目 录

　　第一部分 市委编办概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 市委编办2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 市委编办2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 市委编办概况

　　一、主要职能

　　（一）拟订全市行政管理体制意见和机构编制管理办法。统一管理全市党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的机构编制工作。

　　（二）拟订全市机构改革总体方案，审核市直部门和镇（街道）机构改革方案，指导、协调全市各级各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

　　（三）协调市直部门、镇（街道）的职能配置、职责分工及其调整。

　　（四）审核市直部门、镇（街道）的内设机构、人员编制和领导职数。审核报批、分配下达市直部门和镇（街道）行政、事业编制数额。负责机构编制实名制管理工作。

　　（五）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核全市事业单位机构编制方案。

　　（六）负责机构编制法制化工作。组织拟订有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

　　（七）贯彻落实权责清单管理制度，牵头负责市级权责清单的编制和动态调整工作。参与全市行政审批事项清单的调整工作。

　　（八）负责全市事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。

　　（九）负责全市党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码和政务、公益中文域名注册管理工作。

　　（十）指导监督全市机构编制业务工作，监督检查全市行政管理体制、机构改革以及机构编制的执行情况。负责全市机构编制动态调整和管理评估工作。

　　（十一）负责全市机构编制统计工作。

　　（十二）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　 根据市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位是中共枝江市委机构编制委员会办公室，部门所属事业单位1个：枝江市事业单位登记中心。该中心非独立核算，具体明细如下表。

　　2021年部门决算编制单位（含内设科室）

序号	单 位 名 称	备 注
1	中共枝江市委机构编制委员会办公室（含市事业单位登记中心）

　　第二部分市委编办2021年部门决算表

1.2021年收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.17	一、一般公共服务支出	32	145.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	141.17	本年支出合计	58	145.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.78	年末结转和结余	60	0.08
	30			61
总计	31	145.96	总计	62	145.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 2021年收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				141.17	141.17
201			一般公共服务支出	141.17	141.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.30	14.30
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30	14.30
20132			组织事务	118.87	118.87
2013201			行政运行	118.87	118.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 2021年支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				145.88	118.87	27.01
201			一般公共服务支出	145.88	118.87	27.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.78		12.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.78		12.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.23		14.23
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.23		14.23
20132			组织事务	118.87	118.87
2013201			行政运行	118.87	118.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室						金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.17	一、一般公共服务支出	33	145.88	145.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	141.17	本年支出合计	59	145.88	145.88
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08
一般公共预算财政拨款	29	4.78		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	145.96	总计	64	145.96	145.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				145.88	118.87	27.01
201			一般公共服务支出	145.88	118.87	27.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.78		12.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.78		12.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.23		14.23
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.23		14.23
20132			组织事务	118.87	118.87
2013201			行政运行	118.87	118.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.74	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	20.73	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	37.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		107.15	公用经费合计					11.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：中共枝江市委机构编制委员会办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　第三部分 2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　枝江市委编办2021年财政拨款收入141.17万元，年初结转4.78万元，总收入145.95万元，比2020年140.89万元增加了5.06万元，增加了3.6%。2021年总支出145.88万元，比2020年128.1万元增加了17.78万元，增加了13.88%。财政预算拨款收入和支出增加的原因是人员增加和正常增资。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　市委编办2021年收入合计145.96万元，其中：财政拨款收入141.17万元，占收入总额的96.72%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　市委编办2021年本年支出合计145.88万元，其中：基本支出118.87万元，占支出总额的81.5%；项目支出27.01万元，占支出总额的18.5%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市委编办2021年财政拨款收入141.17万元，年初结转4.78万元，总收入145.96万元，比2020年140.87万元增加了4.99万元，增加了3.5%。2021年总支出145.88万元，比2020年128.09万元增加了17.79万元，增加了13.89%。财政预算拨款收入和支出增加的原因是人员增加和正常增资。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　市委编办单位 2021年财政拨款支出145.88万元，占本年支出合计的100%。与 2020年相比，财政拨款支出增加4.99万元，增长4.46%。主要原因：人员增加和正常增资。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出145.88万元，主要用于以下方面：人员经费支出107.15万元，占总支出的73.45%；公用经费支出11.72万元，占总支出的7.73%；项目支出27.01万元， 占总支出的18.53%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　单位 2021年财政拨款支出年初预算为 98.12万元，支出决算为145.88万元，比年初预算数98.12万元增加47.76万元,主要原因是人员增加、调资补发及奖励性补贴发放使人员经费增加。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2021年单位机关运行经费支出11.72万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.06万元、电费0.3万元、邮电费1.77万元、差旅费2.05万元、维修费0.01万元、公务接待0.17万元、劳务费0.1万元、工会经费1.46万元、福利费0.05万元、其他交通费4.92万元、办公设备购置0.3万元。2020机关运行经费支出13.42万元，2021年比2020年减少了1.7万元，减少12.67%。主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（1）“三公”经费支出情况

合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
金额	所占比例	金额	所占比例（%）
0.17	0	0	0.17	100

（2）会议费支出情况

2020年	2021年	增减	原因
0.07	0	-100%	严格控制“三公”经费，会议减少。

（3）培训费支出情况

2020年	2021年	增减	原因
0	0	0

  本部门2021年“三公经费”决算合计0.17万元，2020年“三公经费”决算0.12万元。“三公经费”比上年下降41.67%。无公务用车购置及运行维护费,公务接待费0.17万元，比去年增加41.67%。国内公务接待2批次，13人。2021年无因公出国（境）支出。会议费比上年减少100%，原因是严格控制“三公”经费，会议减少。无培训费、会议费支出。

　　八、政府采购支出情况

　　2021年市委编办无政府采购行为。

　　九、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，单位共有公务车辆0辆。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021年度一般公共预算中 1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 8万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，项目运行良好。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　市委编办各项改革专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实改革任务项目顺利完成。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。