目录
第一部分宜昌市司法局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市司法局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市司法局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市司法局机关概况
一、主要职能
(一)负责全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。
(二)承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。
(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案,承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调。
(四)承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。负责协调各部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。对地方性法规提出清理或修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担县(市、区)政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。
(五)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。
(六)负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。
(七)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。
(八)指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(九)负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持。
(十)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。
(十二)负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。
(十三)负责全市司法行政系统服装、警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十四)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。
(十五)完成上级交办的其他任务。
(十六)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新法律服务行业监管方式,落实监管责任,推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2022年单位预算编制范围的单位是:宜昌市司法局机关。
机构设置情况如下表:市委全面依法治市办公室秘书科、办公室(应急指挥中心)、法治调研督察科、立法科、行政规范科、行政复议科(市行政复议办公室)、行政应诉科、行政执法协调监督科(市行政执法监督局、市政府法律顾问室)、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师和法律职业资格管理科(宜昌市公共法律服务中心)、科技信息科、装备财务保障科、人事警务科、组织培训科、离退休干部科、机关党委、宜昌市社区矫正管理局、宜昌市法律援助中宜昌市司法局机关高新区分局。
第二部分 宜昌市司法局机关2022年部门预算表
一、部门收支总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2801.91 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | 2008.67 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 379.29 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 262.50 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | 40.00 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 151.45 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2801.91 | 本年支出合计 | 2841.91 |
上年结转 | 结转下年 |
||
使用非财政拨款结余 | 40.00 | ||
收入总计 | 2841.91 | 支出总计 | 2841.91 |
二、部门收入总表(单位:万元)
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | 上年结转 | 使用非财政拨款结余 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
合计 | 2841.91 | 2741.91 | 60.00 | 40.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 2841.91 | 2741.91 | 60.00 | 40.00 | ||||||||
20406 | 司法 | 2841.91 | 2741.91 | 60.00 | 40.00 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | 2569.91 | 2569.91 | ||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
2040612 | 法治建设 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 111.00 | 111.00 |
三、部门支出总表(单位:万元)
科目 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类 项目支出 |
||
科目编码 | 科目名称 | 公用经费 项目支出 |
其他运转类 项目支出 |
|||
合计 | 2841.91 | 1964.91 | 248.00 | 629.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2008.67 | 1177.98 | 241.69 | 589.00 | |
20406 | 司法 | 2008.67 | 1177.98 | 241.69 | 589.00 | |
2040601 | 行政运行 | 1415.91 | 1174.21 | 241.69 | ||
2040603 | 机关服务 | 120.00 | 120.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 10.00 | |||
2040605 | 普法宣传 | 95.00 | 95.00 | |||
2040607 | 公共法律服务 | 131.00 | 131.00 | |||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 36.00 | 36.00 | |||
2040610 | 社区矫正 | 4.00 | 4.00 | |||
2040612 | 法治建设 | 153.00 | 153.00 | |||
2040613 | 信息化建设 | 40.00 | 40.00 | |||
2040650 | 事业运行 | 3.76 | 3.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 379.29 | 372.98 | 6.31 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.29 | 372.98 | 6.31 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 259.90 | 253.59 | 6.31 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.39 | 119.39 | |||
210 | 卫生健康支出 | 262.50 | 262.50 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 262.50 | 262.50 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.21 | 101.21 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 161.29 | 161.29 | |||
213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 40.00 | 40.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 151.45 | 151.45 | |||
22102 | 住房改革支出 | 151.45 | 151.45 | |||
2210201 | 住房公积金 | 151.45 | 151.45 |
四、财政拨款收支总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2801.91 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | 2008.67 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 379.29 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 262.50 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 151.45 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 2801.91 | |
上年结转 | 结转下年 | ||
使用非财政拨款结余 | |||
收入总计 | 2801.91 | 支出总计 | 2801.91 |
五、一般公共预算支出表(单位:万元)
部门预算支出经济分类科目 | 2021年执行数 | 2022年基本支出 | 2022年预算数比 2021年执行数 |
||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减(%) | |
合计 | 2988.79 | 2801.91 | 2212.91 | 589.00 | -186.88 | -6.25% | |
301 | 工资福利支出 | 1683.43 | 1644.21 | 1644.21 | -39.22 | -2.33% | |
30101 | 基本工资 | 287.46 | 283.99 | 283.99 | -3.47 | -1.21% | |
30102 | 津贴补贴 | 832.34 | 829.12 | 829.12 | -3.22 | -0.39% | |
30103 | 奖金 | 18.29 | 23.09 | 23.09 | 4.80 | 26.26% | |
30107 | 绩效工资 | 3.14 | 3.76 | 3.76 | 0.62 | 19.89% | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.14 | 119.39 | 119.39 | -50.75 | -29.83% | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.92 | 101.21 | 101.21 | -39.71 | -28.18% | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.69 | 95.11 | 95.11 | 16.42 | 20.86% | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 5.04 | 5.04 | 0.02 | 0.36% | |
30113 | 住房公积金 | 145.00 | 151.45 | 151.45 | 6.45 | 4.45% | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.43 | 32.05 | 32.05 | 29.62 | 1219.01% | |
302 | 商品和服务支出 | 938.49 | 837.00 | 248.00 | 589.00 | -101.49 | -10.81% |
30201 | 办公费 | 7.43 | 15.00 | 15.00 | 7.57 | 101.88% | |
30202 | 印刷费 | 14.43 | 3.80 | 3.80 | -10.63 | -73.67% | |
30206 | 电费 | 17.99 | 18.00 | 18.00 | 0.01 | 0.06% | |
30207 | 邮电费 | 6.18 | 1.50 | 1.50 | -4.68 | -75.73% | |
30209 | 物业管理费 | 26.89 | 24.00 | 24.00 | -2.89 | -10.75% | |
30211 | 差旅费 | 30.28 | 38.00 | 38.00 | 7.72 | 25.50% | |
30213 | 维修(护)费 | 38.91 | 43.00 | 43.00 | 4.09 | 10.51% | |
30215 | 会议费 | 5.44 | 9.50 | 9.50 | 4.06 | 74.63% | |
30216 | 培训费 | 8.48 | 21.50 | 21.50 | 13.02 | 153.54% | |
30217 | 公务接待费 | 6.84 | 6.51 | 6.51 | -0.33 | -4.82% | |
30218 | 专用材料费 | 39.96 | 56.00 | 56.00 | 16.04 | 40.14% | |
30226 | 劳务费 | 275.34 | 165.00 | 165.00 | -110.34 | -40.07% | |
30227 | 委托业务费 | 223.07 | 283.00 | 283.00 | 59.93 | 26.87% | |
30228 | 工会经费 | 30.15 | 25.24 | 25.24 | -4.91 | -16.28% | |
30229 | 福利费 | 47.37 | 31.55 | 31.55 | -15.82 | -33.39% | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 11.99 | 11.99 | -0.01 | -0.08% | |
30239 | 其他交通费用 | 52.12 | 46.76 | 46.76 | -5.36 | -10.28% | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 95.61 | 36.65 | 36.65 | -58.96 | -61.67% | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 366.87 | 320.70 | 320.70 | -46.17 | -12.59% | |
30301 | 离休费 | 24.15 | 19.23 | 19.23 | -4.92 | -20.36% | |
30302 | 退休费 | 239.73 | 234.31 | 234.31 | -5.42 | -2.26% | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 100.00% | |
30307 | 医疗费补助 | 60.00 | 66.18 | 66.18 | 6.18 | 10.30% | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 5.00% | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.95 | 0.05 | 0.05 | -42.90 | -99.89% |
六、一般公共预算基本支出表(单位:万元)
部门预算支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2212.91 | 1964.91 | 248.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1644.21 | 1644.21 | |
30101 | 基本工资 | 283.99 | 283.99 | |
30102 | 津贴补贴 | 829.12 | 829.12 | |
30103 | 奖金 | 23.09 | 23.09 | |
30107 | 绩效工资 | 3.76 | 3.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.39 | 119.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.21 | 101.21 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95.11 | 95.11 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 | |
30113 | 住房公积金 | 151.45 | 151.45 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.05 | 32.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 248.00 | 248.00 | |
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.80 | 3.80 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30211 | 差旅费 | 38.00 | 38.00 | |
30215 | 会议费 | 9.50 | 9.50 | |
30216 | 培训费 | 21.50 | 21.50 | |
30217 | 公务接待费 | 6.51 | 6.51 | |
30228 | 工会经费 | 25.24 | 25.24 | |
30229 | 福利费 | 31.55 | 31.55 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.99 | 11.99 | |
30239 | 其他交通费用 | 46.76 | 46.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.65 | 36.65 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 320.70 | 320.70 | |
30301 | 离休费 | 19.23 | 19.23 | |
30302 | 退休费 | 234.31 | 234.31 | |
30305 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 | |
30307 | 医疗费补助 | 66.18 | 66.18 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
19.00 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 18.50 | 11.99 | 11.99 | 6.51 |
八、政府性基金预算支出表(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
宜昌市司法局2022年没有政府性基金安排的预算支出。
九、国有资本经营预算支出表(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
宜昌市司法局2022年没有国有资本安排的预算支出。
第三部分 宜昌市司法局机关2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市司法局2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宜昌市司法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市司法局机关2022年收支总预算2841.91万元。
二、关于宜昌市司法局机关2022年收入总表的说明
宜昌市司法局机关2022年收入预算2841.91万元,其中:一般公共预算拨款收入2741.91万元,占96.5%;财政结转(上年结转)收入60万元,占2.1%;使用非财政拨款结余40万元,占1.4%。
三、关于宜昌市司法局机关2022年支出总表的说明
宜昌市司法局机关2022年支出预算2841.91万元,其中:人员类项目支出1964.91万元,占69.1%;运转类项目支出877.00万元,占30.9%;无特定目标类项目支出。
四、关于宜昌市司法局机关2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市司法局机关2022年财政拨款收支总预算2801.91万元。收入包括一般公共预算拨款2801.91万元。(宜昌市司法局机关无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。)
支出包括一般公共预算支出2801.91万元,其中公共安全支出万元,占2008.67万元,占71.7%;社会保障和就业支出379.29万元,占13.5%;卫生健康支出262.50万元,占71.7%;住房保障支出151.45万元,占71.7%。(宜昌市司法局机关无政府性基金预算、国有资本经营预算支出。)
五、关于宜昌市司法局2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市司法局机关2022年一般公共预算拨款2801.91万元,比2021年执行数减少186.88万元,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,大力压减了一般性支出。
(二)一般公共预算拨款结构情况
公共安全支出2008.67万元,占71.7%;社会保障和就业支出379.29万元,占13.5%;卫生健康支出262.50万元,占9.4%;住房保障支出151.45万元,占5.4%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2022年预算支出1415.91万元,比2021年执行数减少77.57万元,降幅5.48%,主要原因是预计上级转移支付资金减少导致。
2.公共安全支出(类)司法(款)机关服务(项)。2022年预算支出120万元,比2021年执行数增加24万元,增长25%。主要原因是聘用人员劳务费增加导致。
3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2022年预算支出10万元,比2021年执行数增加10万元,增长100%。主要原因是经费向基层倾斜,适当增加了基层司法业务预算。
4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。2022年预算支出95万元,比2021年执行数增加65万元,增长216.67%。主要原因是为加大“八五”普法力度,增加了普法宣传经费预算。
5.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。2022年预算支出131万元,比2021年执行数增加48.50万元,增长58.79%。主要原因是为了加大公共法律服务力度,适当增加了该项经费预算。
6.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)。2022年预算支出36万元,比2021年执行数增加5.56万元,增长18.72%。主要原因是考虑到疫情影响,考试场次可能有所增加导致。
7.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。2022年预算支出4万元,与2021年执行数一致。
8.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。2022年预算支出153万元,比2021年执行数增加103万元,增长206%。主要原因是考虑全面落实依法治国方针,加大法治建设投入力度。
9.公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)。2022年预算支出40万元,比2021年执行数增加10万元,增长300%。主要原因是加大信息化建设力度导致。
10.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。2022年预算支出3.76万元,比2021年执行数增加3.76万元,增长100%。主要原因是2021年新增3名事业编制人员导致。
11.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2022年预算支出0万元,比2021年执行数减少197.34万元,降幅100%。主要原因是预计2022年上级转移支付资金减少导致。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2022年预算支出259.90万元,比2021年执行数减少24.78万元,降幅8.71%。主要原因是2021年2名离退休人员去世导致。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算支出119.39万元,比2021年执行数增加1.23万元,增幅1.04%,与2021年基本持平。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年预算支出101.21万元,比2021年执行数增加11.21万元,增幅12.46%。主要原因是2022年单位医疗保险缴费基数增加导致。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算支出161.29万元,比2021年执行数增加78.70万元,增幅95.29%。主要原因是2021年部分经费列入其他资金预算,2022年恢复到一般公用预算且缴费基数增加导致。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年预算支出151.45万元,比2021年执行数增加7.13万元,增幅4.94%。主要原因是2022年住房公积金缴费基数增加导致。
六、关于宜昌市司法局机关2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市司法局机关2022年一般公共预算基本支出2212.91万元,其中:
人员经费1964.91万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、(离退休)生活补助、(离退休)医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费248.00万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市司法局2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市司法局机关2022年“三公”经费预算18.50万元,比2021年预算减少0.50万元。因公出国(境)费0万元,与2021年持平;公务接待费6.51万元,比2021年预算减少0.49万元,主要是进一步压减接待费支出导致;公务用车购置及运行维护费11.99万元,比2021年预算减少0.01万元,其中公务用车购置费0万元,与2021年基本持平。公务用车运行维护费11.99万元,比2021年预算减少0.01万元,主要原因:公务用车费用支出基本达到稳定状态。
八、关于宜昌市司法局2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市司法局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市司法局机关2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市司法局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)特定目标类支出项目情况。
宜昌市司法局机关2022年没有特定目标类支出项目。
(二)机关运行经费
宜昌市司法局机关2022年机关运行经费预算248.00万元,比2021年预算增加146.61万元,主要是2021年为盘活存量资金,使用非财政拨款结余安排机关运行经费127万元,扣除此影响后,比2021年预算增加19.61万元。其中,办公及印刷费预算18.80万元,比2021年预算增加10.8万元,主要原因是根据工作实际适当调整相关费用所致;邮电费预算1.5万元,比2021年预算减少3万元,主要原因是根据工作实际适当调整相关费用所致;差旅费预算38万元,比2021年预算减少1万元,主要原因是考虑工作实际适当压减所致;会议费预算9.5万元,比2021年预算减少0.5万元,主要原因是按上级要求压减一般性支出所致;培训费预算21.50万元,比2021年预算减少2.50万元,主要原因是按上级要求压减一般性支出所致;公务接待费预算6.51万元,比2021年预算减少0.49万元,主要原因是落实厉行节约要求,进一步压减“三公”经费所致;工会经费预算25.24万元,比2021年预算增加0.54万元,主要原因是工会会员增加,按照标准调整相关预算;福利费预算31.55万元,比2021年预算增加0.76万元,主要原因是在职人员增加,按照标准调整相关预算;公务用车运行维护费预算11.99万元,比2021年预算减少0.01万元,与上年基本持平;其他交通费用预算46.76万元,比2021年预算减少3.94万元,主要原因是2022年公务用车租赁费不再在此列示;其他商品和服务支出预算36.65万元,比2021年预算增加31.65万元,主要原因是人员伙食费标准调整导致。
(三)政府采购情况
宜昌市司法局机关2022年政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元,主要是复印机、电脑等支出;政府采购服务预算13万元,主要是购买社会化法律援助服务等支出;没有政府采购工程预算安排的支出。
(四)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,宜昌市司法局机关资产总计2770.09万元,较上年减少498.47万元,降幅幅15.25%,主要是全面实行国库集中支付收付实现制及单位大力盘活存量资金导致货币资金、财政应返还额度减少及固定资产正常折旧导致。其中:流动资产370.15万元,较上年较少496.03万元,降幅57.27%,主要是全面实行国库集中支付收付实现制及单位大力盘活存量资金导致货币资金、财政应返还额度减少导致;固定资产净值2137.15万元,较上年减少2.44万元,增幅0.11%,主要是有过正版化替代,新购及报废一批固定资产及正常折旧综合导致;本年末无在建工程;无形资产净值262.80万元,与上年持平。
(五)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据市财政局关于预算绩效管理的相关要求,2019年以来,市司法局坚持部门预算编制有绩效、年终执行情况有考核,将项目经费绩效纳入科室目标考核,将市财政局对部门整体绩效评价作为单位预算编制的重要参考依据,进行整改和调整预算。
2、部门整体支出预算绩效目标表
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
资金使用率 | 90%及以上 | ||
资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
资产出租出借 | 合法合规 | ||
资产配置标准 | 合法合规 | ||
资产清查 | 合法合规 | ||
政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 | ||
政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
绿色采购比例 | 99%及以上 | ||
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。 | ||
支持中小企业政策 | 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
工作产出 | 牵头全面依法治市,推进全市法治政府建设 | 省级以上评价为良好以上 | |
组织普法宣传、无纸化学法用法考试 | 省级以上评价为良好以上 | ||
公共法律服务体系 | 省级以上评价为良好以上 | ||
特殊人群管理 | 省级以上评价为良好以上 | ||
国家统一职业资格考试及律师管理 | 省级以上评价为良好以上 | ||
工作效益 | “八五”普法考核验收 | 良好以上 | |
依法治市、法治政府建设 | 良好以上 | ||
办理法律法援案件400件,法律援助事项4000件 | 90%及以上 | ||
办理行政复议案件100件 | 90%及以上 | ||
组织国家统一职业资格考试人数达1000人 | 90%及以上 |
3、重点项目预算的绩效目标情况
宜昌市司法局机关2022年无发展性项目
(六)政府债务情况说明
宜昌市司法局机关2022年无政府债务。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)公共安全(类)司法(款):指司法局用于保障机构正常运行,开展司法行政各项业务活动的支出。
行政运行(项):指司法局及所属行政单位的基本支出。
一般行政管理事务(项):指司法局未单独设项级科目的其他项目支出。
机关服务(项):指司法局提供后期服务的各类后期服务的后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出支出。
基层司法业务(项):指司法局用于基层业务支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理等费用支出。
普法宣传(项):指司法局用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。
公共法律服务(项):指司法局用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的支出。
国家统一法律职业资格考试(项):指司法局用于举办国家统一职业资格考试的支出。
社区矫正(项):反映司法局用于社区矫正的支出。
法治建设(项):指司法局用于全面依法治市相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
信息化建设(项):指司法局用于信息化建设及运行维护等方面的支出。
其他司法支出(项):指未纳入上述范围的其他司法业务支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指司法局开支的离退休经费开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指司法局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)卫生健康支出
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指司法局用于行政单位人员医疗保险经费开支。
(四)住房保障支出
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指司法局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费是指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位(参照公务员法管理的事业单位)日常运行,使用一般公共预算财政拨款,用于购买货物和服务的资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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