，项目实施方案2021年11月定稿，市财政资金12月到账，造成资金结转结余较多。下一步改进措施：根据项目实施方案，安排项目由专人负责，加快推进项目实施进度，提高财政资金的使用效益。
（3）绩效评价结果应用情况
不断加强项目规划和项目管理。
五、名词解释
（1）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目活动支出。
（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目活动支出。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展旅游行业业务管理的支出。
（8）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展旅游行业业务管理的支出。
（9）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（10）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（11）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（12）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、2021年部门决算公开表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年部门决算公开
目 录
一、 部门主要职能
二、金湖湿地公园管理处的内设机构
三、金湖湿地公园管理处2021年主要工作完成情况
四、金湖湿地公园管理处2021年部门决算情况
（一）预决算收支增减变化说明
（二）“三公”经费支出说明
（三）机关运行经费支出说明
（四）政府采购支出说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）2021年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、2021年部门决算公开表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）贯彻执行国家、省、市关于湿地保护工作的法律、法规、规章和方针政策。
（二）拟订并组织实施金湖国家湿地公园总体规划、专项规划、年度计划；制定金湖国家湿地公园管理办法和规章制度。
（三）负责对金湖国家湿地公园区域内的规划、建设、开发、经营等活动进行审批和监管；配合有关部门做好金湖国家湿地公园区域内的林业林政、渔业渔政、生态环境保护、园林绿化、市政市容等工作；协调金湖国家湿地公园与周边镇（街道）、村（社区）的关系；负责金湖国家湿地公园所辖区域属地安全生产监督管理职责。
（四）负责金湖国家湿地公园资源监测；负责湿地保护、管理和研究工作中各项成果、数据和资料的收集与保管，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。
（五）负责组织实施金湖国家湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发等项目，并予以管理；负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金。
（六）负责湿地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作，参与国内外湿地保护与利用交流合作。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
根据部门职能，湖北枝江金湖国家湿地公园管理处内设3个职能科室，分别为综合科、规划发展科、科研宣教科。
三、金湖湿地公园管理处2021年主要工作完成情况
（一）强项目重引资，金湖的绿色发展有动能。一是招商引资。积极谋划金湖招商引资，深入调研，形成《金湖及周边开发经营分析报告》及《建设基金小镇分析报告》等，供领导参考。精准对接上海长峰、广东长隆等大型文旅产业集团，推进主题公园等项目落地金湖。筹拍招商宣传片，推介金湖招商优势，展示“金湖新区”整体形象，加快招大商、招好商步伐。先后到江苏、上海、武汉等地开展招商引资工作，共走访企业20余家，形成项目线索6个，接待湖北省交通投资集团、深圳华南文创科技有限公司等10余家公司到金湖实地考察。二是争取资金。加强与发改局、省湿地办等单位的联系，积极申报长江经济带绿色发展方向湿地保护和修复项目，成功获得863万元金湖水生态治理中央预算内资金。三是项目建设。加强施工建设协调，积极推动湿地公园项目建设。共整理沿湖地形6万方，完成12公里园路建设，种植绿化景观带及涵养林400余亩，完成2个公共厕所主体及北接待中心2300个生态停车场建设。
（二）强管理重民生，金湖的环境保护有格局。一是日常管理。开展金湖国家湿地公园安全生产风险隐患排查治理专项行动，采取夜间闭园措施，实施安保人员轮岗制度，全面加强巡查。共发现、制止向金湖排放养殖尾水行为1起，驱赶鸟类行为4起，劝离、教育非法垂钓和捕鱼行为20余起。二是科研监测。将金湖视频监控系统纳入国家和湖北省林业监控平台，强化监控系统性、规范性。组织蓝藻、水质检测培训各1次，培养水质检测人员1名。金湖科研监测能力不断提升，今年以来共开展自主水质检测40余次。三是科普宣教。以第25个“世界湿地日”为契机，开展湿地保护科普宣传，共展示摄影作品200余幅，吸纳爱鸟协会人员10余人、湿地保护志愿者20余人；开展植绿护绿、环境整治等湿地保护志愿服务活动16次。更新制作宣教展牌40块；利用“金湖湿地”微信公众号、微信工作群等多维度宣传湿地知识，发布湿地科普知识30余条。四是为民解难。结合党史学习教育及湿地社区（村）共建活动，扎实开展“我为群众办实事”活动，协调解决熊家湾分水闸导流渠漫浸农田问题，解决马家店街道白家岗村居民鱼池排水、供水难，影响渔业生产和家庭生计等系列民生问题6个以上。
（三）强治理重措施，金湖的生态修复有成效。一是生态治理。强化试验区管理，安排专人负责，确保水草长势，“以点带面”推动金湖生态治理；邀请山东捕鱼团队，对8000亩湖面的白漂、杂鱼进行全面清理，科学、合理种植水草，共撒播菹草、轮叶黑藻、苦草等草籽21.79万斤，引入黄丝草、光叶眼子菜等新品种3.46万斤。二是系统治理。在生态治理的基础上，采取种植挺水植物、控制鱼类等措施，提升湖泊的生物多样性和景观性，同时达到净化水质的效果。共种植睡莲、荷花等挺水植物1万余株，投放肉食性、滤食性等鱼苗500万尾。三是引水活湖。全面开展清淤、疏浚工作，清理东湖港2.2公里、西排渠1.2公里。通过疏浚后的西排渠引长江水入湖，让湖水循环，使金湖的水“活”起来。今年以来，金湖的水质一直稳定在IV类。
四、金湖湿地公园管理处2021年部门决算情况
（一）预决算收支增减变化说明
1.收入支出总体决算情况说明：2021年收入总计92.42万元、支出总计213.88万元，与2020年相比，收入减少251.61万元，降低73.14%，支出减少119.23万元，降低35.79%。主要原因是2020年湿地补助项目资金减少、生态治理项目资金减少、单位人员减少等。
2.收入情况说明：本部门2021年度收入合计92.42万元,其中:财政拨款收入92.19万元,占99.8%;其他收入0.23万元,占0.2% 。
3.支出情况说明:本部门2021年度支出合计213.88万元,比上年度决算数减少119.23万元,降低35.79%,主要原因是湖泊生态修复项目资金减少、湿地验收专项资金减少、机构改革人员减少等。
按支出性质分类：基本支出78.67万元，占决算总支出23.6%（其中，财政拨款支出78.67万元，占基本支出决算100%）；项目支出254.44万元，（其中，财政拨款支出192.25万元，占项目支出决算75.6%），占决算总支出76.4%。
按功能分类：文化旅游体育与传媒支出25.13万元，占决算总支出7.5%；节能环保支出174.09万元，占决算总支出52.3%；农林水支出71.70万元，占决算总支出21.5%；其他支出62.19万元，占决算总支出18.7%。
4.一般公共预算财政拨款收入情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款决算收入337.25万元，主要用于以下方面（按功能分类），其中：文化旅游体育与传媒收入0.1万元，占比0.03%；节能环保支出177.15万元，占比52.53%；农林水收入160万元，占比47.44%。2021年度一般公共预算财政拨款预算收入59.43万元，决算收入比预算收入增加277.82万元，主要原因是年初预算金额只含有人员经费和公用经费，没有把奖金、增人增资、项目收入纳入部门预算，而办理年度决算时根据财务账目如实反应在本部门，这样年末决算就出现超年初预算的情况。
5.一般公共预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款决算支出270.92万元，主要用于以下方面（按功能分类），其中：文化旅游体育与传媒收入25.13万元，占比9.3%；节能环保支出174.09万元，占比64.2%；农林水支出71.70万元，占比26.5%。2021年度一般公共预算财政拨款预算支出59.43万元 ，决算支出比预算支出增加211.49万元。主要原因是年初预算金额只含有人员经费和公用经费，没有把奖金、增人增资、项目收入纳入部门预算，而办理年度决算时又列支在本部门，这样年末决算就出现超年初预算的情况。
（二）“三公”经费支出说明
本部门2021年“三公经费”决算合计2.46万元，2020年“三公经费”决算2万元。“三公经费”比上年升高23%。其中因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元，公务用车运行费1.63万元，比去年上升46.1%，原因是去年公车改革时，我单位更换了公务车辆；公务接待费0.83万元，比去年上升82.4%，原因是我单位严格控制公务接待支出。2021年末公务用车购置数0辆，保有量1辆。国内公务接待7批次，58人。2021年无因公出国（境）支出。“三公经费”变化的原因是落实过紧日子要求。
（三）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出合计8.87万元，其中包括办公费0.91万元、水费0.03万元、电费0.45万元、邮电费0.03万元、物业管理费0.39万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.06万元、公务接待费0.48万元、工会经费3.37万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出0.39万元。本部门2020年度机关运行经费支出16.66万元，比2020年减少7.79万元。主要原因是我单位2020年机构改革人员减少，导致2021年年初公用经费预算减少。
（四）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出10.02万元，政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额 10.02万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的94.9%。比2020年增加原因是2021年采购了电动巡逻车。
（五）国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，业务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是电动巡护车3辆，三轮运输车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
（六）2021年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金123.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.48％。从评价情况来看，金湖湿地公园建设经费项目、对上争取项目工作经费项目、金湖流域环境治理项目、抗旱补助资金项目、解决8大湖泊生态治理资金项目已完成绩效目标。中央林业改革发展资金项目目前未完成绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
金湖湿地公园建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。
对上争取项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算100％。
金湖流域环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算100％。
抗旱补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。
解决8大湖泊生态治理资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.18万元，执行数为56.12万元，完成预算95％。
中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为18.28万元，完成预算2.44％。发现的主要问题是项目资金结转结余较多。主要原因是，项目实施方案2021年11月定稿，市财政资金12月到账，造成资金结转结余较多。下一步改进措施：根据项目实施方案，安排项目由专人负责，加快推进项目实施进度，提高财政资金的使用效益。
（3）绩效评价结果应用情况
不断加强项目规划和项目管理。
五、名词解释
（1）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目活动支出。
（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目活动支出。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展旅游行业业务管理的支出。
（8）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展旅游行业业务管理的支出。
（9）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（10）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（11）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（12）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、2021年部门决算公开表格
（一）收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 92.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.51 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
| 八、其他收入 | 8 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 88.75 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 118.35 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.27 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 92.42 | 本年支出合计 | 58 | 213.88 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||
| 年初结转和结余 | 29 | 140.47 | 年末结转和结余 | 60 | 19.00 | |
| 30 | 61 | |||||
| 总计 | 31 | 232.89 | 总计 | 62 | 232.89 | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
（二）收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 92.42 | 92.19 | 0.23 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.51 | 6.51 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.36 | 6.36 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.36 | 6.36 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 85.69 | 85.69 | |||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 85.69 | 85.69 | |||||||
| 2110401 | 生态保护 | 85.69 | 85.69 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| 2299999 | 其他支出 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
（三）支出决算表
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 213.88 | 75.69 | 138.20 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.51 | 6.51 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.36 | 6.36 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.36 | 6.36 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 88.75 | 75.69 | 13.07 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 3.07 | 3.07 | |||||||
| 2110302 | 水体 | 3.07 | 3.07 | |||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 85.69 | 75.69 | 10.00 | ||||||
| 2110401 | 生态保护 | 85.69 | 75.69 | 10.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 118.35 | 118.35 | |||||||
| 21302 | 林业和草原 | 118.35 | 118.35 | |||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 92.56 | 92.56 | |||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.79 | 25.79 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| 2299999 | 其他支出 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
（四）财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 92.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.51 | 6.51 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 88.75 | 88.75 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 118.35 | 118.35 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
| 本年收入合计 | 27 | 92.19 | 本年支出合计 | 59 | 213.61 | 213.61 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 140.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 19.00 | 19.00 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 140.42 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
| 总计 | 32 | 232.62 | 总计 | 64 | 232.62 | 232.62 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 213.61 | 75.69 | 137.92 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.51 | 6.51 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.36 | 6.36 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.36 | 6.36 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 88.75 | 75.69 | 13.07 | |
| 21103 | 污染防治 | 3.07 | 3.07 | ||
| 2110302 | 水体 | 3.07 | 3.07 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 85.69 | 75.69 | 10.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 85.69 | 75.69 | 10.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 118.35 | 118.35 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 118.35 | 118.35 | ||
| 2130205 | 森林资源培育 | 92.56 | 92.56 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.79 | 25.79 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.16 | 302 | 商品和服务支出 | 9.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.27 | 30201 | 办公费 | 2.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.11 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 12.32 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 11.69 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.80 | 30206 | 电费 | 0.73 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.87 | 30209 | 物业管理费 | 0.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 7.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 399 | 其他支出 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.63 | 39999 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 | ||||||
| 人员经费合计 | 66.16 | 公用经费合计 | 9.53 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 2.45 | 1.63 | 1.63 | 0.83 | ||||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：湖北枝江金湖国家湿地公园管理处 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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