马家店街道办事处：

　　根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将马家店街道2021年财政决算方案汇报如下。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，我们在办事处党工委、行政和上级业务主管部门的正确领导下，牢牢把握年初制定的各项工作目标，求真务实，开拓创新，克难奋进，各项工作任务圆满完成。同时，细化征管措施、优化支出结构、多方筹集资金、强化预算管理，实现了财政收支平衡，预算执行情况总体较好。

　　（一）、财政收入完成情况

　　1、财政总收入完成情况

　　2021年我处财政总收入完成32640.75万元，比去年同期24777.03万元上升31.74%。分部门完成情况：税务部门完成31219.84万元，财政部门完成1420.91万元。

　　2、地方公共财政预算收入完成情况

　　2021年我处地方公共财政预算收入完成16956.55万元，占年初预算数13050万元的129.94%，比去年同期12216.25万元上升38.8%。分部门完成情况：税务部门完成15252.84万元；财政部门完成1703.71万元。

　　（二）、财力情况

　　2021年，我处当年可用财力为14881.25万元，比上年可用财力10211.77万元上升4669.48万元，剔除上级专款补助5968.45万元后实际财力为8912.8万元，比上年实际可用财力6622.6万元上升34.58%。、财政支出执行情况2021年本级财政支出14881.25万元，占预算6905.36万元的215.5%，比同期10211.77万元上升45.73%，增加支出4669.48万元。分类说明如下：

　　1、一般公共服务支出1679.23万元，占预算109.98%，比同期1370.39万元上升22.54%。其中：人大事务42.81万元，占预算428.1%，比同期9.83万元上升335.5%；政府办公室及相关机构事务1048.17万元，占预算105.43%，比同期上升30.71%，主要是人员增资等增加支出；统计信息事务0万元，主要是减少第七次人口普查经费支出；财政事务285.64万元，占预算135.6%，比同期312.87万元下降8.7%，主要是街道改革，马家店街道办事处财政所划转5人到新单位，人员支出减少；商贸事务76.21万元，占预算127.02%，比同期62.67万元上升21.61%，主要是增加招商相关支出；群众团体事务66.45万元，占预算141.38%，比同期34.07万元上升95.04%，主要是增加工会专项经费；党委办公室及相关机构事务91.16万元，占预算95.96%，比同期91.26万元下降0.11%，主要是人员调整减少支出；组织事务44.39万元，占预算73.98%，比同期13.01万元上升241.2%，主要是增加社区工作者招聘等专项经费支出；宣传事务24.4万元，占预算61%，比同期15.23万元上升60.21%，主要是增加融媒体宣传等支出。

　　2、国防民兵支出10.44万元，占预算的208.8%，比同期14.03万元减少3.59万元，下降25.59%。主要是减少配置民兵应急分队任务型装备等专项经费。

　　3、公共安全支出425.36万元，占预算140.85%，比同期414.12万元上升2.71%。主要是增加戒毒警示教育展厅装饰等专项支出。

　　4、教育支出26.36万元，占预算52.72%，比同期64.21万元下降58.95%，主要是减少团结路小学教学区和生活区隔离、江汉路运动场南墙维修及江口中心宿舍楼道路扩宽等专项支出。

　　5、科学技术支出0万元，当年无预算，比同期5万元下降100%，系减少专项工作经费。

　　6、文化旅游体育与传媒支出187.38万元，占预算114.1%，比同期184.85万元上升1.37%，主要是专项经费支出增加。

　　7、社会保障和就业支出44.39万元, 占预算55.07%，比同期109.24万元减少59.36%。其中：民政管理事务8.79万元，占预算146.5%，比同期26.76万元下降67.15%，主要是减少各村散坟整治绿化遮挡专项经费；社会福利支出35.6万元，占预算208.19%，比同期37.55万元下降5.19%，主要是2019年含两年福利院人员经费支出，增加福利院公益服务经费。

　　8、卫生健康支出412.12万元，占预算124.53%，比同期377.02万元上升9.31%，其中：基层医疗卫生机构支出5万元，占预算33.33%，比同期4.21万元上升18.76%，主要是增加计提村卫生室医疗责任风险基金；公共卫生支出351.61万元，占预算175.81%，比同期264.16万元上升33.1%，主要是增加疫情防控专项经费支出；计划生育事务支出55.51万元，占预算的47.88%，比同期108.65万元下降48.91%，主要是减少了社区计划生育事务相关专项支出。

　　9、城乡社区支出5938.93万元，剔除市专项补助后占预算117.77%，比同期4181.94万元上升42.01%。其中：城乡社区管理事务1898.62万元，占预算107.37%，比同期上升76.65%，主要是增加社区人员支出；城乡社区规划与管理支出107.82万元，占预算108.93%，比同期105.53万元上升2.17%，主要是增加村镇服务中心中心工作经费；城乡社区公共设施支出3695.03万元，剔除市老旧小区改造等专项补助后占预算273.45%，比同期2897.23万元上升27.54%，主要是增加老旧小区改造专项支出；社区环境卫生支出128.8万元，占预算53.11%，比同期104.36万元上升23.42%，主要是增加城区道路清扫保洁及垃圾转运等方面支出。

　　10、农林水支出702.67万元，占预算88.84%，比同期1039.48万元下降32.4%。其中：农业农村支出433.49万元，占预算71.9%，比同期697.57万元减少37.86%，包含科技转化与推广服务支出57.85万元，占预算104.27%，比同期54.26万元上升6.62%，主要是农业服务中心项目资金增加、病虫害控制支出28.95万元，占预算105.7%，比同期28.39万元下降1.97%，主要是减少重大疫病防治、扑杀等专项支出、农村社会事业支出346.69万元，占预算74.56%，比同期484.78万元下降28.49%，主要是减少人居环境整治奖补等支出；水利支出68.54万元，占预算的227.86万元，比同期207.16万元下降66.91%，主要是减少水库相关专项支出；扶贫支出3.74万元，占预算18.7%，比同期5.9万元下降36.61%，主要是减少一次性建房补助等专项支出；农村综合改革支出196.9万元，占预算的142.69%，比同期128.85万元上升52.81%，其中包含对村民委员会和村党支部支出170.62万元，占预算的133.53%，比同期127.78万元上升33.53%，主要是增加对各村及社区转移支付、对村集体经济组织补助支出26.28万元，占预算的257.39%，比同期1.07万元上升26.28万元，系增加对各村村干部保险补贴等支出。

　　11、资源勘探工业信息等支出5199.23万元，占预算876.97%，比同期2424.75万元上升114.42%。主要是增加企业项目配套支出。

　　12、灾害防治及应急管理支出20万元，当年无预算，比同期25万元下降20%，系上级专项补助自然灾害救灾资金。

　　13、债务付息支出1.37万元，占预算78.74%，比同期1.74万元下降21.26%，系支付农金会借款利息减少。

　　（四）、财政预算收支平衡情况

　　2021年我处财政平衡的收入来源为22998.59万元，其中：本级地方公共财政预算收入16956.55万元，上级补助收入为3042.04万元。财政平衡的支出运用为22998.59万元，其中：本级预算支出为14881.25万元，上解上级支出为8117.34万元。收支相抵无结余。

　　妥否，请予批复！

　　附件：1.2021年一般公共预算收支平衡表

　　2.2021年一般公共预算支出明细表

　　马家店街道办事处财政所

　　2021年9月1日

　　附件1.

　　附件2.