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枝江市老干部活动中心2021年度部门决算公开
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2022-10-27 加入收藏
枝江市老干部活动中心2021年度部门决算公开目 录一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、2021年度部门决算表（1-9）（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一
枝江市老干部活动中心2021年度部门决算公开

目  录
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、2021年度部门决算表（1-9）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
四、2021年度部门决算情况说明
五、名词解释
一、主要职能
（一）负责策划、组织全市离退休干部的大中型活动。
（二）参与组织老干部政治学习和政治活动。
（三）指导基层单位开展老干部文体活动和技能培训。
（四）负责市老年大学招生、教学的管理与服务
（五）完成上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2021年部门决算由枝江市老干部活动中心构成。
三、2021年度部门决算表（1-9）
四、2021年度部门决算情况说明
1、决算收支增减变化说明：
（一）2021年收入支出总体决算情况说明：老干部活动中心2021年一般公共预算财政拨款收入88.17万元，其他收入8.02万元，年初结转和结余0.37万元，总收入96.56万元。2021年一般公共服务支出88.54万元，其他支出8.02万元，全年支出合计96.56万元，年末结转和结余0万元，支出总计96.56万元，全年收支平衡。与2020年相比,主要原因是人员经费及项目支出增加。
（二）2021年收入决算情况说明：本年收入合计96.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入88.17万元，占91.31%。其他收入8.02万元，占8.69%。
（三）2021年支出决算情况说明：本年支出合计96.56万元。比上年度决算数增加万元,增加8.27%,主要原因是人员经费及项目支出增加。
按支出经济分类：基本支出74.29万元，占决算总支出76.93%；项目支出22.27万元，占决算总支出23.07%。
按支出功能分类：一般公共服务支出88.54万元，占决算总支出91.69%；其他支出8.02万元，占决算总支出8.31%。
（四）2021年一般公共财政拨款收入情况说明：老干部活动中心2021年一般公共预算财政拨款88.17万元，比年初预算数减少2.99万元,主要原因是上年结转结余数增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明：老干部活动中心2021年财政拨款支出合计96.56万元，比年初预算数减少2.99万元,主要原因是上年结转结余数增加。
2、“三公”经费支出情况说明：2021年度老干部活动中心“三公”经费预算0.5万元，实际总支出0万元，其中：公务用车保有量0台，公务用车购置费0元。
3、机关运行经费说明： 2021年本部门履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的基本支出的工资福利支出68.07万元，商品和服务支出0.6万元。其中办公费0.6万元。
 4、政府采购支出情况说明：本部门 2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月31日国有资产总量为8.17万元，其中办公家具4.64万元，通用设备2.09万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 6、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部2021年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金22.27万元。从评价结果来看，我部2021年预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，三公经费控制较严格，完成情况较好。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务：反映部门提供一般公共服务的支出。                 
（三）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育：反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（九）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
收入支出决算总表
          公开01表
部门：枝江市老干部活动中心     金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 88.17 一、一般公共服务支出 32 88.54
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 8.02 八、社会保障和就业支出 39  
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 8.02
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 96.19 本年支出合计 58 96.56
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 0.37 年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 96.56 总计 62 96.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
                    公开02表
部门：枝江市老干部活动中心             金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 96.19 88.17         8.02
201 一般公共服务支出 88.17 88.17          
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7.25 7.25          
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7.25 7.25          
20132 组织事务 80.93 80.93          
2013250   事业运行 73.93 73.93          
2013299   其他组织事务支出 7.00 7.00          
229 其他支出 8.02           8.02
22999 其他支出 8.02           8.02
2299999   其他支出 8.02           8.02
                 
                 
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                  公开03表
部门：枝江市老干部活动中心         金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 96.56 74.29 22.27      
201 一般公共服务支出 88.54 74.29 14.25      
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7.25   7.25      
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7.25   7.25      
20132 组织事务 80.93 73.93 7.00      
2013250   事业运行 73.93 73.93        
2013299   其他组织事务支出 7.00   7.00      
20136 其他共产党事务支出 0.37 0.37        
2013650   事业运行 0.37 0.37        
229 其他支出 8.02   8.02      
22999 其他支出 8.02   8.02      
2299999   其他支出 8.02   8.02      
               
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
                公开04表
部门：枝江市老干部活动中心           金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 88.17 一、一般公共服务支出 33 88.54 88.54    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40        
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 88.17 本年支出合计 59 88.54 88.54    
年初财政拨款结转和结余 28 0.37 年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29 0.37   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 88.54 总计 64 88.54 88.54    
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门：枝江市老干部活动中心     金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 88.54 74.29 14.25
201 一般公共服务支出 88.54 74.29 14.25
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7.25   7.25
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7.25   7.25
20132 组织事务 80.93 73.93 7.00
2013250   事业运行 73.93 73.93  
2013299   其他组织事务支出 7.00   7.00
20136 其他共产党事务支出 0.37 0.37  
2013650   事业运行 0.37 0.37  
         
         
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                公开06表
部门：枝江市老干部活动中心           金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 68.07 302 商品和服务支出 0.60 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 19.52 30201   办公费 0.60 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 12.80 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 17.70 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 0.84 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 4.87 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 4.42 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 0.29 30211   差旅费   31008   物资储备  
30113   住房公积金 7.62 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 5.62 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 5.62 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费   39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用        
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 73.69 公用经费合计 0.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门：枝江市老干部活动中心                 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门：枝江市老干部活动中心                 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
无              
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门：枝江市老干部活动中心           金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
无        
         
         
         
         
         
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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