枝江市公共检验检测中心

　　2021年部门决算

　　目 录

　　第一部分枝江市公共检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分枝江市公共检验检测中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分枝江市公共检验检测中心2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　枝江市公共检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　市公共检验检测中心，为市市场监督管理局所属相当正科级公益一类财政全额拨款事业单位。主要职能：承担食品药品安全检验检测任务，为食品药品安全监管提供依据；承担粮、油及其制品检验检测任务，定期开展粮油收获质量调查和品质测报工作，为粮油质量安全监管提供分析、调查和咨询服务；承担来源于种植业、畜禽水产养殖业等领域的食用农产品（包括蔬菜、水果、肉、禽、鱼、蛋、奶等）质量安全的检验检测任务；承担产（商）品质量检验检测任务；承担农药、肥料、兽药、畜禽饲料、鱼药、鱼用饲料等种植业、畜牧业、渔业投入品质量检验检测任务；承担农产品、畜禽产品和水产品质量安全突发事件应急检测任务；承担食品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务；承担有关农产品质量安全检验检测体系建设和农产品、畜禽产品、水产品质量安全执法监督方面的技术性、辅助性和服务性工作，开展食品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

　　二、部门决算单位机构设置

　　纳入2021年度部门决算编制范围预算单位一个，核定内设机构3个，即办公室、食品检验股、产（商）品检验股。核定全额拨款事业编制15名。

　　第二部分

　　枝江市公共检验检测中心2021年部门决算表

　　1、2021年收入支出决算总表

公开01表
部门：枝江市公共检验检测中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.30	一、一般公共服务支出	32	204.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	8.19	八、社会保障和就业支出	39	7.79
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	18.14
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	220.49	本年支出合计	58	260.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	39.99	年末结转和结余	60	0.04
	30			61
总计	31	260.47	总计	62	260.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

　　2、2021年收入决算表

											公开02表
部门：枝江市公共检验检测中心											金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					220.49	212.30					8.19
201				一般公共服务支出	204.50	204.50
20138				市场监督管理事务	204.50	204.50
2013850				事业运行	188.50	188.50
2013899				其他市场监督管理事务	16.00	16.00
208				社会保障和就业支出	7.79	7.79
20809				退役安置	7.79	7.79
2080905				军队转业干部安置	2.62	2.62
2080999				其他退役安置支出	5.18	5.18
229				其他支出	8.19						8.19
22999				其他支出	8.19						8.19
2299999				其他支出	8.19						8.19

 

　　3、2021年支出决算表

										公开03表
部门：枝江市公共检验检测中心					金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					260.44	188.50	71.93
201				一般公共服务支出	204.50	188.50	16.00
20138				市场监督管理事务	204.50	188.50	16.00
2013850				事业运行	188.50	188.50
2013899				其他市场监督管理事务	16.00		16.00
208				社会保障和就业支出	7.79		7.79
20809				退役安置	7.79		7.79
2080905				军队转业干部安置	2.62		2.62
2080999				其他退役安置支出	5.18		5.18
222				粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201				粮油物资事务	30.00		30.00
2220199				其他粮油物资事务支出	30.00		30.00
229				其他支出	18.14		18.14
22999				其他支出	18.14		18.14
2299999				其他支出	18.14		18.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

　　4、2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：枝江市公共检验检测中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.30	一、一般公共服务支出	33	204.50	204.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.79	7.79
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	212.30	本年支出合计	59	242.30	242.30
年初财政拨款结转和结余	28	30.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04
一般公共预算财政拨款	29	30.04		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	242.33	总计	64	242.33	242.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

　　5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：枝江市公共检验检测中心						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				242.30	188.50	53.79
201			一般公共服务支出	204.50	188.50	16.00
20138			市场监督管理事务	204.50	188.50	16.00
2013850			事业运行	188.50	188.50
2013899			其他市场监督管理事务	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	7.79		7.79
20809			退役安置	7.79		7.79
2080905			军队转业干部安置	2.62		2.62
2080999			其他退役安置支出	5.18		5.18
222			粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201			粮油物资事务	30.00		30.00
2220199			其他粮油物资事务支出	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

　　6、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：枝江市公共检验检测中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.69	302	商品和服务支出	12.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.00	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	23.07	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.18
人员经费合计		176.46	公用经费合计					12.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

　　7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

																		公开07表
部门：枝江市公共检验检测中心																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
小计	公务用车购置费		公务用车运行费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4		5		6		7		8	9		10		11		12
16.20				15				1.20		14.54			14.47		14.47				0.07
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

　　8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：枝江市公共检验检测中心									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
部门：枝江市公共检验检测中心						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第三部分

　　2021年枝江市公共检验检测中心决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　㈠2021年度市公共检验检测中心全年收入总计260.47万元，其中：财政拨款收入总额212.3万元；其他收入8.19万元；年初结转结余39.99万元。比2020年决算收入减少112.95万元，主要原因：一是粮食质量监测体系建设项目设备专项拨款等其他收入等减少105.71万元，二是一般公共预算财政拨款收入减少31.18万元，三是上年结转结余增加23.94万元。

　　㈡本年度部门决算支出总计260.47万元，其中：一般公共服务支出204.5万元，社会保障和就业支出（安置志愿兵）7.79万元，粮油物资储备（中国好粮油项目）支出30万元，其他支出18.14万元，年末结转结余0.04万元。比2020年决算支出减少112.95万元，主要原因：一是粮食质量监测体系建设项目等其他支出减少85.81万元，二是粮油物资储备(中国好粮油项目)增加支出30万元，三是年末结转结余减少39.95万元，四是人员经费及其他运转类支出减少23.91万元，五是社会保障和就业支出（安置志愿兵）增加6.72万元。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计220.49万元，其中财政拨款收入212.3万元、其他收入8.19万元。

　　2021年财政拨款收入比2020年减少31.18万元，主要原因：比上年减少中国好粮油项目奖补资金拨款30万元。

　　2021年其他收入比2020年减少105.71万元, 主要原因是上年从财政局企业股转入的粮食质量监测体系建设项目专项设备采购资金100万元计入了其他收入，而本年没有此项收入。

　　收入按功能分类，一般公共服务支出204.5万元、社会保障和就业支出7.79万元、其他支出8.19万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年本年支出260.44万元，其中基本支出188.5万元、项目支出71.93万元。比2020年决算支出减少72.99万元，其中基本支出减少5.85万元、项目支出减少67.14万元，主要原因：基本支出减少主要是本年平均人数比上年减少1人导致人员经费减少，项目支出减少原因主要是比上年减少粮食质量监测体系建设项目专项设备购置支出100万元，新增中国好粮油项目支出30万元，两个因素共同影响的结果。

　　涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他粮油物资事务支出、其他支出等功能分类科目。

　　（一）一般公共服务支出204.5万元。其中：基本支出188.5万元，主要用于部门运转支出，包括人员经费和公用经费；项目支出16万元，主要用于其他市场监督管理事务支出。

　　（二）社会保障与就业支出7.79万元。用于志愿兵就业安置支出。

　　（三）其他粮油物资事务支出30万元，主要用于中国好粮油项目的检测费用投入。

　　（三）其他支出18.14万元，为单位其他来源资金形成的支出，包括与华中农业大学稻米品质提升效果分析合作收入中安排的支出，退役军人事务局转入的公益岗位差额补助资金中安置志愿兵支出，退付上年结转的粮食质量监测体系建设项目专项设备质保金支出等。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　㈠2021年公共检验检测中心财政拨款收入总计为242.33万元，其中本年财政拨款收入为212.3万元、年初财政拨款结转和结余30.04万元。比2020年财政拨款决算收入减少17.19万元，主要原因：一是比上年减少了中国好粮油项目拨款收入30万元；二是年初财政拨款结转和结余比上年增加14万元。

　　㈡2021年财政拨款支出决算数为242.33万元，其中：一般公共预算财政拨款支出204.5万元，社会保障和就业支出（安置志愿兵）7.79万元，其他粮油物资事务支出30万元，年末财政拨款结转和结余0.04万元。比2020年决算支出减少17.19万元，主要原因：减少了基本人员支出及运转类项目支出23.91万元；社会保障和就业支出（安置志愿兵）增加6.72万元；其他粮油事务支出增加30万元；年末财政拨款结转结余减少30万元。

　　本年财政拨款支出中一般公共服务支出204.5万元，占财政拨款本年支出的84.4%；社会保障和就业支出7.79万元，占财政拨款本年支出的3.22%；其他粮油物资事务支出30万元，占财政拨款本年支出的12.38%。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年公共检验检测中心一般公共预算财政拨款支出总数为242.3万元，其中基本支出188.5万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的77.8%；项目支出53.79万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的22.2%。比2020年决算数增加12.82万元，主要原因：中国好粮油项目支出增加30万元，社会保障和就业支出（安置志愿兵）增加6.72万元，基本支出及运转类项目支出减少23.9万元。

　　涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他粮油物资事务支出等功能分类科目。

　　（一）一般公共服务支出204.5万元。其中：基本支出188.5万元，主要用于部门运转支出，包括人员工资和公用经费；项目支出16万元，主要用于其他市场监督管理事务支出。

　　（二）社会保障与就业支出7.79万元。用于志愿兵就业安置支出。

　　（三）其他粮油物资事务支出30万元。主要用于中国好粮油项目的检测费用投入。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年公共检验检测中心一般公共预算财政拨款基本支出188.51万元，其中：人员经费176.46万元，占基本支出的93.61%;公用经费12.05万元,占基本支出的6.39%。比2020年决算数减少5.84万元，主要原因：当年平均人数比上年减少1人等因素引起。

　　人员经费176.46万元，包括工资福利支出及对个人和家庭补助两部分，主要是在职人员与离退休人员的工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、公积金、退休生活补贴。

　　日常公用经费12.05万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　基本支出按经济分类科目划分，其中工资福利支出175.69万元，占基本支出的93.2%，比2020年182.21万元减少6.52万元；商品服务支出12.05万元，占基本支出的6.39%，比2020年11.42万元增加0.63万元；对个人和家庭补助支出0.77万元，占基本支出的0.41%，比2020年增加0.05万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年公共检验检测中心财政拨款“三公”经费支出决算合计为14.54万元，其中因公出国（境）组团0个，因公出因(境) 0人次，费用0万元，与2020年持平；公务用车购置及运行费14.47万元（其中购置费为14.47万元，运行费0万元，本年公务用车运行费由市场监管局统一核算），比2020年增加14.47万元，公务用车保有量1辆；国内公务接待1批次，接待人数8人，公务接待费0.07万元，比2020年0.13万元减少0.06万元，主要原因是厉行节约，减少市内公务接待。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年公共检验检测中心政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年相同。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年公共检验检测中心没有国有资本经营预算。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年公共检验检测中心财政拨款“三公”经费支出决算合计为14.54万元，其中因公出国（境）组团0个，因公出因(境) 0人次，费用0万元，与2020年持平；公务用车购置及运行费14.47万元（其中购置费为14.47万元，运行费0万元，本年公务用车运行费由市场监管局统一核算），比2020年增加14.47万元，公务用车保有量1辆；国内公务接待1批次，接待人数8人，公务接待费0.07万元，比2020年0.13万元减少0.06万元，主要原因是厉行节约，减少市内公务接待。

　　与年初预算数相比，“三公”经费支出在预算控制数之内并小于年初预算，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤俭办一切事业，严格控制公务用车购置费用及市内接待支出，从而使实际支出比年初预算有较大幅度节约。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度公共检验检测中心机关运行经费支出12.05万元，其中：办公费1.29万元、水费0.26万元、电费0.43万元、邮电费0.63万元、差旅费4.2万元、维修费0.13万元、培训费0.03万元、公务接待费0.07万元、专用材料费1.24万元、劳务费0.96万元、工会经费1.91万元、福利费0.72万元、其他商品和服务支出0.18万元。

　　本单位2021年度机关运行经费支出12.05万元，与年初预算数持平，严格执行了预算；比2020年11.42万元增加0.63万元，主要原因：相关公用经费预算支出控制标准有所提高。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　2021年度公共检验检测中心政府采购支出总额14.53万元，其中：政府采购货物支出14.47万元（公务用车1辆14.47万元），政府采购服务支出0.06万元（财政专用网络服务0.06万元）。采购中授予中小企业合同金额14.47万元，占政府采购支出总额的99.59%

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度一般公共预算中检测费用项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，项目绩效目标如期完成。

　　单位组织开展了整体支出绩效评价，从评价结果来看，我中心预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算填报数据准确，账务处理合规，预决算管理相关资料完整。但还存在绩效指标设置方面不科学、项目资金紧缺、检测能力不足等问题。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　附1：

　　2021年度检测费用项目自评表

　　单位名称：枝江市公共检验检测中心填报日期：2022.03.20

项目名称		检测费用
主管部门		枝江市市场监管局			项目实施单位			枝江市公共检验检测中心
项目类别		1、部门预算项目■2、市直专项□3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目■2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目■2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）   　　 （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分   　　 （20分*执行率）
年度财政资金总额	16	16		100	20
年度绩效目标1   　　 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
产出指标	数量指标	检测量			2005批（份）	2091		10
质量指标	准确率			98%以上	98.5%		8
成本指标	检验检测费用			16万元	16万元		10
时效指标	项目实施时间			1月1日至12月31日	1月1日至12月31日		10
效益指标	经济效益指标	整合检测资源节省重复投资			100万元以上	100万元		8
社会效益指标	食品安全事故发生率			0	0		10
生态效益	农产品中农药残留率			控制在国家标准内	控制在国家标准内		10
可持续效益指标	对未来检测行业的持续影响			检测能力逐年提升	比上年有小幅提升		9
满意度指标	服务对象满意度	满意度			95%以上	98%
……
年度绩效目标2
……
总分
偏差大或   　　 目标未完成 　　 原因分析		绩效目标中定量指标已基本完成，无较大偏差。
改进措施及   　　 结果应用方案		通过积极争取项目资金来加强检测能力建设，通过提升检验检测的能力和扩大检验检测业务范围，最大限度地满足食品产品安全监管所需检测服务；在检验检测准确率和客户满意度方面苦练内功，力求提供更优质的检测服务；应用绩效评价结果，提出改进我中心绩效评价工作的措施；在绩效指标设置上逐步完善并进一步细化，确保绩效评价科学公正。

 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。检测费用项目预算安排支出数16万元，实际执行数16万元，执行率100%。全年完成食品安全“双随机、一公开”执法监督抽检，对115户餐饮主体完成餐饮具洁净度监督检查；完成社会各界委托检验工作，累积完成委托定量检测76批次；开展“食品安全免费快检便民服务”，累积完成食品安全快检1800份；开展小麦、早稻、中稻、晚稻谷等粮油品种的质量调查和品质测报工作，抽检样品100多份按时按要求报送检测数据。以上共完成检测数量2091批（份），完成计划的104.3%。检验检测业务工作全年无责任事故。存在的问题是从事检验检测的业务能力不充分，主要原因是专业检测人员不足、化验室场地受限、设备老化配置不全。下一步拟改进措施，一是加强检测能力建设，继续争取国家投入到区域性检测机构建设的项目资金和市财政配套资金，把本中心建设成高水准的检验检测机构；二是应用绩效评价结果，提出改进我中心绩效评价工作的措施；三是绩效指标设置上逐步完善并进一步细化，确保绩效评价科学公正

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　根据绩效评价自评结果，我们认为要提高检验检测业务能力，增大检测量和扩大检测参数项目等，更好地满足监管部门和其他公共服务对象的需要，必须从人员、设备和资金上有更多的投入，我们在编制下年度预算时予以增加该项目预算数额，并将2021年度中心整体绩效自评结果作为下年度绩效目标的参考依据。

　　十五、其他重要事项情况说明：无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：

　　指事业单位用于保障机构正常运行、开展开展业务及其他活动的基本支出。