目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分财政2021年部门预算表

一、财政所2021年收支预算总表

二、财政所2021年收入预算总表

三、财政所2021年支出预算总表

四、财政所2021年财政拨款收支预算总表

五、财政所2021年一般公共预算支出表

六、财政所2021年一般公共预算基本支出表

七、财政所2021年政府性基金预算支出表

八、财政所2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、财政所2021年财政专项支出预算表

十、财政所2021年专项转移支付表

十一、财政所2021年国有资产使用占用情况表

十二、财政所2021年政府采购预算项目表

十三、财政所2021年部门整体支出绩效目标表

十四、财政所2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款预算情况说明

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

九、机关运行经费预算安排情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章：拟定和执行镇财政发展规划，及其他有关政策。

2、负责组织镇财政年度预算的编制；管理和监督各项财政收支。                                            

3、管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴资金的监管，“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率。

5、负责对各类财政管理的政策建议;负责财政政策法规的宣传工作。

6、负责本镇乡镇事业单位的国有资产监管管理工作。

7、负责做好农村综合改革和“一事一议”、美丽乡村建设相关工作。

8、负责镇一级的国库集中支付工作。              

9、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021年财政所在职和离退休人数为共21人，其中：财政所在职人员16人，退休5 人。

第二部分 财政所2021年部门预算表

一、财政所2021年收支预算总表

二、财政所2021年收入预算总表

三、财政所2021年支出预算总表

四、财政所2021年财政拨款收支预算总表

五、财政所2021年一般公共预算支出表

六、财政所2021年一般公共预算基本支出表

七、财政所2021年政府性基金预算支出表

八、财政所2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、财政所2021年财政专项支出预算表

十、财政所2021年专项转移支付表

十一、财政所2021年国有资产使用占用情况表

十二、财政所2021年政府采购预算项目表

十三、财政所2021年部门整体支出绩效目标表

十四、财政所2021年重点项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年度部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　2021年财政所预算总收入510.19万元，总支出510.19万元，收支平衡。

　　二、部门预算收入情况说明

2021年收入预算总额为510.19万元，比上年减少15.12万元,减少2.87%，其中：财政拨款收入510.19万元，主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

　　三、部门预算支出情况说明

2021年支出预算总额为510.19万元，比上年减少15.12万元,减少2.87%，其中：

1.人员支出425.41万元，占预算总额的83.38%，比上年减少33.85万元,减少7.37%。主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

　　2.公用经费支出30.87万元，占预算总额的6.05%，比上年增加5.25万元,增加20.49%。主要原因：公用经费调标。

3.项目经费支出53.91万元，占预算总额的10.57%，比上年增加13.48万元,增加33.34%。主要原因：综合食堂购买第三方服务。　

四、财政拨款预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算510.19万元。收入包括：一般公共预算拨款510.19万元，基中：财政所收入510.19万元；支出包括：一般公共服务支出510.19万元,其中财政所支出510.19万元。

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款总体情况

　　2021年一般公共预算支出财政拨款为510.19万元，包括基本支出456.28万元，比上年28.6万元,下降5.89%，项目支出53.91万元，比上年增加13.48万元,增加2.56%

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共务支出--财政事务--事业运行2021年预算数为510.19万元，比上年预算数减少15.12万元，主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出456.28万元，包括工资福利支出403.99万元、商品服务支出30.87万元、对个人和家庭补助21.42万元，比上年预算数减少15.12万元，主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

七、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年无政府性基金收支预算。

　　八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2021年财政拨款“三公”经费预算数1万元。其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　财政所2021年机关运行经费预算数30.87万元，其中：办公费5万元，印刷费0.3万元，水费0.4万元、电费2.5万元，邮电费0.8万元，差旅费0.8万元，维修（护）费2万元，会议费0.2万元，培训费0.35万元，公务接待费1万元，劳务费2.5万元，工会经费6.36万元，福利费8.01万元，其他商品和服务支出0.65万元。比上年预算数增加5.25万元。主要原因：公用经费调标。

　　十、政府采购预算情况说明

财政所2021年政府采购预算数24.13万元，主要用于是财务代理记账服务费2万元，文明创建1万元、三资管理0.2万元，财务管理及培训2.3万元、协税护税经费14.33万元，保洁绿化劳务费1.8万元，档案整理劳务费2万元、办公打印纸0.5万元，以上年基本持平。

十一、国有资产占用情况说明

　　截至2021年初，共占用国有资产89.67万元。其中：土地、房屋及构筑物68.83万元；通用设备7.73万元，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；专用设备0.73万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物12.38万元；无形资产0万元。

　　十二、预算绩效情况说明

2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标。

第四部分名词解释

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。