湖北省农村经济经营管理局2021年度预算公开
目 录
第一部分 主要职责和机构设置情况
第二部分 2021年预算总体情况及预算收支增减变化情况
第三部分 机关运行经费安排情况
第四部分 “三公”经费、政府采购、国有资产占用预算情况
第五部分 重点项目预算的绩效目标情况
第六部分 对下转移支付资金预算情况
第七部分 专用名词解释
第一部分 主要职责和机构设置情况
负责全省农村土地承包合同的指导和监管,依法规范和引导全省农村土地承包经营权流转工作,调解、仲裁全省农村土地承包合同中的重大纠纷案件;根据国家和省关于乡村集体经济组织财务会计制度的有关规定,监督和指导全省乡村集体经济组织财务会计工作;负责组织对全省农民减负、乡村经济收支、农民收入及乡村集体经济组织运行情况实施监督管理,进行相关调查统计工作;负责指导全省乡村集体经济组织的建设和发展,监督和指导乡村集体经济组织的资产管理和审计工作;负责农村经济发展和税费改革有关的政策宣传和培训工作;承办上级交办的其他事项。
本单位为参照公务员管理事业单位,编制人数24人,2020年年末实有36人,其中:在职在岗人数23人,退休人数13人。
第二部分 2021年预算总体情况及预算收支增减变化情况
预算收支总体情况包括:单位总体收支预算,财政拨款收支预算等。详见附表。
一、预算总体收支情况
2021年省财政厅下达我局部门预算数1380.44万元。比上年1036.95万元增加343.49万元,主要原因是人员经费正常增长,和厅后勤中心转出项目经费预算277.4万元。
2021年收入预算1380.44万元。其中,一般公共预算财政拨款收入1380.44万元。
2021年支出预算1380.44万元。其中,基本支出760.07万元,较上年727.06万元增加33.01万元,主要原因是人员经费正常增长;项目支出620.37万元,较上年增加310.48万元,主要原因是厅后勤中心转出项目经费预算。
二、财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入1380.44万元,包括:一般公共预算财政拨款(补助)1380.44万元,比上年1036.95万元增加343.49万元,主要原因是人员经费正常增长,和厅后勤中心转出项目经费预算277.4万元。具体安排如下:
(一)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出。2021年财政拨款预算数为49.81万元,用于人员基本养老保险及职业年金缴费支出。
(二)卫生健康支出-行政事业单位医疗。2021年财政拨款预算数为13.42万元,用于局在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
(三)农林水支出-行政运行。2021年财政拨款预算数为696.84万元,用于局人员经费支出617.16万元,日常公用经费79.68万元。
(四)农林水支出-农业行业业务管理。2021年财政拨款预算数为620.37万元,主要包括办公费、培训费、维修(护)费、其他商品服务和支出等。
第三部分 机关运行经费安排情况
2021年机关运行经费预算(日常公用支出)79.68万元,比上年79.79万元减少0.11万元,减少主要原因是压减一般性支出。机关运行经费主要用于:办公费1.51万元、邮电费1.75万元、差旅费19万元、因公出国(境)费用5.5万元、公务招待费2.23万元、工会经费9.75万元、其他商品和服务支出6.84万元等。
第四部分 “三公”经费、政府采购、国有资产占用预算情况
2021年“三公”经费预算7.73万元,与上年7.73万元持平。主要包括:招待费2.23万元、因公出国费用5.5万元。本单位无公务用车。2021年政府采购312.3万元,占预算总支出22.62%,较上年211.553万元增加100.747万元,增长原因:厅后勤转出的项目经费预算包含一部分采购指标。2021年政府采购包括:物业管理服务155.3万元、印刷服务20万元、资产及其他评估服务52万元、软件运维服务85万元,均为非新增资产类采购。
截至2020年12月31日,省经管局资产系统有公务用车3辆(已申报核销,尚未批复),房子3套(已申报核销,尚未批复),家具/用具/装具124套,通用设备64套,无形资产(软件)58套。
第五部分 重点项目预算的绩效目标情况
根据预算绩效管理的要求,2021年我单位编制了单位整体绩效目标和各项目的绩效目标。在执行中,将严格按照工作要求,认真组织开展项目支出绩效监控、绩效评价,积极建立绩效导向的预算管理制度。
项目名称 | 农村经营及产业项目管理 | 项目编码 | P21900600001 | ||||||
项目主管部门 | 湖北省农业农村厅 | 项目执行单位 | 湖北省农村经济经营管理局 | ||||||
项目负责人 | 张清林 | 联系电话 | 87667460 | ||||||
单位地址 | 武汉市武昌区武珞路519号 | 邮政编码 | 430070 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
项目类型 | 末级项目 | ||||||||
起始年度 | 2021 | 终止年度 | 2021 | ||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期目标01 | 开展农村土地确权、农村土地“三权分置”、农村土地流转、承包经营纠纷调解仲裁,推进农农村土地制度改革 | ||||||||
长期目标02 | 引导适度规模经营、发展社会化服务组织、支持服务型规模经营,推进农业经营制度改革 | ||||||||
长期目标03 | 开展清产核资、集体经济组织成员身份认定、农村集体经济股份权能改革、搭建农村综合产权交易市场、制定产权交易规则、承担产权交易监管、发展农村集体经济组织,推进农村集体产权制度改革 | ||||||||
长期目标04 | 加强农村集体三资监管、开展农业支持保护补贴,推进农村社会管理制度改革 | ||||||||
年度目标01 | 农村土地经营权流转合同签订率达到76.5% | ||||||||
年度目标02 | 举办培训班3期,培训农村经营管理业务骨干410人 | ||||||||
年度目标03 | 建立集体经济组织的数量达到18000个 | ||||||||
年度目标04 | 开展绩效评价1次,开展改革评估1次 | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期目标01 | 产出指标 | 质量指标 | 土地制度改革 | 开展农村土地确权、农村土地“三权分置”、农村土地流转、承包经营纠纷调解仲裁,推进农农村土地制度改革 | 工作目标 | ||||
长期目标02 | 产出指标 | 质量指标 | 产权制度改革 | 开展清产核资、集体经济组织成员身份认定、农村集体经济股份权能改革、搭建农村综合产权交易市场、制定产权交易规则、承担产权交易监管、发展农村集体经济组织,推进农村集体产权制度改革 | 工作目标 | ||||
长期目标03 | 产出指标 | 质量指标 | 经营制度改革 | 引导适度规模经营、发展社会化服务组织、支持服务型规模经营,推进农业经营制度改革 | 工作目标 | ||||
长期目标04 | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 社会管理制度改革 | 加强农村集体三资监管、开展农业支持保护补贴,推进农村社会管理制度改革 | 工作目标 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级项目 | 指标值 | 确定依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
年度目标01 | 产出指标 | 数量指标 | 流转合同签订率 | 75% | 77% | 76.5% | 农村土地经营权流转合同签订数/总户数 | ||
年度目标02 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 4期/520人次 | 3期/390人次 | 3期/410人次 | 农村集体产权制度改革培训班1期;全省土地承包经营纠纷仲裁员培训班1期;全省社会化服务项目管理培训班1期 | ||
年度目标03 | 产出指标 | 数量指标 | 建立集体经济组织的数量 | 6000 | 10000 | 18000 | 当年新增集体经济组织的数量 | ||
年度目标04 | 产出指标 | 质量指标 | 绩效评价完成 | 2 | 3 | 2 | 农村集体资产改革评估工作和社会化服务绩效评价工作 | ||
第六部分 对下转移支付资金预算情况
2021年,省经管局农村经营管理改革创新专项项目资金额度为690万。按部门预算管理要求,结合农村经营管理改革创新工作实际,拟支持农业生产社会化服务组织与农村集体产权交易中心创新示范活动。按“产业有基础、服务有优势、地方有热情”等原则,结合社会化服务能力与工作实际,充分考虑市州平衡,拟支持30个县(市、区)开展农业生产社会化服务创新示范。按“交易市场有基础,政府引导有成效、行业服务有影响”原则,结合交易机构需求和工作实际,拟支持4个农村集体产权交易中心开展创新示范。
第七部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表:2021年湖北省农村经济经营管理局预算公开表
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