卫生健康局决算目录：
    一、卫生健康局基本情况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）部门决算单位构成
二、2021年收入支出决算总体情况说明
三、2021年度一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、2021年度机关经费支出决算情况说明
六、2021年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
七、2021年度三公经费支出情况说明
八、2021年度政府采购支出情况说明
九、2021年度国有资产占用情况
十、2021年预算绩效管理工作开展情况
十一、2021年度部门决算情况表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、名词解释
十三、所属单位2021年决算情况
（一）枝江市卫生健康局本级（红十字会）2021年部门决算情况
（二）枝江市人民医院2021年部门决算情况
（三）枝江市中医医院2021年部门决算情况
（四）枝江市妇幼保健院2021年部门决算情况
（五）枝江市疾病预防控制中心2021年部门决算情况
（六）枝江市口腔医院2021年部门决算情况
（七）枝江市卫生健康综合执法大队2021年部门决算情况
（八）枝江市安福寺镇中心卫生院2021年部门决算情况
（九）枝江市百里洲镇中心卫生院2021年部门决算情况
（十）枝江市问安镇中心卫生院2021年部门决算情况
（十一）枝江市七星台镇卫生院2021年部门决算情况
（十二）枝江市董市镇卫生院2021年部门决算情况
（十三）枝江市顾家店镇卫生院2021年部门决算情况
（十四）枝江市仙女镇卫生院2021年部门决算情况
（十五）枝江市马家店街道社区卫生服务中心2021年部门决算情况

一、卫生健康部门基本情况
（一）部门职责
    市卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、宜昌市委和枝江市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻落实国民健康政策，起草有关卫生健康事业发展的规范性文件和措施、规划，组织实施地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。协调推进健康枝江建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室职责。
3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻食品安全标准。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策措施。
9、指导全市卫生健康工作，指导全市医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、制定实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
12、负责本行业（本系统）生态环境保护、安全生产监督管理工作。
13、归口管理计划生育协会。
14、完成上级交办的其他任务。
15、职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，落实健康中国战略，推动健康枝江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）市卫生健康局内设机构：
1、办公室。负责机关日常运转。承担调研、综合性材料起草、综治、维稳、安全、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、精神文明建设等工作。负责全市卫生健康系统安全生产监督管理工作。负责新闻宣传及信息发布工作。
2、人事股。拟订全市卫生健康人才发展规划。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。综合协调卫生援外援藏援疆工作。负责离退休干部工作。负责机关党务工作，指导所属市直单位的党建工作。负责卫生健康系统纪检监察、意识形态工作。
3、财务规划与信息化股。组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划。指导全市卫生健康服务体系及信息化建设。拟订全市医用装备配置管理办法并组织实施。组织开展全市卫生健康统计工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。指导和监督全市卫生健康行业项目资金管理。负责全市健康扶贫工作。
4、政策法规与综合监督股（行政审批股）。承担规范性文件的合法性审查和相关行政复议、行政应诉等工作。负责本机关行政审批和政务服务及相关事项的办理和协调。负责行政审批申请受理、全程服务和跟踪督办。负责行政权力和公共服务事项的清理、精简和督办。负责行政审批事项的清理、承接和下放工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策措施、标准。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责本系统行政执法人员的培训、管理和法制宣传教育工作。承担卫生健康重点问题专项整治工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。负责全市卫生健康系统生态环境保护工作。
5、疾病预防控制股（卫生应急办公室）。组织实施国家免疫规划，拟订全市重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全市疾病预防控制体系。承担传染病疫情信息报告与发布工作。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。协调推进营养健康工作。组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全市卫生应急体系和能力建设。承担卫生应急及发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施国家基本公共卫生服务项目。
6、医政医管和药政股（挂市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、国防动员委员会医疗卫生办公室牌子）。拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、输血管理以及行风建设等行业管理规范并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。拟订全市卫生健康科技发展规划和相关政策措施并组织实施。负责组织协调全市卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作。组织开展全科医师、住院医师、专科医师、中医药人才培训和师承教育、继续教育等工作。承担卫生健康工作领域的对外交流与合作等工作。承担国防动员医疗卫生工作。组织协调全市突发公共事件医学救援和紧急医学救援工作。承担全市重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。拟订全市中医发展规划、综合性工作计划和政策措施。负责中医科技创新体制建设，组织实施中医科技项目成果推广。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责全市中医医疗机构、人员、技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作，协调中医服务体系建设工作。组织实施国家基本药物制度和国家药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。依法组织全市医疗事故、医疗纠纷的调查处理工作。贯彻落实医养结合的政策措施、标准和规范。研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策措施、任务的建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作。承担组织推进公立医院综合改革工作。
7、基层卫生与妇幼健康股。组织实施基层卫生健康政策措施、标准和规范。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责家庭医生签约服务工作。组织实施妇幼卫生健康政策措施、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。
8、人口监测与家庭发展股。承担全市人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。组织实施生育政策。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。组织拟定并协调落实全市应对老龄化的政策措施，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围。承担市老龄工作委员会的日常工作。归口管理计划生育协会。
9、健康枝江建设办公室（挂市爱国卫生运动委员会办公室、市防治艾滋病工作委员会办公室牌子）。承担健康枝江建设协调推进工作。组织拟订健康枝江建设重大政策措施、任务并督促实施。承担卫生健康系统文明创建工作。组织开展全市爱国卫生运动工作和国家卫生城市创建工作。组织开展卫生健康宣传、科学普及、健康教育、健康促进活动。贯彻执行全市血吸虫病、地方病和艾滋病防治政策措施，拟定相关规划、方案并组织实施。承担市血吸虫病防治领导小组办公室日常工作。
（三）部门决算单位构成
枝江市卫生健康局是负责本市卫生健康工作的市政府组成部门,下属15个决算单位。分别为：枝江市卫生健康局（红十字会、计划生育协会）、枝江市人民医院、枝江市中医医院、枝江市妇幼保健院、枝江市疾病预防控制中心、枝江市卫生健康综合执法大队、枝江市口腔医院、枝江市马家店街道社区卫生服务中心、枝江市安福寺镇中心卫生院、枝江市百里洲镇中心卫生院、枝江市问安镇中心卫生院、枝江市顾家店镇卫生院、枝江市董市镇卫生院、枝江市仙女镇卫生院、枝江市七星台镇卫生院。
二、2021年收入支出决算总体情况说明
2021年度卫生健康系统收入总计为77244.89万元，2021年度卫生健康系统支出总计为81419.50万元。
其中：2020年度卫生健康系统收入总计为97159.55万元，2021年度卫生健康系统收入总计为77244.89万元，收入比上年减少19914.66万元，下降20.49%。当年一般公共预算财政拨款收入21183.24万元，占比27.42%；政府性基金财政拨款4300万元，占比5.57%，上级补助收入336.66万元，占比0.44%；事业收入47992.8万元，占比62.13%；其他收入3432.19万元，占比4.44%。
收入减少主要原因是：一是白洋镇卫生院划转到宜昌高新区，上年度结算收入在枝江市卫生健康部门汇总，本年度不再在本部门结算；二是抗疫国债资金减少，疫情防控捐赠收入减少。
其中：2020年度卫生健康系统支出总计为96580.58万元，2021年度卫生健康系统支出总计为81419.50万元，支出比上年减少15161.08万元，下降15.69%。当年基本支出59749.67万元；项目支出21669.83万元。
支出减少的主要原因是：一是白洋镇卫生院划转到宜昌高新区，上年度结算收入在枝江市卫生健康部门汇总，本年度不再在本部门结算；二是抗疫国债项目支出减少，疫情防控捐赠支出减少。
2021年年初结转结余6787.57万元，年末累计结转结余2612.96万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款决算收入21183.24万元，主要用于以下方面（按大类），其中：社会保障和就业收入16.79万元，占比0.8%；卫生健康管理事务收入1027.11万元，占比4.85%；公立医院收入1398.17万元，占比6.6% ；基层医疗卫生机构收入3817.22万元，占比18.02% ；公共卫生收入10500.72万元，占比49.57%；中医药收入15万元，占比0.07%；计划生育事务收入4379万元，占比20.67%，其他卫生健康支出29.23万元，占比0.14%。2021年度一般公共预算财政拨款预算收入11607.92万元，决算收入比预算收入增加9575.32万元。
主要原因是年初没有把中央和省级公共卫生补助资金、计生事业费和公立医院改革补助金、抗疫特别国债安排的经费投入、疫情防控经费等项目收入纳入单位部门预算，而办理年度决算时根据财务账目如实反应在单位，这样年末决算就出现超年初预算的情况。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款决算支出25445.25万元，主要用于以下方面（按大类），其中：社会保障和就业支出16.79万元，占比0.07%；卫生健康管理事务支出1057.11万元，占比4.51%；公立医院支出3768.87万元，占比14.81% ；基层医疗卫生机构支出3844.98万元，占比15.11% ；公共卫生支出11716.61万元，占比46.05%；中医药15万元，占比0.06%，计划生育事务支出4996.66万元，占比19.64%；其他卫生健康支出29.23，占比0.11%。2021年度一般公共预算财政拨款预算支出11607.92万元，决算支出比预算支出增加13837.33万元。上升119.21%。主要原因是年初没有把中央和省级公共卫生补助资金、计生事业费和公立医院改革补助金、抗疫特别国债安排的经费投入、疫情防控经费等项目支出纳入部门预算，而办理年度决算时又列支在本部门，这样年末决算就出现超年初预算的情况。
五、2021年度机关经费支出决算情况说明
本单位2021年机关运行经费支出52.98万元，比2020年机关运行经费支出73.92万元减少了20.94万元，下降39.52%。其中：办公费2.94万元、印刷费2.89万元、水费0.22万元、电费2.99万元、邮电费1.3万元、差旅费3.54万元、咨询费2万元、物业管理费5.74万元、维修维护费1.03万元、租赁费0.2万元，会议费1.21万元、培训费0.46万元、公务接待费3.84万元、专用材料费2.42万元、劳务费1.45万元、工会经费8.52万元、福利费0.29万元、其他交通费5.37万元、委托业务费0.7万元，其他商品和服务支出5.87万元。下降原因主要是严格按照预算进度执行，加强了三公经费管理，严格执行了单位内部控制制度管理。
六、2021年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2021年本部门使用财政拨款安排基本支出8359.68万元，比2020年本部门使用财政拨款安排基本支出9699.55万元，下降1339.87万元，下降13.81%。其中：

1. 工资福利支出5748.34万元，占比68.76%。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出1947.36万元，占比23.29%。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；
3、对个人和家庭补助支出652.82万元，占比7.81%。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
4.资本性支出11.16万元，占比0.13%，包括办公设备购置。
基本支出下降的主要原因是严格按照预算进度执行，加强了资金管理，严格执行了内部控制制度。
七、2021年度三公经费支出情况说明
“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
（一）“三公”经费的单位范围
　　枝江市卫生健康部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属二级单位。
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款决算数78.19万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算120.47万元下降42.28万元，下降35.10%。比2020年“三公”经费财政拨款决算数103.21万元下降25.02万元，下降24.24%。全系统本年无因公出国（境）情况。2021年公务接待128批次，人次1185人，共支出9.20万元。全系统共有车辆48 辆（含专业车辆及救护车），公务用车支出68.99万元，下降主要原因是本部门严格执行“三公”经费标准。
八、2021年度政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额20985.25万元，其中：政府采购货物支出总额12588.08万元、政府采购工程支出7365.08万元、政府采购服务支出1032.09万元。授予中小企业合同金额9052.14万元，占政府采购支出总额的43.13%，其中：授予小微企业合同金额3353.27万元，占政府采购支出总额的15.98%。
九、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有资产总额为80635.05万元，其中：流动资产为30063.7万元，固定资产为34798.96万元，在建工程为12698.98万元，无形资产为2256.26万元。
本部门共有车辆48辆，资产价值为967.24万元。其中：一般执法执勤车辆2辆，救护车辆42台，其他用车4辆。
本部门单位价值 50万元以上专用设备25台（套）。其中主要有关节镜、彩色多普勒超声诊断系统、X光机C臂、全自动生化分析仪、电视遥控X诊断仪、超声高频外科集成系统、CR、电子腹腔镜、五分类血球计数仪、全自动血细胞分析仪、便携彩色多普勒超声诊断系统、碎石机、卡尔史托斯腹腔镜、鼻内摄像系统等。
本部门单位价值 100万元以上专用设备37台（套）。其中主要有计算机X线断层成像设备、彩色多普勒超声诊断系统、血液透析机、彩色超声诊断仪、心电和超声中心系统、胃肠机、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声系统、彩超、腹腔镜系统、医用X射线摄影系统、彩色多普勒超市系统、手术显微镜等。
十、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，分别为计生事业费绩效评价、基本公卫项目绩效评价。资金8542.65万元，占一般公共预算项目支出总额的33.57％。
基本公卫项目按服务规范及要求完成了全年任务。主要指标为居民健康档案建档率90.81%,儿童建档覆盖率100%，0-6岁儿童健康管理率为91.32%,新生儿访视率为97.27%; 孕产妇早孕建册率96.63%；产妇产后访视率97.44%;老年人健康体检率70.03%.。高血压患者规范管理率90.58%;糖尿病患者规范管理率86.90%。严重精神障碍患者规范管理率90.78%；结核患者管理率100%，规则服药率96.63%。65岁以上老年人中医药健康管理服务工作指标均超额完成（≥65%），部分乡镇达70%以上。传染病及突发公共卫生事件处理服务。报告率100%，及时报告率100%，卡片完整率100%，准确率100%；卫生计生监督协管服务监督覆盖率100%，合格率94.29%。常住贫困人口签约服务率100%；避孕药具发放覆盖率100%。
计划生育事业项目绩效评价计划生育特殊人群利益导向到人、落实各项计划生育政策。项目全年预算数为4996.66万元，执行数为4996.66万元，完成预算100％。计生奖扶人数年度指标值25731人，全年完成值25731人；计生特扶人数年度指标值1726人，全年完成值1726人；计生奖扶发放金额年度指标值2470.18万元，全年完成值2470.18万元；计生特扶发放金额年度指标值1271.09万元，全年完成值1271.09万元；均已足额发放到享受对象手中，100%完成全年任务。计生政策增强了人民群众获得感和幸福感，促进社会稳定和谐发展。提升人口出生质量，解决人口老龄化问题。　
组织开展部门整体支出绩效评价，主要涉及到公共卫生（基本公卫、重大公卫）、计划生育、健康扶贫、基本医疗（中医药服务）、公立医院改革等项目。

附件：2021年度卫生健康部门整体支出绩效自评表

 

附件
2021年市直部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：枝江市卫生健康局                   填报日期：2022年4月                                      总分：90

评价单位		枝江市卫生健康局				评价年度			2021年度
部门整体支出资金（万元）		预算数			66800.46	全年执行数			81419.50
		其中：一般公共预算财政拨款			11607.92	其中：一般公共预算执行数			21183.24
		政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政执行数			4300
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标值	实际 完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预 算 执 行	预算 执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	77244.89	81419.50	10
		预算 调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0
产 出 指 标	职 责 履 行	实际 完成率	10	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%	实际完成率绝对值≤5%，得10分。 实际完成率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10
		完成 及时率	10	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	完成及时率绝对值≤5%，得10分。 完成及时率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10
		质量 达标率	10	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	质量达标率绝对值≤5%，得10分。 质量达标率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10
		重点工作办结率	10	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。	重点工作办结率绝对值≤5%，得10分。重点工作办结率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10
效 益 指 标	履 职 效 益	经济 效益	10	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	基本医疗、基本公卫、重大公卫、医改、计划生育事务管理情况对经济发展的影响。	100%	100%	10
		社会 效益	10	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	健康扶贫、基本公卫、重大公卫、计划生育对社会发展的影响	100%	100%	10
		生态 效益	10	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	基本医疗、公共卫生服务对生态环境的影响	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	100%	100%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	0	—
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

 

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果
基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为3648万元，执行数为3648万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是居民电子档案建档率年度指标值≧90%，全年完成值90.80%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧90%，全年完成值>90%；0-6岁儿童健康管理率≧90%，全年完成值95.29%；孕产妇系统管理率≧90%，全年完成值91.28%；老年人健康管理率≧70%，全年完成值70.03%；Ⅱ型糖尿病人患者建档规范管理数全年完成值7489人；高血压病患者建档规范管理数全年完成值30691人；老年人中医药健康管理率≧65%，全年完成值65.37%；儿童中医药健康管理率≧65%，全年完成值65.37%。二是为实现基本公卫均等化服务，按中央、省、市本级基本公卫经费补助标准，落实人均补助标准达到79元；三是服务对象满意度调查80%，总体自评结果好。
计划生育事业项目绩效评价计划生育特殊人群利益导向到人、落实各项计划生育政策。项目全年预算数为4379万元，执行数为4379万元，完成预算100％。计生奖扶人数年度指标值25731人，全年完成值25731人；计生特扶人数年度指标值1726人，全年完成值1726人；计生奖扶发放金额年度指标值2470.18万元，全年完成值2470.18万元；计生特扶发放金额年度指标值1271.09万元，全年完成值1271.09万元；均已足额发放到享受对象手中，100%完成全年任务。计生政策增强了人民群众获得感和幸福感，促进社会稳定和谐发展。提升人口出生质量，解决人口老龄化问题。　

附件：1.《2021年度基本公卫项目绩效自评表》
2.《2021年度计划生育项目绩效自评表》 附件1
枝江市基本公共卫生专项（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			基本公共卫生服务
主管部门			枝江市卫生健康局		实施单位	公立医疗机构及村卫生室
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	3648	3648		100%
			其中：中央补助	2236	2236		100%
			省级补助	852	852		100%
			市级资金	560	560		100%
			其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	促进基本公共卫生服务均等化，按质按量完成辖区内基本公共卫生服务项目				按服务规范完成全年工作任务
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	90.80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	>90%
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	95.29%
			孕产妇系统管理率		≥90%	91.28%
			老年人健康管理率		≥70%	70.03%
			高血压患者管理人数		未定	30691
			2型糖尿病患者管理人数		未定	7489
			老年人中医药健康管理率		≥65%	65.37%
			儿童中医药健康管理率		≥65%	69.10%
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	90.58%
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	86.90%
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	90.78%
			肺结核患者管理率		≥90%	100%
			传染病及突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%
		时效指标	年初预拨		80%	80%
			年终考核结算		20%	20%
		成本指标	人均补助标准		达到79元/人	79元
	效 益 指 标	经济效益 指标	公立医疗机构基本公卫弥补收支平衡		100%	100%
			村级卫生室基本公卫弥补收支平衡		100%	100%
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小
			基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		50%	80%
			服务对象综合知晓率		80%	85%
说明	无

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
    3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  附件2
湖北省(枝江市）计划生育事业专项（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			计划生育事业费
主管部门			枝江市卫生健康局		实施单位	枝江市卫生健康局及市妇幼保健院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数 （B）		执行率 （B/A)
			年度资金总额：	4379	4379		100%
			其中：中央补助	1978	1978		100%
			省级资金	990	990		100%
			市级资金	1300	1300		100%
			其他资金 (包括结转结余)	111	111		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	计划生育特殊人群利益导向到人、落实各项计划生育政策。				计划生育特殊人群利益导向到人、落实各项计划生育政策。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	计生奖扶发放人数		25731人	25731人
			计生特扶发放人数		1726人	1726人
			独生子女费发放人数		3699人	3699人
			其他计划生育家庭奖励发放人数		4256人	4256人
	效 益 指 标	经济 效益 指标	计生奖扶发放金额		2470.18万元	2470.18万元
			计生特扶发放金额		1271.09万元	1271.09万元
			独生子女费发放金额		133.81万元	133.81万元
			其他计划生育家庭奖励发放金额		302.05万元	302.05万元
		社会 效益 指标	计划生育政策及人口红利		100%	100%%
		满意度指标	人民群众对计划生育政策的满意度		100%	100%
说明	无

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
    3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。


（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
本系统至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法、加强项目执行的监督和管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
本系统至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合。
十一、2021年部门决算情况
    （一）收入支出决算总表
    （二）收入决算表
    （三）支出决算表
    （四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  收入支出决算总表
公开01表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                       金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,183.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,300.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	336.66	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	47,992.80	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,432.19	八、社会保障和就业支出	39	16.79
	9		九、卫生健康支出	40	76,902.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	200.00
本年收入合计	27	77,244.89	本年支出合计	58	81,419.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6,787.57	年末结转和结余	60	2,612.96
	30			61
总计	31	84,032.46	总计	62	84,032.46

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                       金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,244.89	25,483.24	336.66	47,992.80			3,432.19
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79
20802	民政管理事务	0.06	0.06
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.06
20809	退役安置	1.80	1.80
2080905	军队转业干部安置	0.45	0.45
2080999	其他退役安置支出	1.35	1.35
20816	红十字事业	14.93	14.93
2081601	行政运行	11.93	11.93
2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	72,928.11	21,166.45	336.66	47,992.80			3,432.19
21001	卫生健康管理事务	1,124.63	1,027.11	19.40				78.12
2100101	行政运行	397.17	397.17
2100102	一般行政管理事务	58.13	58.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	669.33	571.81	19.40				78.12
21002	公立医院	43,334.28	1,398.17		40,448.38			1,487.73
2100201	综合医院	31,438.11	958.98		29,675.90			803.23
2100202	中医（民族）医院	8,908.77	257.11		8,263.57			388.09
2100206	妇幼保健医院	2,268.15	138.40		1,916.01			213.74
2100208	其他专科医院	719.26	43.68		592.91			82.67
21003	基层医疗卫生机构	12,021.14	3,817.22		6,627.43			1,576.48
2100302	乡镇卫生院	11,888.07	3,684.15		6,627.43			1,576.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.07	133.07
21004	公共卫生	12,024.83	10,500.72	317.26	917.00			289.85
2100401	疾病预防控制机构	4,631.56	3,185.34	317.26	917.00			211.97
2100402	卫生监督机构	337.75	337.75
2100408	基本公共卫生服务	3,448.33	3,370.44					77.89
2100409	重大公共卫生服务	1,675.08	1,675.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.90	162.90
2100499	其他公共卫生支出	1,769.22	1,769.22
21006	中医药	15.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00
21007	计划生育事务	4,379.00	4,379.00
2100716	计划生育机构	33.00	33.00
2100717	计划生育服务	4,346.00	4,346.00
21099	其他卫生健康支出	29.23	29.23
2109999	其他卫生健康支出	29.23	29.23
229	其他支出	4,300.00	4,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,300.00	4,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,300.00	4,300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表
公开03表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                       金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,419.50	59,749.67	21,669.83
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79
20802	民政管理事务	0.06	0.06
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.06
20809	退役安置	1.80	1.80
2080905	军队转业干部安置	0.45	0.45
2080999	其他退役安置支出	1.35	1.35
20816	红十字事业	14.93	14.93
2081601	行政运行	11.93	11.93
2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	76,902.72	59,732.88	17,169.83
21001	卫生健康管理事务	1,160.77	504.70	656.07
2100101	行政运行	397.17	397.17
2100102	一般行政管理事务	58.13	58.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	705.47	49.40	656.07
21002	公立医院	45,704.98	42,691.67	3,013.31
2100201	综合医院	33,808.81	30,860.60	2,948.22
2100202	中医（民族）医院	8,908.77	8,908.77
2100206	妇幼保健医院	2,268.15	2,218.06	50.09
2100208	其他专科医院	719.26	704.26	15.00
21003	基层医疗卫生机构	12,048.89	11,983.07	65.82
2100302	乡镇卫生院	11,915.82	11,888.07	27.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.07	95.00	38.07
21004	公共卫生	12,947.18	4,553.44	8,393.74
2100401	疾病预防控制机构	4,341.05	1,781.58	2,559.48
2100402	卫生监督机构	348.18	328.18	20.00
2100408	基本公共卫生服务	3,545.99	2,432.69	1,113.30
2100409	重大公共卫生服务	2,779.85	11.00	2,768.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.90		162.90
2100499	其他公共卫生支出	1,769.22		1,769.22
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21007	计划生育事务	4,996.66		4,996.66
2100716	计划生育机构	33.00		33.00
2100717	计划生育服务	4,952.62		4,952.62
2100799	其他计划生育事务支出	11.04		11.04
21099	其他卫生健康支出	29.23		29.23
2109999	其他卫生健康支出	29.23		29.23
229	其他支出	4,300.00		4,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,300.00		4,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,300.00		4,300.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00		200.00
23401	基础设施建设	200.00		200.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。




 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                                                                             金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,183.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.79	16.79
	9		九、卫生健康支出	41	25,428.47	25,428.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,300.00		4,300.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	200.00		200.00
本年收入合计	27	25,483.24	本年支出合计	59	29,945.25	25,445.25	4,500.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,140.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,678.74	1,678.74
一般公共预算财政拨款	29	5,940.75		61
政府性基金预算财政拨款	30	200.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	31,623.99	总计	64	31,623.99	27,123.99	4,500.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                       金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,445.25	8,359.68	17,085.58
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79
20802	民政管理事务	0.06	0.06
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.06
20809	退役安置	1.80	1.80
2080905	军队转业干部安置	0.45	0.45
2080999	其他退役安置支出	1.35	1.35
20816	红十字事业	14.93	14.93
2081601	行政运行	11.93	11.93
2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	25,428.47	8,342.89	17,085.58
21001	卫生健康管理事务	1,057.11	485.30	571.81
2100101	行政运行	397.17	397.17
2100102	一般行政管理事务	58.13	58.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	601.81	30.00	571.81
21002	公立医院	3,768.87	755.56	3,013.31
2100201	综合医院	3,329.69	381.47	2,948.22
2100202	中医（民族）医院	257.11	257.11
2100206	妇幼保健医院	138.40	88.31	50.09
2100208	其他专科医院	43.68	28.68	15.00
21003	基层医疗卫生机构	3,844.98	3,779.15	65.82
2100302	乡镇卫生院	3,711.91	3,684.15	27.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.07	95.00	38.07
21004	公共卫生	11,716.61	3,322.88	8,393.74
2100401	疾病预防控制机构	3,188.37	628.90	2,559.48
2100402	卫生监督机构	348.18	328.18	20.00
2100408	基本公共卫生服务	3,468.10	2,354.80	1,113.30
2100409	重大公共卫生服务	2,779.85	11.00	2,768.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.90		162.90
2100499	其他公共卫生支出	1,769.22		1,769.22
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21007	计划生育事务	4,996.66		4,996.66
2100716	计划生育机构	33.00		33.00
2100717	计划生育服务	4,952.62		4,952.62
2100799	其他计划生育事务支出	11.04		11.04
21099	其他卫生健康支出	29.23		29.23
2109999	其他卫生健康支出	29.23		29.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                                                                             金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,748.34	302	商品和服务支出	1,947.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,069.82	30201	办公费	22.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	764.62	30202	印刷费	21.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	374.87	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	11.16
30106	伙食补助费	44.30	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,008.94	30205	水费	9.95	31002	办公设备购置	11.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.50	30206	电费	27.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	130.73	30207	邮电费	15.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	282.63	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	82.60	30209	物业管理费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	99.54	30211	差旅费	27.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	348.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	8.53	30213	维修（护）费	8.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	206.99	30214	租赁费	10.29	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	652.82	30215	会议费	2.62	31012	拆迁补偿
30301	离休费	33.01	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,397.11	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	67.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	484.28	30225	专用燃料费	6.94	31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.90	30226	劳务费	5.20	399	其他支出
30307	医疗费补助	41.61	30227	委托业务费	153.21	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	37.12	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	6.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.81	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78
30399	其他对个人和家庭的补助	23.19	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	116.51
人员经费合计		6,401.16	公用经费合计					1,958.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                                                                             金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.47				75.73	44.74	78.19		68.99		68.99	9.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：枝江市卫生健康局（汇总）                                                                                             金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.00	4,300.00	4,500.00		4,500.00
229	其他支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00		200.00		200.00
23401	基础设施建设	200.00		200.00		200.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00		200.00		200.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。