目 录

　　一、基本情况

　　（一）单位主要职责

　　（二）单位机构设置及经费来源

　　（三）2021年主要业务工作完成情况及加强预结算管理工作措施

　　二、2021年决算公开表(金额：万元)

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2021年决算说明

　　（一）收入支出总体情况

　　（二）一般预算财政拨款收入支出情况

　　（三）“三公经费”支出情况

　　（四）政府采购执行情况

　　（五）机关运行经费支出情况

　　（六）国有资产占用情况

　　（七）政府性基金预算支出情况

　　（八）预算绩效评价情况

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入支出

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入支出

　　（三）事业收入

　　（四）三公经费

　　（五）机关运行经费
 

　  一、基本情况

  （一）机构设置

    枝江市人力资源和社会保障局是枝江市政府组成部门，局机关属公务员管理、财政全额预算拨款行政单位，单位内设办公室、人事股、政策法规股、工资福利与养老保险股、就业促进与失业保险股、基金财务监督股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、工伤保险股等股室。单位下设市公共就业和人才服务局、社会养老保险管理局、社会保险基金征收稽查局、劳动保障监察局、劳动人事争议仲裁院、人事考试院、人力资源和社会保障信息中心及董市镇人力资源和社会保障服务中心等单位。2021年末在编在职职工25人、退休人员24人。

　　（二）单位经费来源

　　单位主要经费来源一是财政基本预算拨款：主要包括财政年度一般财政预算拨款的人员工资、津补贴、社保费、机关在职职工部分奖励性补贴和公用业务经费拨款；二是业务经办专项业务经费拨款：主要包括市财政安排人社部门社保经办业务经费等；三是其它收入：主要包括人社局机关行政事业性收费缴存财政专户纳入预算后安排的拨款及其他收入，主要包括职业技能鉴定收费（依据鄂价费〔2004〕196号、鄂价费〔2005〕57号、鄂价费规〔2011〕100号等）、专业技术职务评审费（依据鄂价费〔2001〕302号、鄂价费规〔2011〕100号）及事业单位专业技术人员公需科目培训收费（每年根据宜昌市人社局通知，报请市物价局核定收费标准收费）等。

　　（三）单位主要职责：

　　1、贯彻执行国家、省、宜昌市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并负责组织实施。

　　2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理办法并组织实施，负责全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施办法，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度、创业扶持实施办法和就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

　　4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施省、宜昌市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并监督管理，编制全市相关社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

　　5、承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，组织执行职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理办法，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育管理等办法，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引高校毕业生来枝工作、定居和创新创业管理办法。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

　　6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。

　　7、会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　8、会同有关部门执行国家、省表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。

　　9、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　10、拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施。执行劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　11、负责本系统、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。

　　12、完成上级交办的其他任务。

　　（四）2021年主要工作完成情况及加强预决算管理工作措施

　　2021年，枝江市人社局在枝江市委、市政府的正确领导下，在上级人社部门的指导下，以“争第一、创唯一”的进取精神，全力以赴谋大局、惠民生、强人才、促和谐、优服务，为人社事业“十四五”开好头、起好步。全年目标任务完成情况如下：

　　就业方面：全市城镇新增就业9844人，完成宜昌市目标任务7400人的133.03%；城镇失业人员再就业人数7711人，完成宜昌市目标任务2500人的308.44%，其中：就业困难人员再就业3051人，完成宜昌市目标任务1070人的285.14%；城镇登记失业率2.75%，控制在4.5%以内。

　　社保方面：社会保险参保422412人次，其中，参加城乡居民基本养老保险201963人；城镇职工基本养老保险124062人，完成宜昌市目标任务118090人的105.06%；失业保险44207人，完成宜昌市目标任务41750人的105.88%；工伤保险52180人，完成宜昌市目标任务49210人的106%。征收各项社会保险76598万元。其中：城乡居民基本养老保险4353万元；企业养老保险53949万元；机关事业单位养老保险14867万元；失业保险2142万元；工伤保险1287万元。

　　人才方面：全市新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书684人，完成宜昌市目标任务400人的171%，其中取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书186人，完成宜昌市目标任务100人的186%；开展补贴性职业技能培训人数14203人，完成宜昌市目标任务5225人的271.83%。

　　劳动关系方面：受理劳动人事争议案件196起，已结案196起，结案率100%，劳动人事争议调解成功率80.3%。查处各类劳动保障违法案件244起，已结案240起，结案率98.36%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。

　　其他方面：社会保障卡发卡人数达42.88万人，完成宜昌市目标任务42.81万人的100.16%。

　　二、2021年收入支出决算公开表（金额：万元）

　　（一）收入支出决算总表

					公开01表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	107.08	八、社会保障和就业支出	39	602.90
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	602.90	本年支出合计	58	602.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	602.90	总计	62	602.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

     (二）收入决算表
 

										公开02表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				602.90	495.82					107.08
208			社会保障和就业支出	602.90	495.82					107.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	602.90	495.82					107.08
2080101			行政运行	494.32	387.24					107.08
2080102			一般行政管理事务	0.58	0.58
2080104			综合业务管理	108.00	108.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表
 

									公开03表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				602.90	387.24	215.66
208			社会保障和就业支出	602.90	387.24	215.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	602.90	387.24	215.66
2080101			行政运行	494.32	387.24	107.08
2080102			一般行政管理事务	0.58		0.58
2080104			综合业务管理	108.00		108.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）一般预算财政拨款收入支出决算总表
 

								公开04表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）								金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	495.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	495.82	495.82
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	495.82	本年支出合计	59	495.82	495.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	495.82	总计	64	495.82	495.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
 

						公开05表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				495.82	387.24	108.58
208			社会保障和就业支出	495.82	387.24	108.58
20801			人力资源和社会保障管理事务	495.82	387.24	108.58
2080101			行政运行	387.24	387.24
2080102			一般行政管理事务	0.58		0.58
2080104			综合业务管理	108.00		108.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

								公开06表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.10	302	商品和服务支出	1.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.88	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	83.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	182.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	16.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		386.10	公用经费合计					1.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 

											公开07表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	1.14	0	0	0	0	1.14
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

									公开08表
部门：枝江市人力资源和社会保障局（本级）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2021年部门决算说明

（一）2021年收入支出总体情况

市人力资源和社会保障局2021年收入合计602.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.82万元、其他收入107.08万元。2021年支出合计602.9万元，其中：社会保障和就业支出602.9万元。当年收支持平无结余。

1.市人力资源和社会保障局2021年收入结算合计602.9万元，比年初预算收入533.5万元增加69.4万元，上升13%；比2020年结算收入671.21万元减少68.31万元，下降10%，其中： （1）一般公共预算财政拨款收入结算495.82万元，比2021年年初预算505.5万元减少37.68万元，下降7%；比2020年结算509.83万元减少14.01万元，下降3%，2021年结算一般公共预算财政拨款收入大幅减少的主要原因主要为：2021年财政安排社保基金业务工作经费由2020年的200万元减少为100万元，减少100万元、当年新增人员3人增加人员工资、津补贴、奖金及社保缴费40万元、2021年度发放当年奖金59万元、退休人员奖励性补贴支出21万元由2020年度结余资金支付。（2）其他收入结算107.08万元，比年初预算28万元增加79.08万元；比2020年结算30.23万元增加76.85万元，增加的主要原因为2021年将就业资金拨付到市人事考试院的职业技能培训补贴资金70余万元列为其他收入上缴市人社局后下拨到其他社保经办机构用于弥补经费不足。

　2、市人力资源和社会保障局2021年决算支出602.9万元，比年初预算533.5万元增加69.4万元，上升13%；比2020年决算支出671.21万元增加68.31万元，增长13%。比年初预算增加的主要原因为：2021年将就业资金拨付到市人事考试院的职业技能培训补贴资金70余万元列为其他收入上缴市人社局后下拨到其他社保经办机构用于弥补经费不足。

　　（二）2021年一般公共预算财政拨款收入支出情况

　　2021年一般公共预算财政拨款收入495.82万元，支出495.82万元，当年收支平衡无结余。

　　1、2021年一般公共预算财政拨款收入495.82万元，比年初预算533.5万元减少37.68万元，减少15%，比2020年决算509.83万元减少14.01万元，下降3%。2021年一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因：2021年财政安排社保基金业务工作经费由2020年的200万元减少为100万元，减少100万元、当年新增人员3人增加人员工资、津补贴、奖金及社保缴费40万元、2021年度发放当年奖金40万元。

　　2、2021年一般公共预算财政拨款支出495.82万元，比年初预算533.5万元减少37.68万元，下降7%。比2020年结算支出640.98万元减少145.16万元，下降23%。2021年一般公共预算财政拨款结算支出减少的主要原因为2021年机关事业养老保险缴费资金20万元由退休人员奖励性补贴21万元由其他非财政一般公共预算财政拨款资金支付。

      （1）2021年一般公共预算财政拨款基本支出387.24万元：工资福利支出386.1万元（基本工资100.88万元、津贴补贴83.63万元、奖励金182.3万元、伙食补助费16.99万元、机关事业养老保险缴费2.31万元），商品和服务支出1.14万元-公务接待支出1.14万元。
      （2）2021年一般公共预算财政拨款项目支出108.58万元。社保基金业务经费100万元，职业技能鉴定工作站建设补助经费8万元，其他项目支出0.58万元。比2020年结算支出206.84万元减少98.26万元，减少的主要因素为2021年财政安排社保基金业务工作经费由2020年的200万元减少为100万元，减少100万元。

　　（三）2021年“三公经费”支出情况

　　市人社局机关2021年“三公经费”支出1.14万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费0元、公务接待支出1.14万元、出国（境）人员费用支出为0元。比年初预算数1万元（其中：因公出国(境)费0元；公务接待费1万元，公务用车运行维护费0元）增加0.14万元，比2020年决算支出0.69万元增加0.45万元，增长65%。2021年公务接待16批次140人次，合计支出1.14万元。

　　2021年公务接待支出1.14万元，比2020年增加0.45万元的主要因素为2021年增加招商引资业务洽谈接待3批次22人次2000元、转业自愿兵维稳信访接待3批次16人次1300元、宜昌市人社局组织开展社保基金风险排查交叉检查接待支出1批次15人次1200元。

　　（四）2021年政府采购执行情况

　　市人社局机关2021年政府采购预算总额7.74万元，实际采购7.74万元，主要为办公设备等通用设备、家具用具购置费，其中：电梯购置费通用设备7.44万元、家具用具0.3万元。

　　市人社局全面加强政府采购管理工作，严格执行《政府采购法》、《招标法》相关规定，严格按程序进行采购，各项采购项目和采购过程合理合法。

　　（五）2021年机关运行经费支出情况

　　市人社局机关2021年运行经费支出76.89万元，其中：办公费31.36万元、印刷费5.76水电费2.34万元、邮电费2.28万元、差旅费7.64万元、维修费0.57万元、公务接待费1.14万元、劳务费4.11万元、其他交通费0.75万元、其他商品服务支出5.15万元、办公设备购置费11.61万元，法律顾问费4.18万元，比2020年73.46万元增加3.43万元。增加的主要因素为增加法律顾问费4.18万元。

　　（六）2021年部门国有资产占用情况

　　2021年新增资产7.74万元，其中：通用设备7.44万元、家具用具0.3万元。

　　截至2021年末，市人社局机关国有资产原值150.66万元，其中：房屋建筑物28.13万元、通用设备81.02万元、专用设备5.93万元、家具用具30.88万元、图书档案2.98万元、无形资产7.52万元。累计折旧96.18万元，资产净值54.48万元。

　　市人社局全面加强国有资产监督管理，按规定采购和配置办公设施，建立健全资产管理台账，加强国有资产管理维护，严格资产报废处置审核审批，确保国有资产安全。

　　（七）2021年政府性基金预算情况

　　2021年我局没有政府性基金预算，收入和支出预算均为0，年末结转结余均为0。

　　（八）2021年部门绩效评价情况：

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本局制定了专项资金预算绩效管理办法并严格遵照执行，及时开展预算绩效中期评估及年度评估，及时调整工作措施。确保全面完成年度工作目标。项目资金使用符合预算批复用途，资金整合使用符合相关规定并有规范的审核审批程序，全程接受财政等部门检查、评审，没有发现预算绩效管理问题。

　　2、预算绩效自评结果

　　市人社局机关2021年度预算绩效评价项目为社会保险基金业务经费拨款项目，2021年度社会保险基金业务经费拨款项目预算数为100万元，实际执行100万元。主要产出和效益指标全面完成或超额完成目标任务。该项目自评得分自评得分99.5分，从评价情况来看，部门整体绩效良好，达到了预期效果，充分发挥了财政预算资金作用，有效推动了人社部门各项业务工作有序开展。存在问题为效益指标—劳动合同签订率扣分0.5分。

　　3、预算绩效自评得分表

项目名称		社保基金业务工作经费
主管部门		市人社局			项目实施单位			市人社系统各单位
项目类别		1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
	（20分*执行率）
年度财政资金总额	100	100		100%	20
年度绩效目标1（80分)	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
产出指标	数量指标及效益指标	社会保险（20分）		参保人数		422412人次		5
基金征收		76598万元		5
就业创业（20分）		城镇新增就业	7400人	9844人		8
城镇失业再就业	2500人	7711人		8
城镇登记失业率	4.50%	2.75%		4
人事人才（15分）		新增高级工以上技能人才	400人	684人		5
职业技能培训	5225人	14203人		5
技师以上证书	100人	186人		5
劳动关系（10分）		劳动监察案件结案	244件	240件		4
劳动仲裁案件结案	196件	196件		4
劳动合同签订率	98%	97%		1.5
其他（5分）		社保卡发放	42.88万人	42.81万人		5
满意度指标	政府满意度（6分)	年度考核		目标考核奖等次	先进单位	先进单位		2
社会满意度(4分 )	随机调查		社会公众	满意	满意		4
……
总分	99.5
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项任务。
改进措施及结果应用方案		不断开拓创新，再创佳绩。

       4、绩效评价结果应用情况

　　本单位高度重视绩效评价结果应用，充分应用绩效评价结果指导业务工作，针对绩效评价扣分项目，认真检视工作中存在的问题，特别针对预算资金拨付进度、使用效益进行分析。全面总结经验教训，认真分析存在问题原因，采取有效措施保障资金需求，确保各项业务工作全面完成的资金保障。

　　四、名词解释：

　　（一）一般公共预算财政拨款收入支出：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入支出：从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入支出。

　　（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

　　（五）机关运行经费：为保障预算机关（单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公车运行维护费及其他费用等。
 一、枝江市董市镇人力资源和社会保障服务中心
 二、枝江市社会保险基金征收稽查局
 三、枝江市劳动人事争议仲裁院
 四、枝江市人力资源和社会保障信息中心
 五、枝江市公共就业和人才服务局
 六、枝江市社会养老保险管理局
 七、枝江市劳动保险监察大队
 八、枝江市人事考试院