2020年宜昌市西陵区总工会部门决算公开
栏目:部门新闻 发布时间:2021-11-24
目 录第一部分 宜昌市西陵区总工会概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 宜昌市西陵区总工会2020年度部门决算表一、2020年度收入支出决算总表二、2020年度收入决算表三、2020年度支出决算表四、2020年度财政拨款收入支出决算总

 

第一部分  宜昌市西陵区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  宜昌市西陵区总工会2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金收入支出

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  宜昌市西陵区总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门收入支出决算总体情况说明

二、2020年度部门收入决算情况说明

三、2020年度部门支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、2020年度机关运行经费支出情况

十一、2020年度政府采购支出情况

十二、2020年度国有资产占用情况

十三、2020年度预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果

十四、2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市西陵区总工会概况

一、部门主要职能

区总工会在区委和市总工会的领导下,依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是:

一)贯彻中央、省委、市委、区委和全国、省、市总工会确定的方针、政策、任务和决议,领导全区工人运动和工会工作;加强工会意识形态工作,组织和指导全区各级工会把握正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

(二)组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,组织、动员、指导各级工会广泛开展劳动竞赛、经济技术创新等活动

三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想和愿望;参与涉及职工切身利益的政策、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理;协助区委、区政府和有关部门做好困难职工帮扶工作;组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

(四)监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导全区各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

(五)指导全区各级工会规范化开展组织建设工作;提升职工队伍整体素质;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、协调和推进;做好基层工会干部培训工作;做好区总工会机关党的建设和党风廉政建设工作。

(六)协助区政府做好全国、省、市劳模和“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、管理、服务工作,做好区劳模的评选、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、使用、审查和审计工作。

(八)完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

根据《宜昌市西陵区总工会改革实施方案》,区总工会机关内设31室。

(一)综合办公室(挂经费审查委员会办公室牌子)

负责机关党支部和党风廉政建设和日常工作;负责本级工会资产管理和财务工作;指导、监督全区各级工会资产管理;审核各街道、系统工会经费预、决算,制定工会经费审查监督相关规章制度,指导全区工会经费的审查监督工作,监督检查全区工会经费和专项资金管理使用情况。

(二)维权服务部(挂职工服务中心牌子)

负责指导职工服务中心工作;做好职工信访、就业培训、困难职工帮扶、农民工服务等工作;推动集体协商与监督保障机制建设、劳动争议调处和仲裁、工会法律援助与法律服务、协调劳动关系三方机制建设;推进工会“互联网+”服务职工体系建设;承担区总工会女职工委员会职责,指导基层工会开展女工工作。

(三)生产宣教部

组织指导各基层工会开展劳动竞赛、经济技术创新等活动;做好各级劳模、“五一”劳动奖章(状)获得者及其他先进模范的推荐评选和管理服务;开展群众性劳动安全卫生活动;参与重大伤亡事故的调查处理;负责全区工会宣传、教育、职工文体活动和意识形态工作;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、协调和推进。

(四)组织基层部

负责区工会代表大会和全委会、常委会人事组织工作;开展工会干部教育培训;做好基层工会组建和规范化建设;做好企事业单位民主管理;推动公司制企业建立职工董事、监事制度;负责机关人事、劳资。

第二部分 宜昌市西陵区总工会2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

420.55

一、一般公共服务支出

32

420.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

420.55

本年支出合计

58

420.26

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.29

 

30

 

 

61

 

总计

31

420.55

总计

62

420.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、2020年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

420.55

420.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

420.55

420.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

420.55

420.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

100.27

100.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

  工会事务

320.29

320.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、2020年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

420.26

99.98

320.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

420.26

99.98

320.29

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

420.26

99.98

320.29

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

99.98

99.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

  工会事务

320.29

0.00

320.29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

420.55

一、一般公共服务支出

33

420.26

420.26

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

420.55

本年支出合计

59

420.26

420.26

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.29

0.29

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

420.55

总计

64

420.55

420.55

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

420.26

99.98

320.29

201

一般公共服务支出

420.26

99.98

320.29

20129

群众团体事务

420.26

99.98

320.29

2012901

  行政运行

99.98

99.98

0.00

2012906

  工会事务

320.29

0.00

320.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

96.20

302

商品和服务支出

3.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

43.49

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

51.24

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

1.47

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.15

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.80

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.90

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.66

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.15

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.27

 

 

 

人员经费合计

96.35

公用经费合计

3.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、2020年度政府性基金收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:宜昌市西陵区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分  宜昌市西陵区总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门收入支出决算总体情况说明

  2020年,区总工会决算收入420.55万元,年初结转和结余0万元,支出420.26万元,年末结转和结余0.29万元。较2019年决算收入94.38万元增加326.17万元,支出增加331.37万元。

二、2020年度部门收入决算情况说明

  2020年,区总工会决算收入420.55万元,其中:财政拨款收入420.55万元。较2019年决算收入94.38万元增加326.17万元,主要是行政运行增加11.68万元,工会事务增加314.49万元。

三、2020年度部门支出决算情况说明

  2020年,区总工会决算支出420.26万元,其中:一般公共服务支出420.26万元。较2019年决算支出88.89万元增加331.37万元,主要是行政运行支出增加16.88,工会事务支出减少314.49万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款420.55万元,本年收入合计420.55万元,一般公共服务支出合计420.26万元。较2019年一般公共服务支出合计88.89万元增加331.37万元,主要是一般公共服务支出增加331.37万元。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年,一般公共预算财政拨款支出420.26万元,其中:基本支出99.98万元,项目支出320.29万元。较2019年一般公共预算财政拨款支出88.89万元增加331.37万元,主要是行政运行支出增加16.88万元,工会事务支出增加314.49万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年,财政拨款基本支出99.98万元,其中:人员经费支出96.35万元,公用经费支出3.63万元。较2019年财政拨款基本支出83.09万元增加16.89万元。主要是工资福利支出增加14.21万元,对个人和家庭的补助减少0.25万元,商品和服务支出增加2.93万元。

  人员经费支出明细:基本工资43.49万元,奖金51.24万元,伙食补助费1.47万元。

公用经费支出明细:专用燃油费0.80万元,劳务费0.90万元,工会经费1.66万元。