宜昌市人民政府办公室2022年部门预算
栏目:宜昌市人民政府办公室-通知公告 发布时间:2022-02-10
目录第一部分宜昌市人民政府办公室概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市人民政府办公室2022年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金

  目录

  第一部分宜昌市人民政府办公室概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分宜昌市人民政府办公室2022年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  第三部分宜昌市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分宜昌市人民政府办公室概况

  一、主要职能

  (一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;

  (二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;

  (三)研究市政府各部门和各县(市、区)人民政府以及社会法人请示市政府的事项,提出拟办、审核意见,报市政府领导同志审批;

  (四)根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定;

  (五)督促检查市政府各部门和各县(市、区)人民政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告;

  (六)负责市政府值班工作,组织指导全市政府系统政务值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;

  (七)负责全市政务信息收集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作,组织协调政府系统政务舆情应对工作;

  (八)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各县(市、区)向市政府反映的重要问题;

  (九)组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作;

  (十)围绕市政府的重点工作市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;

  (十一)承担领导干部外出报备、宜府任文件办理工作;

  (十二)负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为市政府领导同志服务;

  (十三)负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作;

  (十四)负责市政府部门的综合目标考核管理;

  (十五)负责全市航空产业发展的综合协调工作;

  (十六)承担市人民政府参事工作;

  (十七)完成上级交办的其他任务。

  二、单位机构设置

  根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2022年部门预算范围的单位有:

  宜昌市人民政府办公室内设22个科室,即综合科、法规科、总值班室、政务督查室、建议提案办理科、信息调研科、文书科、文秘科、机要通信科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、国动办秘书科、行政科、人事科、机关党委、离退休干部科。

  市政府文印服务中心为宜昌市人民政府办公室管理的事业单位。

  上述机构财务均由宜昌市人民政府办公室统一核算,统一编制预算,统一公开预算。

  第二部分宜昌市人民政府办公室2022年部门预算表

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 4061.94 一、一般公共服务支出 2819.70
二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、公共安全支出  
四、财政专户管理资金收入   四、教育支出  
五、单位资金收入   五、科学技术支出  
 其中:事业收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
             上级补助收入   七、社会保障和就业支出 653.43
             附属单位上缴收入   八、卫生健康支出 371.12
             事业单位经营收入   九、节能环保支出  
             其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探工业信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、援助其他地区支出  
    十七、自然资源海洋气象等支出  
    十八、住房保障支出 217.69
    十九、粮油物资储备支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计   本年支出合计 4061.94
上年结转  
  结转下年
 
使用非财政拨款结余      
       
       
收入总计 4061.94 支出总计 4061.94


 

部门收入总表
            单位:万元
科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 使用非财政拨款结余
科目编码 科目名称
  合计 4061.94 4061.94      
201 一般公共服务支出 4061.94 4061.94      
 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 4061.94 4061.94      
  2010301   行政运行 4061.94 4061.94      

部门支出总表
            单位:万元
科目 总计 人员类项目支出 运转类项目支出 特定目标类
项目支出
科目编码 科目名称 公用经费
项目支出
其他运转类
项目支出
  合计 4061.94 3096.88 485.05 480.01  
201 一般公共服务支出 2819.69 1880.64 474.34 464.71  
 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 2819.69 1880.64 474.34 464.71  
  2010301   行政运行 2819.69 1880.64 474.34 464.71  
208 社会保障和就业支出 653.43 627.42 10.71 15.30  
 20805  行政事业单位养老支出 653.43 627.42 10.71 15.30  
  2080501   行政单位离退休 481.84 455.83 10.71 15.30  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.59 171.59      
210 卫生健康支出 371.12 371.12      
 21011  行政事业单位医疗 371.12 371.12      
  2101101   行政单位医疗 154.20 154.20      
  2101103   公务员医疗补助 216.92 216.92      
221 住房保障支出 217.69 217.69      
 22102  住房改革支出 217.69 217.69      
  2210201   住房公积金 217.69 217.69      

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 4061.94 一、一般公共服务支出 2819.70
二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、公共安全支出  
四、财政专户管理资金收入   四、教育支出  
五、单位资金收入   五、科学技术支出  
 其中:事业收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
             上级补助收入   七、社会保障和就业支出 653.43
             附属单位上缴收入   八、卫生健康支出 371.12
             事业单位经营收入   九、节能环保支出  
             其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探工业信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、援助其他地区支出  
    十七、自然资源海洋气象等支出  
    十八、住房保障支出 217.69
    十九、粮油物资储备支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计   本年支出合计 4061.94
上年结转  
  结转下年
 
使用非财政拨款结余      
       
       
收入总计 4061.94 支出总计 4061.94
一般公共预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 2021年执行数 2022年支出 2022年预算数比
2021年执行数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)
  合计 3772.64 4061.94 3581.93 480.01 289.30  7.67%
201 一般公共服务支出 2615.29 2819.70 2354.99 464.71 204.41  7.82%
 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 2615.29 2819.70 2354.99 464.71 204.41  7.82%
  2010301   行政运行 2615.29 2819.70 2354.99 464.71 204.41  7.82%
208 社会保障和就业支出 515.84 653.43 638.13 15.30 137.59  26.67%
 20805  行政事业单位养老支出 515.84 653.43 638.13 15.30 137.59  26.67%
  2080501   行政单位离退休 343.05 481.84 466.54 15.30 138.79  40.46%
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.79 171.59 171.59   -1.20  -0.69%
210 卫生健康支出 417.84 371.12 371.12   -46.72  -11.18%
 21011  行政事业单位医疗 417.84 371.12 371.12   -46.72  -11.18%
  2101101   行政单位医疗 157.44 154.20 154.20   -3.24  -2.06%
  2101103   公务员医疗补助 260.40 216.92 216.92   -43.48  -16.70%
221 住房保障支出 223.67 217.69 217.69   -5.98  -2.67%
 22102  住房改革支出 223.67 217.69 217.69   -5.98  -2.67%
  2210201   住房公积金 223.67 217.69 217.69   -5.98  -2.67%

 

一般公共预算基本支出表
        单位:万元
部门预算支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 3581.93 3096.88 485.05
301 工资福利支出 2565.83 2565.83  
 30101  基本工资 456.87 456.87  
 30102  津贴补贴 1124.85 1124.85  
 30103  奖金 36.44 36.44  
 30107  绩效工资 11.87 11.87  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 170.59 170.59  
 30110  职工基本医疗保险缴费 154.20 154.20  
 30111  公务员医疗补助缴费 146.92 146.92  
 30112  其他社会保障缴费 9.40 9.40  
 30113  住房公积金 217.69 217.69  
 30199  其他工资福利支出 237.00 237.00  
302 商品和服务支出 485.05   485.05
 30201  办公费 7.00   7.00
 30202  印刷费 57.20   57.20
 30205  水费 3.20   3.20
 30206  电费 15.80   15.80
 30207  邮电费 12.01   12.01
 30209  物业管理费 4.00   4.00
 30211  差旅费 64.16   64.16
 30213  维修(护)费 20.00   20.00
 30215  会议费 8.00   8.00
 30216  培训费 4.00   4.00
 30217  公务接待费 8.00   8.00
 30226  劳务费 0.50   0.50
 30228  工会经费 36.28   36.28
 30229  福利费 45.35   45.35
 30231  公务用车运行维护费 47.37   47.37
 30239  其他交通费用 86.00   86.00
 30299  其他商品和服务支出 66.18   66.18
303 对个人和家庭的补助 531.05 531.05  
 30301  离休费 20.10 20.10  
 30302  退休费 434.77 434.77  
 30305  生活补助 3.41 3.41  
 30307  医疗费补助 70.00 70.00  
 30309  奖励金 0.03 0.03  
 30399  其他对个人和家庭的补助 2.74 2.74  
一般公共预算“三公”经费支出表
                      单位:万元
2021年预算数 2022年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
118.48    108.00  55.00  53.00  10.48  114.71   106.71 59.34 47.37 8.00

 

政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 2022年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         

 

国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 2022年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
         


  第三部分宜昌市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

  一、关于宜昌市人民政府办公室2022年收支总表的说明

  按照综合预算的原则,宜昌市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出;社会保障和就业支出;卫生健康支出及住房保障支出。宜昌市人民政府办公室2022年收支总预算4061.94万元。

  二、关于宜昌市人民政府办公室2022年收入总表的说明

  宜昌市人民政府办公室2022年收入预算4061.94万元,其中:一般公共预算拨款收入4061.94万元,占100%。

  三、关于宜昌市人民政府办公室2022年支出总表的说明

  宜昌市人民政府办公室2022年支出预算4061.94万元,其中:人员类项目支出3096.88万元,占76.24%;运转类项目支出965.06万元,占23.76%。

  四、关于宜昌市人民政府办公室2022年财政拨款收支总表的说明

  宜昌市人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算4061.94万元。收入为一般公共预算拨款4061.94万元。支出包括一般公共预算支出4061.94万元,其中一般公共服务支出2819.70万元,占69.42%;社会保障和就业支出653.43万元,占16.08%;卫生健康支出371.12万元,占9.14%;住房保障支出217.69万元,占5.36%。

  宜昌市人民政府办公室无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

  五、关于宜昌市人民政府办公室2022年一般公共预算支出表的说明

  按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况

  宜昌市人民政府办公室2022年一般公共预算拨款4061.94万元,比2021年执行数增加289.30万元,主要是保证了充足的项目经费,确保专项工作的开展。

  (二)一般公共预算拨款结构情况

  一般公共服务支出2819.70万元,占69.42%;社会保障和就业支出653.43万元,占16.08%;卫生健康支出371.12万元,占9.14%;住房保障支出217.69万元,占5.36%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2022年预算支出2819.70万元,比2021年执行数增加204.41万元,增长7.82%。主要原因是其他工资福利支出按统一口径调标。

  2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。2022年预算支出481.84万元,比2021年执行数增加138.79万元,增长40.46%。主要原因是预算口径变化,离退休一次性注入计入该类款项导致。

  3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年预算支出171.59万元,比2021年执行数下降1.2万元,下降0.69%。基本持平。

  4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2022年预算支出154.2万元,比2021年执行数下降3.24万元,下降2.06%。主要原因是2022年预算一体化改革压缩预算。

  5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2022年预算支出216.92万元,比2021年执行数下降43.48万元,下降16.70%。主要原因是2022年预算一体化改革压缩预算。

  6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2022年预算支出217.69万元,比2021年执行数下降5.98万元,下降2.67%。主要原因是2022年预算一体化改革压缩预算。

  六、关于宜昌市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表的说明

  宜昌市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出3581.93万元,其中:

  人员经费3096.88万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费485.05万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

  七、关于宜昌市人民政府办公室2022年“三公”经费支出表的说明

  宜昌市人民政府办公室2022年“三公”经费预算114.71万元,比2021年预算减少3.77万元,其中:因公出国(境)费0万元,2021年预算为0;公务接待费8万元,比2021年预算减少2.48万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求厉行节约;公务用车购置及运行维护费106.71万元,比2021年预算减少1.29万元,其中公务用车购置费59.34万元,比2021年预算增加4.34万元,主要原因是2022年三台公务用车使用年限长,车况很差,安全系数低,根据有关文件规定需要更新;公务用车运行维护费47.37万元,比2021年预算减少5.63万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求厉行节约。

  八、关于宜昌市人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表的说明

  宜昌市人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、关于宜昌市人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表的说明

  宜昌市人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)特定目标类支出项目或使用政府专项安排的项目情况。

  宜昌市人民政府办公室2022年没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

  )机关运行经费

  宜昌市人民政府办公室2022年机关运行经费预算485.05万元,比2021年预算减少114.83万元。其中,办公及印刷费预算64.20万元,比2021年预算增加15.6万元,主要原因是开展2022年专项业务印刷费相应增加;水电费预算19万元,与去年持平;邮电费预算12.01万元,比2021年预算增加3.51万元,主要原因是值班室移动通信方式变更,通信费上升;物业管理费预算4万元,与去年持平;差旅费预算64.16万元,比2021年预算减少25.84万元,主要原因是按照2022年预算编制要求大力压缩机关运行经费;因公出国(境)费用预算0万元,比2021年预算减少10万元,主要原因是按照2022年预算编制要求大力压缩机关运行经费;维修(护)费预算20万元,比2021年预算增加20万元,主要原因是按照预算口径将专项经费调整至机关运行经费;会议费预算8万元,比2021年预算增加8万元,主要原因是按照预算口径将专项经费调整至机关运行经费;培训费预算4万元,比2021年预算增加2.87万元,主要原因是按照预算口径将专项经费调整至机关运行经费;公务接待费预算8万元,比2021年预算增加6万元,主要原因是按照预算口径将专项经费调整至机关运行经费;劳务费预算0.5万元,与去年持平;工会经费预算36.28万元,比2021年预算减少1万元,主要原因是人员变动预算减少;福利费预算45.35万元,比2021年预算减少1.25万元,主要原因是人员变动预算减少;公务用车运行维护费预算47.37万元,比2021年预算减少5.63万元,主要原因是按照2022年预算编制要求大力压缩机关运行经费;其他交通费用预算86万元,比2021年预算减少0.34万元,主要原因是人员变动预算减少;其他商品和服务支出预算66.18万元,比2021年预算减少126.75万元,主要原因是按照2022年预算编制要求大力压缩机关运行经费。

  政府采购情况

  宜昌市人民政府办公室2022年政府采购预算总额93.98万元,其中:政府采购货物预算93.98万元,主要是车辆、通用设备、家具用具等支出。

  )国有资产占有使用情况

  宜昌市人民政府办公室共有车辆16辆,其中一般公务用车16辆。

  )预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  宜昌市人民政府办公室认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定,有序推进预算绩效管理改革各项要求,2021年围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

  2、部门整体支出预算绩效目标表

2022年市直预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
项目经费预算支出控制率 90%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0% 政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 完整、准确、规范  
及时签订政府采购合同 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同  
政府采购 政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
政府采购项目履约验收率 100%  
绿色采购比例 99%及以上  
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。  
支持中小企业政策 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出 服务市政府领导 市政府领导认可 根据三定方案相关职能预计2022年工作目标
服务机关 机关干部认可  
服务基层 基层群众认可  
工作效益 综合目标管理考核 优秀 按照预计考核等次填报
档案工作目标管理考核 优秀 按照预计考核等次填报
党建工作考评 优秀 按照预计考核等次填报
文明创建目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理工作考评 优秀 按照预计考核等次填报
说明:1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2022年实现目标,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有具体数据支撑。
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2022年目标考核预计等次,单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次,除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有数据支撑,没有数据的按照等次、程度等进行填报。

  3、重点项目的绩效目标情况

  宜昌市人民政府办公室2022年没有发展性项目预算。

  )政府债务情况说明

  宜昌市人民政府办公室没有政府债务。

  第四部分名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、财政拨款收入:指本年度从市级财政取得的预算拨款。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用经费即机关运行经费。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运行、开展管理及相关事务的支出。

  6、社会保障和就业支出:指离退休费及养老保险支出。

  7、卫生健康支出:指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

  8、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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