目 录

　　 第一部分 宜昌市司法局概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门预算单位构成

　　 第二部分 宜昌市司法局2022年部门预算表

　　 一、部门收支总表

　　 二、部门收入总表

　　 三、部门支出总表

　　 四、财政拨款收支总表

　　 五、一般公共预算支出表

　　 六、一般公共预算基本支出表

　　 七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　 八、政府性基金预算支出表

　　 九、国有资本经营预算支出表

　　 第三部分 宜昌市司法局2022年部门预算情况说明

　　 第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市司法局机关概况

　　一、主要职能

　　（一）负责全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

　　（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

　　（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调。

　　（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。负责协调各部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。对地方性法规提出清理或修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

　　（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

　　（六）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

　　（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

　　（八）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　（九）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持。

　　（十）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

　　（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

　　（十二）负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

　　（十三）负责全市司法行政系统服装、警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　（十四）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

　　（十五）完成上级交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　1、宜昌市司法局机关（内设21个科室）；

　　2、宜昌市强制隔离戒毒所。

第二部分 宜昌市司法局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　 单位：万元

　　二、部门收入总表

　　 单位：万元

　　三、部门支出总表

　　 单位：万元

　　四、财政拨款收支总表

　　 单位：万元

　　五、一般公共预算支出表

　　 单位：万元

　　六、一般公共预算基本支出表

　　 单位：万元

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　 单位：万元

　　八、政府性基金预算支出表

　　 单位：万元

　　宜昌市司法局2022年没有政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出表

　　 单位：万元

　　宜昌市司法局2022年没有2022年国有资本经营支出预算。

第三部分 宜昌市司法局机关2022年部门预算情况说明

　　 一、关于宜昌市司法局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市司法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市司法局2022年收支总预算4856.58万元。

　　 二、关于宜昌市司法局机关2022年收入总表的说明

　　宜昌市司法局机关2022年收入预算4856.58万元，其中:一般公共预算拨款收入4602.58万元，占94.7%；财政结转（上年结转）收入214万元，占5.2%；使用非财政拨款结余40万元，占0.1%。

　　 三、关于宜昌市司法局机关2022年支出总表的说明

　　宜昌市司法局机关2022年支出预算4856.58万元，其中：人员类项目支出3253.85万元，占67.0%；运转类项目支出1602.73万元，占33.0%；无特定目标类项目支出。

　　 四、关于宜昌市司法局机关2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市司法局机关2022年财政拨款收支总预算4816.58万元。
收入包括一般公共预算拨款4816.58万元。（宜昌市司法局无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。）

　　支出包括一般公共预算支出4816.58万元，其中公共安全支出万元，占3609.22万元，占74.9%；社会保障和就业支出529.07万元，占11.0%；卫生健康支出415.74万元，占8.6%；住房保障支出262.56万元，占5.5%。（宜昌市司法局机关无政府性基金预算、国有资本经营预算支出。）

　　 五、关于宜昌市司法局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　2022年宜昌市司法局一般公共预算拨款4816.58万元，比2021年执行数减少145.80万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减了一般性支出。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　公共安全支出3609.22万元，占74.9%；社会保障和就业支出529.07万元，占11.0%；卫生健康支出415.74万元，占8.6%；住房保障支出262.56万元，占5.5%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2022年预算支出1415.91万元，比2021年执行数减少77.57万元，降幅5.48%，主要原因是预计上级转移支付资金减少导致。

　　2.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。2022年预算支出120万元，比2021年执行数增加24万元，增长25%。主要原因是聘用人员劳务费增加导致。

　　3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2022年预算支出10万元，比2021年执行数增加10万元，增长100%。主要原因是经费向基层倾斜，适当增加了基层司法业务预算。

　　4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。2022年预算支出95万元，比2021年执行数增加65万元，增长216.67%。主要原因是为加大“八五”普法力度，增加了普法宣传经费预算。

　　5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。2022年预算支出131万元，比2021年执行数增加48.50万元，增长58.79%。主要原因是为适应加大公共法律服务力度的要求，适当增加了该项经费预算。

　　6.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。2022年预算支出36万元，比2021年执行数增加5.56万元，增长18.72%。主要原因是考虑到疫情影响，考试场次可能有所增加导致。

　　7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。2022年预算支出4万元，与2021年执行数一致。

　　8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。2022年预算支出153万元，比2021年执行数增加103万元，增长206%。主要原因是考虑全面落实依法治国方针，加大法治建设投入力度。

　　9.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。2022年预算支出40万元，比2021年执行数增加10万元，增长300%。主要原因是加大信息化建设力度投入导致。

　　10.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。2022年预算支出3.76万元，比2021年执行数增加3.76万元，增长100%。主要原因是2021年新增3名事业编制人员导致。

　　11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少197.34万元，降幅100%。主要原因是预计2022年上级转移支付资金减少导致。

　　12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2022年预算支出1211.55万元，比2021年执行数减少60.27万元, 下降5%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

　　13、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理（项）。2022年预算支出72.50万元，比2021年执行数增加36.50万元, 增长101%，主要原因是根据工作需要调增经费标准所致。

　　14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。2022年预算支出54万元，比2021年执行数减少54万元，下降50%，主要原因是根据工作需要内部适当调整经费。

　　15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。2022年预算支出8.50万元，比2021年执行数减少7.50万元, 下降47%，主要原因是根据工作需要内部适当调整经费。

　　16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少423.27万元，下降100%，主要原因是前期基建类项目已全部完成，2022年无基础设施建设类项目。

　　17、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。2022年预算支出254万元，比2021年执行数增加128.12万元，增长102%，主要原因是根据工作需要调整内部经费所致。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出308.32万元，比2021年执行数减少9.57万元，降幅3.10%。主要原因是2021年2名离、退休人员去世导致。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出207.83万元，比2021年执行数增加2.15万元，增幅1.03%，与2021年基本持平。

　　20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出12.92万元，较2021年执行数增加12.92万元，增长100%，主要原因是本年将残疾人就业保障金的申报缴纳计入其他社会保障就业支出。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出167.081万元，比2021年执行数增加11.21万元，增幅6.71%。主要原因是2022年单位医疗保险缴费基数增加导致。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出248.66万元，比2021年执行数增加89.32万元，增幅35.92%。主要原因是2022年公务员医疗保险缴费基数及在职人数增加导致。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出262.56万元，比2021年执行数减少6.85万元，降幅2.61%。主要原因是适当住房公积调减2022年公积金缴费基数导致。

　　六、关于宜昌市司法局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　2022年宜昌市司法局一般公共预算基本支出3660.14万元，其中：

　　人员经费3253.85万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、（离退休）生活补助、（离退休）医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费406.29万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市司法局2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市司法局2022年“三公”经费预算41.80万元，比2021年预算增加17.30万元。因公出国(境)费0万元，与2021年持平；公务接待费7.81万元，比2021年预算减少1.19万元，主要是进一步压减接待费支出导致；公务用车购置及运行维护费33.99万元，比2021年预算增加18.49万元，其中公务用车购置费18万元，与2021年增加18万元，主要是计划更新执勤执法用车一台。公务用车运行维护费15.99万元，比2021年预算增加0.49万元，主要原因：执勤执法用车增加一台，运行维护费用相应增加。

　　八、关于宜昌市司法局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市司法局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）特定目标类支出项目情况。

　　宜昌市司法局2022年没有特定目标类支出项目。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市司法局2022年机关运行经费预算406.29万元，比2021年预算增加59.36万元，主要是2021年为盘活存量资金，使用了非财政拨款结余安排机关运行经费，扣除此影响后，比2021年预算基本持平。其中，办公及印刷费预算31.50万元，比2021年预算增加18.5万元，主要原因是根据工作实际适当调整相关费用所致；印刷费4.76万元，比2021年预算增加2.76万元，主要原因是根据工作实际适当调增预算所致；水费4.70万元，比2021年预算增加0.60万元，主要原因是预计2022年用水有所增加，适当调增预算所致；电费8.50万元，比2021年预算增加2.50万元，主要原因是预计2022年用电有所增加，适当调增预算所致；邮电费2.70万元，比2021年预算减少4.30万元，主要原因是降部分办案用邮寄费纳入项目经费核算所致；物业管理费预算3.60万元，比2021年预算减少0.40万元，主要原因是根据工作实际适当调整相关费用所致；差旅费预算43.60万元，比2021年预算增加1.60万元，主要原因是结合工作实际适当调整预算所致；会议费预算9.5万元，比2021年预算减少0.5万元，主要原因是按上级要求压减一般性支出所致；培训费预算27.10万元，比2021年预算增加0.60万元，主要原因是考虑到警察培训有所增加所致；公务接待费预算7.81万元，比2021年预算减少1.19万元，主要原因是落实厉行节约要求，进一步压减“三公”经费所致；被装购置费6.50万元，比2021年预算增加6.50万元，主要原因是根据换装需求本年预计换发制服所致；委托业务费预算10.92万元，比2021年预算增加10.92万元，主要原因是预计2022年委托业务有所增加调整预算所致；工会经费预算43.76万元，比2021年预算增加1.21万元，主要原因是工会会员增加，按照标准调整相关预算；福利费预算54.70万元，比2021年预算增加1.60万元，主要原因是在职人员增加，按照标准调整相关预算；公务用车运行维护费预算15.99万元，比2021年预算增加0.49万元，主要是计划更新一台执勤执法用车，相关支出增加；其他交通费用预算75.60万元，比2021年预算减少0.01万元，与上年基本持平；其他商品和服务支出预算41.95万元，比2021年预算增加36.95万元，主要原因是人员伙食费标准调整导致。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市司法局机关2022年政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，主要是复印机、电脑等支出；政府采购服务预算13万元，主要是购买社会化法律援助服务等支出；没有政府采购工程预算安排的支出。

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算128万元，主要是公务用车购置18万元、专用设备购置10万元及医疗专业设备采购100万元；政府采购工程预算0万元，与上年一致；政府采购服务预算47.50万元，主要是驻所医疗卫生服务及职工食堂餐饮服务等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，宜昌市司法局资产总计6422.70万元，较上年减少591.26万元，降幅8.43%，主要是全面实行国库集中支付收付实现制及单位大力盘活存量资金导致货币资金、财政应返还额度减少及固定资产正常折旧导致。其中：流动资产450.78万元，较上年较少1766.33万元，降幅79.67%，主要是全面实行国库集中支付收付实现制及单位大力盘活存量资金导致货币资金、财政应返还额度减少导致；固定资产净值4971.14万元，较上年增加437.10万元，增幅9.6%，主要是宜昌市强制隔离戒毒所新增部分固定资产及正常折旧综合导致；本年末无在建工程；无形资产净值262.80万元，与上年持平。

　　（五）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政局关于预算绩效管理的相关要求，2019年以来，市司法局坚持部门预算编制有绩效、年终执行情况有考核，将项目经费绩效纳入科室目标考核，把市财政局对部门整体绩效评价作为单位预算编制的重要参考依据，进行整改和调整预算。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　3、重点项目预算的绩效目标情况

　　宜昌市司法局机关2022年无发展性项目

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市司法局机关2022年无政府债务。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

　　行政运行（项）：指司法局及所属行政单位的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：指司法局未单独设项级科目的其他项目支出。

　　机关服务（项）：指司法局提供后期服务的各类后期服务的后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出支出。

　　基层司法业务（项）：指司法局用于基层业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理等费用支出。

　　普法宣传（项）：指司法局用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

　　公共法律服务（项）：指司法局用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的支出。

　　国家统一法律职业资格考试（项）：指司法局用于举办国家统一职业资格考试的支出。

　　社区矫正（项）：反映司法局用于社区矫正的支出。

　　法治建设（项）：指司法局用于全面依法治市相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

　　信息化建设（项）：指司法局用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

　　其他司法支出（项）：指未纳入上述范围的其他司法业务支出。

　　（二）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）：反应强制隔离戒毒管理事务支出。

　　行政运行（项）：指强制隔离戒毒场所的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：指强制隔离戒毒场所未单独设项级科目的其他项目支出。

　　强制隔离戒毒人员生活（项）：指强制隔离戒毒场所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日常用品补助费、医疗康复费、杂志费等。

　　强制隔离戒毒人员教育（项）：指强制隔离戒毒场所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、学艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

　　其他强制隔离戒毒支出（项）：指强制隔离戒毒场所发生的用于强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键岗位人员补助费等。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指司法局开支的离退休经费开支。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指司法局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（四）卫生健康支出

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指司法局用于行政单位人员医疗保险经费开支。

　　（五）住房保障支出

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指司法局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费是指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　机关运行经费是指为保障行政单位（参照公务员法管理的事业单位）日常运行，使用一般公共预算财政拨款，用于购买货物和服务的资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。