目录

 　　第一部分概况

 　　一、主要职能

 　　二、镇政府部门预算单位构成

 　　第二部分镇政府2021年部门预算表

 　　一、镇政府2021年收支预算总表

 　　二、镇政府2021年收入预算总表

 　　三、镇政府2021年支出预算总表

 　　四、镇政府2021年财政拨款收支预算总表

 　　五、镇政府2021年一般公共预算支出表

 　　六、镇政府2021年一般公共预算基本支出表

 　　七、镇政府2021年政府性基金预算支出表

 　　八、镇政府2021年财政拨款“三公”经费支出表

 　　九、镇政府2021年财政专项支出预算表

 　　十、镇政府2021年专项转移支付表

 　　十一、镇政府2021年国有资产使用占用情况表

 　　十二、镇政府2021年政府采购预算项目表

 　　十三、镇政府2021年部门整体支出绩效目标表

 　　十四、镇政府2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表

 　　第三部分 部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

 　　二、部门预算收入情况说明

 　　三、部门预算支出情况说明

 　　四、财政拨款预算情况说明

 　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

 　　六、一般公共预算基本支出情况说明

 　　七、政府性基金预算支出情况说明

 　　八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 　　九、机关运行经费预算安排情况说明

 　　十、政府采购预算情况说明

 　　十一、国有资产占用情况说明

 　　十二、预算绩效情况说明

 　　第四部分、名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

 　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 　　6、完成上级政府交办的其它事项。

二、镇政府部门预算单位构成

 　　根据编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括所属各大办，具体明细如下表。

2021年部门预算编制单位（含内设科室）

第二部分镇政府2021年部门预算表

第三部分镇政府2021年度部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　2021年政府机关总收入2081.82万元，总支出2081.82万元，收支平衡。

 　　二、部门预算收入情况说明

 2021年收入预算总额为2081.82万元，比上年减少208.58万元,减少9.1%，其中：财政拨款收入2081.82万元，主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

 　　三、部门预算支出情况说明

     2021年支出预算总额为2081.82万元，比上年减少208.58万元,减少9.1%，其中：

1.人员支出1452.98万元，占预算总额的69.79%，比上年减少136.98万元,减少8.61%。主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

 　　2.公用经费支出128.91万元，占预算总额的6.19%，比上年增加35.53万元,增加38.04%。主要原因：公用经费调标。

     3.项目经费支出499.93万元，占预算总额的24.02%，比上年减少107.13万元,减少17.64%。主要原因：减少上年已完成的项目。

四、财政拨款预算情况说明

 　　2021年财政拨款收支总预算2081.82万元。收入包括：一般公共预算拨款2081.82万元，其中：政府机关收入2081.82万元；支出包括：一般公共服务支出2081.82万元，其中：政府支出2081.82万元。

 　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　 （一）一般公共预算拨款总体情况

　 2021年一般公共预算支出财政拨款为2081.82万元，包括基本支出1581.89万元，比上年减少101.45万元,减少6.02%

　 （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　一般公共服务支出——政府办公厅（室）及机构事务——行政运行2021年预算数为2081.82万元，比上年预算数减少208.58万元，主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

 　　六、一般公共预算基本支出情况说明

 2021年一般公共预算基本支出1581.89万元，包括工资福利支出1324.85万元、商品服务支出128.91万元、对个人和家庭补助128.13万元。比上年预算减少101.45万元，主要原因：今年预算口径未考虑增人增资及工资福利支出政策性调标因素。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

 　　2021年无政府性基金收支预算。

 　　八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 　　2021年财政拨款“三公”经费预算数0.8万元。其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0.8万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

 　　九、机关运行经费预算安排情况说明

 　　政府机关2021年机关运行经费预算数128.91万元，其中：办公费18.5万元，印刷费2.9万元，水费0.4万元、电费8.8万元，邮电费2.7万元，差旅费0.6万元，维修（护）费7万元，会议费0.2万元、培训费0.9万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.8万元，工会经费22.17万元，福利费28.07万元，其他交通费用31.17万元、其他商品和服务支出2.9万元。比上年预算数增加35.53万元。主要原因：公用经费调标。

　　 十、政府采购预算情况说明

 　　政府机关2021年政府采购预算数79.91万元，主要用于办公设备的购置支出及后勤服务项目经费，比上年预算数增加24.22万元。

 　　十一、国有资产占用情况说明

 　　截至2021年初，共占用国有资产426.49万元。其中：土地、房屋及构筑物167.03万元；通用设备173.37万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；专用设备7.08万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物79.01万元；无形资产0万元。

　　十二、预算绩效情况说明

 　　2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标。

第四部分名词解释

 　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。