枝江市马家店街道办事处部门整体2021年决算
目录第一部分 马家店街道办事处单位概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分 马家店街道办事处2021年部门决算表一、2021年收入支出决算总表二、2021年收入决算表三、2021年支出决算表四、2021年财政拨款收入支出决算总表五、2021年一般公
目录
第一部分 马家店街道办事处单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 马家店街道办事处2021年部门决算表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 马家店街道办事处2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、2021年度预算绩效情况说明
第一部分 枝江市马家店街道办事处概况
一、部门职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）承担所在街道财政收入的组织协调和征收工作。
（7）承担所在街道预算管理、财政性资金监督管理、单位财务管理、财政性票据管理、国有资产管理、债权债务管理和财经政策执行等工作。
（8）承担所在街道涉农补贴资金发放、财政与编制政务公开有关工作。
（9）贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。
（10）拟订辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。
（11）按照法律法规授权负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。
（12）负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。
（13）承担服务党组织和党员群众工作。
（14）为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。
（15）承担自然资源资源、林业、城乡建设、农业农村、水利、农村经济经营、劳动保障、民政事务、医疗保障等方面的经办服务工作。
（16）承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。
（17）承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。
（18）承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。
（19）承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台。
（20）承担收集上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息工作。
（21）承担社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。
（22）承担社区工作者开展社会服务管理指导工作。
（23）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
马家店街道行政编制46人，事业编制57人。实有在编在岗102人，离退休87人。
2021年枝江市马家店街道办事处部门决算单位
第二部分 马家店街道办事处2021年部门决算表
第三部分 马家店街道办事处2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年本年收入1794.66万元，年初结转和结余4.8万元，总收入1799.47万元；2021年本年支出1782.66万元，年末结转和结余16.8万元，总支出1799.47万元。与2020年相比，收入增加543.79万元，上升43.31%，支出增加543.79万元，上升43.31%，主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
二、收入决算情况说明
本单位2021年本年收入1794.66万元，年初结转和结余4.8万元，总收入1799.47万元，比上年1255.68万元增加543.79万元，上升43.31%。主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。其中:财政拨款收入1739.47万元，占收入总额的96.67%；上级补助收入26.38万元，占收入总额的1.46%；其他收入28.82万元，占收入总额的1.6%；年初结转和结余4.8万元，占收入总额的0.27%
三、支出决算情况说明
本单位2021年本年支出1782.66万元。其中：基本支出1738.39万元，占支出总额的97.52%；项目支出44.27万元，占支出总额的2.48%。比上年1255.68万元增加526.98万元，上升41.97%。主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款本年收入1739.47万元，年初财政拨款结转和结余3.53万元，总计1743万元。本年支出1740.62万元，年末财政拨款结转和结余2.38万元，总计1743万元。与2020年相比，本年收入增加488.79万元，上升39.08%，本年支出增加489.94万元，上升39.17%，主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年一般公共预算财政拨款支出1740.62万元，占本年支出合计的97.64%，与2020年1250.68万元相比，财政拨款支出增加489.94万元，上升39.17%。主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出1740.62万元。其中：一般公共服务（类）支出1436.23万元，占总支出的82.51%；城乡社区（类）支出28.2万元，占总支出的1.62%；自然资源海洋气象等（类）支出276.19万元，占总支出的15.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本单位 2021年财政拨款支出年初预算为1690.6万元，支出决算为1740.62万元，完成年初预算的102.96%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为10万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为848.03万元，支出决算为864.43万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为187.12万元，支出决算为183.47万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是党群服务中心有项目未完成。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为224.65万元，支出决算为286.79万元，完成年初预算的127.66%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员变动较大，且为新招录人员购置一批办公设备。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为95万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员经费减少。
6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为46.95万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的60%。主要是因为部分项目未实施。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为155.97万元，支出决算为276.18万元，完成年初预算的100%。主要是增加了拆违劳务费支出和公务车采购及运行支出。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.35万元，其中：人员经费合计1462.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费234.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、交通费、办公设备购置、专业设备设备购置等。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出234.06万元，比年初预算194.09万元增加39.97万元，增长20.59%。，比上年164.6万元上升42.2%，主要原因是新招录公务员及事业编人员，在职人员增加，公用经费增加。其中：办公费48.14万元，印刷费2.95万元，咨询费7.8万元，手续费0.03万元，水费2.49万元，电费11.33万元，邮电费12.63万元，差旅费1.48万元，维修（护）费1.73万元，租赁费0.42万元，培训费0.44万元，公务接待费0.18万元，劳务费36.34万元，委托业务费15.43万元，公务用车运行维护费4.62万元，其他交通费40.07万元，其他商品和服务支出2.65万元，办公设备购置32.4万元，专用设备购置12.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为24.73万元，支出决算为18.54万元，占预算的74.97%，比去年同期5.4万元增加13.14万元，上升243.33%。主要原因是新成立执法中心购买执法车辆增加支出。其中：无因公出国（境）费支出，较年初预算1万元减少1万元，下降100%；公务用车运行维护费支出18.36万元，占预算19.73万元的93.06%，比去年同期4.55万元增加13.81万元，上升303.52%，主要原因是增加执法中心执法车辆购置及运行费支出；公务接待支出0.18万元，占预算4万元的4.5%，主要用于日常工作接待支出，比去年同期1.79万元减少1.61万元，下降89.94%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2021年“三公经费”支出18.54万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出18.36万元，占预算的93.06%；公务接待支出0.18万元，占预算的4.5%，接待批次共4次，接待人数共27人。
1.无因公出国（境）费支出；
2.公务用车购置及运行维护费18.36万元。其中:公车购置费10.73万元；公车运行维护7.63元。2021年，单位共有 4辆公务车,平均公务用车运行维护费1.91万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比去年同期增加13.81万元，上升303.52%，主要原因是增加新成立单位执法中心执法车辆购置及运行费支出；
3.公务接待支出0.18万元，占预算的4.5%，主要用于日常工作接待支出，比去年同期减少1.61万元，下降89.94%，接待批次共4次，接待人数共27人，人均支出66.67元。
2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定” 和省委省政府提出的六条意见的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算略有下降。
八、政府采购支出情况说明
本单位2021年政府采购支出总额45.62万元，其中：政府采购货物支出1.35万元，比上年同期8.12万元减少6.77万元。主要是减少办公设备购置支出；政府采购服务支出44.27万元。
九、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单价100万元以上专用设备0套，价值0万元。本单位占有国有资产原值1043.77万元，净值524.39万元。其中：房屋面积为10542.07平方米，原值为732.05万元；车辆为4辆，原值为58.11万元；
十、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金52.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（2）单位决算中项目绩效自评结果
1、2021年拆违劳务公司采购项目支出42.41万元，占单位项目支出的95.8%，项目整体运行状况良好，下一年度考虑优先安排资金。
2、2021年房屋安全鉴定项目支出1.86万元，占单位项目支出4.2%，项目整体运行良好，下一年度考虑优先安排资金。
3、本单位2021年项目支出1个， 项目整体运行良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
第五部分 部门所属单位2021年决算情况
一、机关2021年决算情况
二、所属二级单位马家店街道办事处财政所决算情况
三、所属二级单位马家店街道党群服务中心决算情况
四、所属二级单位马家店街道社区网格管理综合服务中心决算情况
五、所属二级单位马家店街道综合执法中心决算情况
第一部分 马家店街道办事处单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 马家店街道办事处2021年部门决算表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 马家店街道办事处2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、2021年度预算绩效情况说明
- 名词解释
- 部门所属单位2021年决算情况
第一部分 枝江市马家店街道办事处概况
一、部门职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）承担所在街道财政收入的组织协调和征收工作。
（7）承担所在街道预算管理、财政性资金监督管理、单位财务管理、财政性票据管理、国有资产管理、债权债务管理和财经政策执行等工作。
（8）承担所在街道涉农补贴资金发放、财政与编制政务公开有关工作。
（9）贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定。
（10）拟订辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。
（11）按照法律法规授权负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。
（12）负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。
（13）承担服务党组织和党员群众工作。
（14）为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。
（15）承担自然资源资源、林业、城乡建设、农业农村、水利、农村经济经营、劳动保障、民政事务、医疗保障等方面的经办服务工作。
（16）承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。
（17）承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。
（18）承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。
（19）承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台。
（20）承担收集上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息工作。
（21）承担社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作。
（22）承担社区工作者开展社会服务管理指导工作。
（23）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
马家店街道行政编制46人，事业编制57人。实有在编在岗102人，离退休87人。
2021年枝江市马家店街道办事处部门决算单位
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 马家店街道党政综合办公室 | |
| 2 | 马家店街道经济服务办公室 | |
| 3 | 马家店街道社会事务办公室 | |
| 4 | 马家店街道平安建设办公室 | |
| 5 | 马家店街道农业农村办公室 | |
| 6 | 马家店街道城乡建设管理办公室 | |
| 7 | 枝江市马家店街道办事处财政所 | |
| 8 | 枝江市马家店街道综合执法中心 | |
| 9 | 枝江市马家店街道党群服务中心 | |
| 10 | 枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心 |
第二部分 马家店街道办事处2021年部门决算表
| 一、2021年收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,739.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,454.46 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||
| 四、上级补助收入 | 4 | 26.38 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
| 八、其他收入 | 8 | 28.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28.20 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 300.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,794.66 | 本年支出合计 | 58 | 1,782.66 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||
| 年初结转和结余 | 29 | 4.80 | 年末结转和结余 | 60 | 16.80 | |
| 30 | 61 | |||||
| 总计 | 31 | 1,799.47 | 总计 | 62 | 1,799.47 | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 二、2021年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,794.66 | 1,739.47 | 26.38 | 28.82 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,466.46 | 1,435.09 | 26.38 | 5.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| 2010101 | 行政运行 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,079.54 | 1,048.17 | 26.38 | 5.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 864.43 | 864.43 | |||||||
| 2010350 | 事业运行 | 215.12 | 183.74 | 26.38 | 5.00 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 285.64 | 285.64 | |||||||
| 2010650 | 事业运行 | 285.64 | 285.64 | |||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.16 | 91.16 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | 91.16 | 91.16 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 28.20 | 28.20 | |||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.20 | 28.20 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 三、2021年支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 1,782.66 | 1,738.39 | 44.27 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,454.46 | 1,454.46 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| 2010101 | 行政运行 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,066.01 | 1,066.01 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 864.43 | 864.43 | |||||||
| 2010350 | 事业运行 | 201.58 | 201.58 | |||||||
| 20106 | 财政事务 | 287.18 | 287.18 | |||||||
| 2010650 | 事业运行 | 287.18 | 287.18 | |||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.16 | 91.16 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | 91.16 | 91.16 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 28.20 | 28.20 | |||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.20 | 28.20 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,739.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,436.23 | 1,436.23 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 28.20 | 28.20 | |||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 276.18 | 276.18 | |||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,739.47 | 本年支出合计 | 59 | 1,740.62 | 1,740.62 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.38 | 2.38 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.53 | 61 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
| 总计 | 32 | 1,743.00 | 总计 | 64 | 1,743.00 | 1,743.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
| 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合计 | 1,740.62 | 1,696.35 | 44.27 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,436.23 | 1,436.23 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.12 | 10.12 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 10.12 | 10.12 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,048.17 | 1,048.17 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 864.43 | 864.43 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 183.74 | 183.74 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 286.79 | 286.79 | ||||||
| 2010650 | 事业运行 | 286.79 | 286.79 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.16 | 91.16 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 91.16 | 91.16 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 28.20 | 28.20 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,321.16 | 302 | 商品和服务支出 | 188.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 323.69 | 30201 | 办公费 | 48.14 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 147.12 | 30202 | 印刷费 | 2.95 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30103 | 奖金 | 390.53 | 30203 | 咨询费 | 7.80 | 310 | 资本性支出 | 45.33 | ||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 45.73 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
| 30107 | 绩效工资 | 87.42 | 30205 | 水费 | 2.49 | 31002 | 办公设备购置 | 32.40 | ||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.69 | 30206 | 电费 | 11.33 | 31003 | 专用设备购置 | 12.92 | ||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.40 | 30207 | 邮电费 | 12.63 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.51 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.21 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.95 | 30211 | 差旅费 | 1.48 | 31008 | 物资储备 | |||||||
| 30113 | 住房公积金 | 132.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.73 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.13 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
| 30301 | 离休费 | 10.11 | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 18.97 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
| 30305 | 生活补助 | 70.06 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 36.34 | 399 | 其他支出 | ||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 15.43 | 39906 | 赠与 | ||||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.62 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 40.07 | ||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.96 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | ||||||||||||
| 人员经费合计 | 1,462.28 | 公用经费合计 | 234.06 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
| 七、2021年财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 24.73 | 1 | 19.73 | 10.73 | 9 | 4 | 18.54 | 18.36 | 10.73 | 7.63 | 0.18 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
| 八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：枝江市马家店街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 马家店街道办事处2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年本年收入1794.66万元，年初结转和结余4.8万元，总收入1799.47万元；2021年本年支出1782.66万元，年末结转和结余16.8万元，总支出1799.47万元。与2020年相比，收入增加543.79万元，上升43.31%，支出增加543.79万元，上升43.31%，主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
二、收入决算情况说明
本单位2021年本年收入1794.66万元，年初结转和结余4.8万元，总收入1799.47万元，比上年1255.68万元增加543.79万元，上升43.31%。主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。其中:财政拨款收入1739.47万元，占收入总额的96.67%；上级补助收入26.38万元，占收入总额的1.46%；其他收入28.82万元，占收入总额的1.6%；年初结转和结余4.8万元，占收入总额的0.27%
三、支出决算情况说明
本单位2021年本年支出1782.66万元。其中：基本支出1738.39万元，占支出总额的97.52%；项目支出44.27万元，占支出总额的2.48%。比上年1255.68万元增加526.98万元，上升41.97%。主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款本年收入1739.47万元，年初财政拨款结转和结余3.53万元，总计1743万元。本年支出1740.62万元，年末财政拨款结转和结余2.38万元，总计1743万元。与2020年相比，本年收入增加488.79万元，上升39.08%，本年支出增加489.94万元，上升39.17%，主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年一般公共预算财政拨款支出1740.62万元，占本年支出合计的97.64%，与2020年1250.68万元相比，财政拨款支出增加489.94万元，上升39.17%。主要原因是街道改革，新成立党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心三个事业单位，增加人员及公用经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出1740.62万元。其中：一般公共服务（类）支出1436.23万元，占总支出的82.51%；城乡社区（类）支出28.2万元，占总支出的1.62%；自然资源海洋气象等（类）支出276.19万元，占总支出的15.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本单位 2021年财政拨款支出年初预算为1690.6万元，支出决算为1740.62万元，完成年初预算的102.96%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为10万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为848.03万元，支出决算为864.43万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为187.12万元，支出决算为183.47万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是党群服务中心有项目未完成。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为224.65万元，支出决算为286.79万元，完成年初预算的127.66%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员变动较大，且为新招录人员购置一批办公设备。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为95万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员经费减少。
6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为46.95万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的60%。主要是因为部分项目未实施。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为155.97万元，支出决算为276.18万元，完成年初预算的100%。主要是增加了拆违劳务费支出和公务车采购及运行支出。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.35万元，其中：人员经费合计1462.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费234.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、交通费、办公设备购置、专业设备设备购置等。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出234.06万元，比年初预算194.09万元增加39.97万元，增长20.59%。，比上年164.6万元上升42.2%，主要原因是新招录公务员及事业编人员，在职人员增加，公用经费增加。其中：办公费48.14万元，印刷费2.95万元，咨询费7.8万元，手续费0.03万元，水费2.49万元，电费11.33万元，邮电费12.63万元，差旅费1.48万元，维修（护）费1.73万元，租赁费0.42万元，培训费0.44万元，公务接待费0.18万元，劳务费36.34万元，委托业务费15.43万元，公务用车运行维护费4.62万元，其他交通费40.07万元，其他商品和服务支出2.65万元，办公设备购置32.4万元，专用设备购置12.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为24.73万元，支出决算为18.54万元，占预算的74.97%，比去年同期5.4万元增加13.14万元，上升243.33%。主要原因是新成立执法中心购买执法车辆增加支出。其中：无因公出国（境）费支出，较年初预算1万元减少1万元，下降100%；公务用车运行维护费支出18.36万元，占预算19.73万元的93.06%，比去年同期4.55万元增加13.81万元，上升303.52%，主要原因是增加执法中心执法车辆购置及运行费支出；公务接待支出0.18万元，占预算4万元的4.5%，主要用于日常工作接待支出，比去年同期1.79万元减少1.61万元，下降89.94%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2021年“三公经费”支出18.54万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出18.36万元，占预算的93.06%；公务接待支出0.18万元，占预算的4.5%，接待批次共4次，接待人数共27人。
1.无因公出国（境）费支出；
2.公务用车购置及运行维护费18.36万元。其中:公车购置费10.73万元；公车运行维护7.63元。2021年，单位共有 4辆公务车,平均公务用车运行维护费1.91万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比去年同期增加13.81万元，上升303.52%，主要原因是增加新成立单位执法中心执法车辆购置及运行费支出；
3.公务接待支出0.18万元，占预算的4.5%，主要用于日常工作接待支出，比去年同期减少1.61万元，下降89.94%，接待批次共4次，接待人数共27人，人均支出66.67元。
2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定” 和省委省政府提出的六条意见的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算略有下降。
八、政府采购支出情况说明
本单位2021年政府采购支出总额45.62万元，其中：政府采购货物支出1.35万元，比上年同期8.12万元减少6.77万元。主要是减少办公设备购置支出；政府采购服务支出44.27万元。
九、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单价100万元以上专用设备0套，价值0万元。本单位占有国有资产原值1043.77万元，净值524.39万元。其中：房屋面积为10542.07平方米，原值为732.05万元；车辆为4辆，原值为58.11万元；
十、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金52.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（2）单位决算中项目绩效自评结果
1、2021年拆违劳务公司采购项目支出42.41万元，占单位项目支出的95.8%，项目整体运行状况良好，下一年度考虑优先安排资金。
2、2021年房屋安全鉴定项目支出1.86万元，占单位项目支出4.2%，项目整体运行良好，下一年度考虑优先安排资金。
3、本单位2021年项目支出1个， 项目整体运行良好。
- 绩效评价结果应用情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
第五部分 部门所属单位2021年决算情况
一、机关2021年决算情况
二、所属二级单位马家店街道办事处财政所决算情况
三、所属二级单位马家店街道党群服务中心决算情况
四、所属二级单位马家店街道社区网格管理综合服务中心决算情况
五、所属二级单位马家店街道综合执法中心决算情况
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理，相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问，请联系客服免费提供原文链接。
下一篇： 枝江市农业农村局2021年部门决算
友情链接：侦策百科
地址：湖北省宜昌市三峡云计算 电话：4006-4006-67
提示：本站为非赢利性网站，信息仅供参考，不能作为最终指导方案；本站不提供对相关信息进行咨询与解释的服务，请勿联系；文章内容由专人复制粘贴，不经过人为二次编辑，信息如展示不完整，可免费向我们咨询原文链接；内容请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任；本站建设初衷旨在为服务企业和本公司提供及时、有效的政府工作动态，以便于指导本公司和服务企业的日常工作；本站所有文章和图片均整理自互联网，如有异议，请与本站联系并删除，相关权益归属原网站和作者，不接受任何赞助和广告；如您需要友链等合作，请与我们联系。
|
 微 信
|
鄂公网安备 42050302000352号