目录
第一部分 宜昌市国资委概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市国资委2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市国资委2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市国资委概况
一、主要职能
根据市委、市政府有关机构改革的精神,按照转变政府职能、精简统一效能、理顺职责关系、明确和强化责任、上下基本对应和因地制宜相结合的五项原则,市政府办公室印发了关于《宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》(宜府办发〔2010〕76号)文件精神,宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会(简称:市国资委)为市政府直属特设机构,市政府授权市国资委代表市政府依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业国有资产履行出资人职责。市国资委党委履行市委规定的职责。其主要职责是:
(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核评价标准,通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(三)指导推进全市国有企业改革和重组,推进全市国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动全市国有经济布局和结构的战略性调整,研究提出加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。
(四)按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免,并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(五)组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运管工作。
(六)负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总,并负责执行。
(七)配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、人口和计划生育方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(八)负责市直企业国有资产基础管理工作,起草本市国有资产管理的地方性规章草案和政策措施,制定有关国有资产管理的规范性文件,指导企业法律顾问工作。
(九)依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(十)根据有关规定,负责委机关、直属事业单位及所监管企业党的建设、领导班子建设、群团等工作。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据宜昌市委、市政府〔2010〕76号、〔2019〕61号文件以及2014年市编委批复的机构设置情况,纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:
(一)宜昌市国资委机关(内设职能科室11个);
(二)宜昌市黄金工业管理办公室(市集体工业联社);
(三)宜昌市国有企业改革办公室;
其中宜昌市国资委所属二级单位宜昌市黄金工业管理办公室(宜昌市集体工业联社)、宜昌市国有企业改革办公室财务均由宜昌市国资委机关统一核算,统一编制预算,统一公开预算。
第二部分 宜昌市国资委2022年部门预算表
一、部门收支总表
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2293.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
其中:事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
795.37 |
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
311.94 |
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
1097.20 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十八、住房保障支出 |
88.64 |
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
2293.15 |
上年结转 |
|
|
|
使用费财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2293.15 |
支出总计 |
2293.15 |
二、部门收入总表
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
使用非财政拨款结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
2293.15 |
2293.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
791.37 |
791.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
791.37 |
791.37 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
725.22 |
725.22 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.15 |
70.15 |
|
210 |
卫生健康支出 |
311.94 |
311.94 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
311.94 |
311.94 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.79 |
62.79 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
249.16 |
249.16 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1101.20 |
1101.20 |
|
21507 |
国有资产监管 |
1101.20 |
1101.20 |
|
2150701 |
行政运行 |
871.05 |
871.05 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
226.15 |
226.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.64 |
88.64 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.64 |
88.64 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.64 |
88.64 |
|
三、部门支出总表
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
|||
|
合计 |
2293.15 |
1905.36 |
161.64 |
226.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
795.37 |
773.79 |
21.58 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
795.37 |
773.79 |
21.58 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
725.22 |
703.64 |
21.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.15 |
70.15 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
311.94 |
311.94 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
311.94 |
311.94 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.79 |
62.79 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
249.16 |
249.16 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1097.20 |
730.99 |
140.06 |
226.15 |
|
21507 |
国有资产监管 |
1097.20 |
730.99 |
140.06 |
226.15 |
|
2150701 |
行政运行 |
871.05 |
730.99 |
140.06 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
226.15 |
|
|
226.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.64 |
88.64 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.64 |
88.64 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.64 |
88.64 |
|
|
|
四、财政拨款收支总表
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2293.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
其中:事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
795.37 |
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
311.94 |
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
1097.20 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十八、住房保障支出 |
88.64 |
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
2293.15 |
上年结转 |
|
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
收入总计 |
2293.15 |
支出总计 |
2293.15 |
五、一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减(%) |
|
合计 |
2555.92 |
2293.15 |
2067.00 |
226.15 |
-262.77 |
-10.28% |
208 |
社会保障和就业支出 |
775.48 |
795.37 |
795.37 |
|
19.89 |
2.57% |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
775.48 |
795.37 |
795.37 |
|
19.89 |
2.57% |
2080501 |
行政单位离退休 |
702.19 |
725.22 |
725.22 |
|
23.03 |
3.28% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.00 |
70.15 |
70.15 |
|
9.15 |
15.01% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.29 |
0.00 |
|
|
-12.29 |
-100.00% |
210 |
卫生健康支出 |
310.53 |
311.94 |
311.94 |
|
1.41 |
0.45% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
310.53 |
311.94 |
311.94 |
|
1.41 |
0.45% |
2101101 |
行政单位医疗 |
64.52 |
62.79 |
62.79 |
|
-1.73 |
-2.69% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
246.01 |
249.16 |
249.16 |
|
3.15 |
1.28% |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1085.04 |
1097.20 |
871.05 |
226.15 |
12.16 |
1.12% |
21507 |
国有资产监管 |
1085.04 |
1097.20 |
871.05 |
226.15 |
12.16 |
1.12% |
2150701 |
行政运行 |
955.81 |
871.05 |
871.05 |
|
-84.76 |
-8.87% |
2150702 |
一般行政管理事务 |
127.66 |
226.15 |
|
226.15 |
98.49 |
77.15% |
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
1.57 |
0.00 |
|
|
-1.57 |
-100.00% |
216 |
商业服务业等支出 |
4.39 |
|
|
|
-4.39 |
-100.00% |
21606 |
涉外发展服务支出 |
4.39 |
|
|
|
-4.39 |
-100.00% |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4.39 |
|
|
|
-4.39 |
-100.00% |
221 |
住房保障支出 |
91.08 |
88.64 |
88.64 |
|
-2.44 |
-2.68% |
22102 |
住房改革支出 |
91.08 |
88.64 |
88.64 |
|
-2.44 |
-2.68% |
2210201 |
住房公积金 |
91.08 |
88.64 |
88.64 |
|
-2.44 |
-2.68% |
223 |
国有资本经营预算支出 |
289.4 |
|
|
|
-289.40 |
-100.00% |
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
289.4 |
|
|
|
-289.40 |
-100.00% |
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
289.4 |
|
|
|
-289.40 |
-100.00% |
六、一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2067.00 |
1905.36 |
161.64 |
301 |
工资福利支出 |
1009.84 |
1009.84 |
|
30101 |
基本工资 |
192.91 |
192.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
454.92 |
454.92 |
|
30103 |
奖金 |
15.75 |
15.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.15 |
70.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.79 |
62.79 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60.39 |
60.39 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.32 |
8.32 |
|
30113 |
住房公积金 |
88.64 |
88.64 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.98 |
55.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
161.64 |
|
161.64 |
30201 |
办公费 |
18.00 |
|
18.00 |
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
30206 |
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
30207 |
邮电费 |
3.50 |
|
3.50 |
30211 |
差旅费 |
18.00 |
|
18.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
6.00 |
|
6.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
|
1.20 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
|
1.20 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
30228 |
工会经费 |
14.77 |
|
14.77 |
30229 |
福利费 |
7.56 |
|
7.56 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
30239 |
其他交通费用 |
36.46 |
|
36.46 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.94 |
|
33.94 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
895.52 |
895.52 |
|
30301 |
离休费 |
93.87 |
93.87 |
|
30302 |
退休费 |
609.77 |
609.77 |
|
30305 |
生活补助 |
2.87 |
2.87 |
|
30307 |
医疗费补助 |
188.76 |
188.76 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
8.20 |
6.00 |
1.00 |
|
1.00 |
1.20 |
8.70 |
6.00 |
1.50 |
|
1.50 |
1.20 |
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
无 |
|
|
|
|
注:宜昌市国资委无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
无 |
|
|
|
|
注:宜昌市国资委无国有资本经营预算支出。
第三部分 宜昌市国资委2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市国资委2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宜昌市国资委2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。宜昌市国资委2022年收支总预算2293.15万元。
二、关于宜昌市国资委2022年收入总表的说明
宜昌市国资委2022年收入预算2293.15万元,其中:一般公共预算拨款收入2293.15万元,占本年收入100%。
三、关于宜昌市国资委2022年支出总表的说明
宜昌市国资委2022年本年支出预算2293.15万元,其中:人员类项目支出1905.36万元,占83.09%;运转类项目支出387.79万元,占16.91%。
四、关于宜昌市国资委2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市国资委2022年财政拨款收支总预算2293.15万元。收入包括一般公共预算拨款2293.15万元(无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款)。支出包括一般公共预算支出2293.15万元(无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出),其中社会保障和就业支出795.37万元,占34.68%;卫生健康支出311.94万元,占13.6%;资源勘探工业信息等支出1097.2万元,占47.85%;住房保障支出88.64万元,占3.87%。
五、关于宜昌市国资委2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜昌市国资委2022年一般公共预算当年拨款2293.15万元,比2021年执行数减少262.77万元,下降10.28%,主要是工资福利支出因发放人员减少等原因在职人员经费预算减少13.71万元;2022年商品服务支出预算比2021年执行数增加75.97万元,其中新增1期县市级国资监管机构工作人员培训费用,新增社区、扶贫村支援共建帮扶经费,根据工作需要增加招商等差旅费支出等原因;2022年对个人和家庭补助支出预算比2021年执行数减少2021年退休人员去世丧葬费及抚恤金50.5万元;2022年资本性支出增加19.76万元,主要是根据委机关人员配备及资产配置情况,对2003年登记入账已达报废年限老旧且无法正常使用资产更新换代,计划按配置标准购置文件柜60组、办公桌椅53套、沙发7个;2022年预算无国有资本经营预算支出,比2021年执行数减少289.4万元。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出795.37万元,占34.68%;卫生健康支出311.94万元,占13.6%;资源勘探信息(类)支出1097.2万元,占47.85%;住房保障(类)支出88.64万元,占3.87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。
2022年行政单位离退休预算支出725.22万元。主要用于离退休人员经703.64万元,离退休人员特需费等21.58万元,比2021年实际执行数增加23.03万元,增长3.28%,主要是2021年退休4人,退休人员自然减员3人。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为70.15万元,用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。此项支出比2021年实际执行数增加9.15万元,增长15.01%,主要是养老保险缴费基数增长。
3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出.
2022年预算数为0,比2021年执行数减少12.29万元,下降100%。主要是该科目反映的是当年实际发生的职业年金做实金额,2021年退休4人,调出1人职业年金支出12.29万元。
4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
2022年行政单位医疗预算数为62.79万元,用于行政单位在职职工医疗保险缴费,比2021年实际执行数减少1.73万元,下降2.69%,主要是根据职工缴费工资基数据实编列。
5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
2022年公务员医疗补助249.16万元,用于行政单位在职和退休职工公务员医疗补助缴费,比2021年实际执行数增加3.15万元,增长1.28%,主要是根据职工缴费工资基数据实编列。
6.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行。
2022年行政运行支出预算数为871.05万元,主要用于机关在职人员经费、聘用人员工资、行政办公经费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等支出。此项支出比2021年实际执行数减少84.76万元,下降8.87%,主要是因发放人员减少等原因在职人员经费预算减少25.86万元;将原来在基本公用支出中编制的点军办公楼物业管理费8.4万元转至项目支出列支;2022年对个人和家庭补助支出预算比2021年执行数减少退休人员去世丧葬费及抚恤金50.5万元。
7.2150702资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务。
2022年一般行政管理事务支出财政拨款预算数为226.15万元,主要用于深化国有企业改革专项经费、聘用人员经费、国有资产管理经费、国有企业监管工作经费、老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费、市国资委监管企业及改制企业离休干部管理服务经费、监管企业信息化工作管理经费、国有企业领导人员及经营管理人才经费。此项支出比2021年执行数增加98.49万元,增长77.15%,变动的主要原因是根据实际工作需要减少国有资产管理经费2万元;增加国有企业领导人员及经营管理人才经费10.62万元,主要是增加1期县市级国资监管机构工作人员培训费用;增加深化国有企业改革专项经费5.05万元,主要是增加国企整合相关专项经费;增加国有企业监管工作经费17.18万元,主要为加大对出资企业省外分支机构监管,拟增加差旅等支出;增加聘用人员经费1.77万元;增加办公设备购置经费21.15万元,主要是根据委机关人员配备及资产配置情况,对2003年登记入账已达报废年限老旧且无法正常使用资产更新换代,计划按配置标准购置文件柜60组、办公桌椅53套、沙发7个;增加社区、扶贫村支援共建帮扶经费34万元;增加点军办公大楼物业管理费8.4万元。
8.2150799 资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出。
2022年预算数为0,比2021年执行数减少1.57万元,下降100%。主要是2021年用上年搬家经费结余资金支出定制书柜尾款,2022年无此项支出。
9.2160699 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出。
2022年预算数为0,比2021年执行数减少4.39万元,下降100%。主要是2021年上级拨入专项招商活动工作经费支出招商专班相关费用,2022年无此专项。
10.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
2022年在职人员住房公积金88.64万元,比2021年减少2.44万元,下降2.68%,主要是根据职工缴费工资基数据实编列。
11.2239999 国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出。
2022年预算数为0,比2021年执行数减少289.4万元,下降100%。主要是2021年用于监管企业决算审计费用支出289.4万元,2022年预算中无此专项。
六、关于宜昌市国资委2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市国资委2022年一般公共预算基本支出2067万元,其中:
人员经费1905.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。比2021年预算数增加40.31万元,其中2022年工资福利支出比上年增加12.74万元,主要是考虑2022年增人增资因素;对个人和家庭补助支出比2021年预算增加27.57万元,主要是退休人员增人增资。
公用经费161.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。比2021年预算数减少11.18万元,主要原因:结合2021年实际执行情况及2022年工作安排据实编制,同时将原来在基本公用支出中编制的点军办公楼物业管理费8.4万元转至项目支出列支。
七、关于宜昌市国资委2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市国资委2022年“三公”经费预算8.7万元,比2021年预算增加0.5万元。其中:
因公出国(境)费6万元,与上年安排一致;
公务接待费1.2万元,与上年安排一致;
公务用车购置及运行维护费1.5万元,比2021年预算增加0.5万元,其中公务用车购置费为0,与上年安排一致;公务用车运行维护费1.5万元,比2021年预算增加0.5万元,主要原因是增加2022年公务车维修费。
八、关于宜昌市国资委2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市国资委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市国资委2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市国资委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)宜昌市国资委项目情况。
市国资委2022年无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目预算。
(二)机关运行经费
宜昌市国资委2022年机关运行经费预算161.64万元,比2021年预算减少11.18万元。其中,办公及印刷费预算24万元,与上年安排一致;邮电费预算3.5万元,比上年减少0.5万元;水、电8.5万元,比上年减少1.5万元;差旅费预算18万元,与上年安排一致;维修(护)费2万,与上年安排一致;会议费1.2万元,与上年安排一致;培训费2万,比上年减少1万元;公务接待费1.2万,与上年安排一致;出国出境费6万元,与上年安排一致;工会经费14.77万元,比2021年预算数减少0.41万元,主要是根据工资基数计提;福利费7.57万元,比2021年预算数增加1.57万元,主要是按照2021年实际执行情况编列;劳务费1万元,比2021年预算数减少1万元,主要是按照2021年实际执行情况编列;公务用车运行维护费1.5万元,比2021年预算数增加0.5万元,增加2022年公务车维修费;公务交通补贴33.46万元,比2021年预算数减少1.54万元;租车费用3万元,与上年安排一致;离退休公用经费21.58万元,比2021年减少0.89万元;其他商品和服务支出12.36万元,比2021年增加2.36万元,主要是按照2021年实际执行情况编列;物业管理费减少7.77万元,主要是2022年将原来在基本公用支出中编制的点军办公楼物业管理费8.4万元转至项目支出列支。
(三)政府采购情况
宜昌市国资委2022年政府采购预算总额20.95万元,其中:政府采购货物预算20.95万元,主要是安排网上商城采购复印纸1万元,购置53套办公桌椅、60组文件柜、7件沙发19.95万元;无政府采购工程预算以及政府采购服务预算支出。
比2021年政府采购预算增加19.95万元,主要是根据委机关人员配备及资产配置情况,对2003年登记入账已达报废年限老旧且无法正常使用资产更新换代。
(四)国有资产占有使用情况
截至2021年12月宜昌市国资委资产账面价值1085.78万元,其中:以1元名义价值入账土地4处,面积6751.42㎡;拥有房屋建筑面积8724.53㎡,账面价值805.11万元;拥有车辆1台,价值17.98万元;拥有办公电器及家具789台(套),账面价值258.2万元,其中新增电脑、打印机等资产87.57万元,报废已到年限及无法使用等资产33.41万元;无形资产4.49万元。
(五)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理的有关要求,一是加强组织领导,对编制的绩效目标和绩效评价逐一审核把关,确保预算绩效目标的实现。二是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效工作,充分运用绩效评价结果,调整设置指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理体制。三是明确工作责任,扎实开展部门预算绩效管理工作,在编制2022年部门预算时,认真梳理项目功能,依据功能特征明确项目绩效目标,量化绩效指标,设置绩效目标同预算编制紧密结合,合理优化项目支出结构。四是进一步完善绩效报告制度,积极推动绩效信息公开,并接受社会监督。
2.部门整体支出预算绩效目标表
一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
|
公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
|
|
预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
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三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
|
公用经费预算支出控制率 |
80%-100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
|
项目经费预算支出控制率 |
90%-100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
|
资金使用合法性、合规性 |
合法、合规 |
|
|
资金使用率 |
90%及以上 |
|
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。 |
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|
信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
|
绩效信息 |
规范、完整、准确 |
|
|
部门决算 |
规范、完整、准确 |
|
|
绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
|
预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
|
|
预算绩效评价 |
每年至少一次 |
|
|
资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
|
固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
|
|
资产出租出借 |
合法合规 |
|
|
资产配置标准 |
合法合规 |
|
|
资产清查 |
合法合规 |
|
|
政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
0% |
政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 |
100% |
政府采购预算项目执行个数 |
|
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 |
完整、准确、规范 |
|
|
及时签订政府采购合同 |
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
|
|
政府采购合同按时公示 |
签订合同后 2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
|
政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
|
政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后 30日内 |
|
|
政府采购项目履约验收率 |
100% |
|
|
绿色采购比例 |
99%及以上 |
|
|
在“832 平台”采购脱贫地区农副产品的比例 |
食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200 元。 |
|
|
支持中小企业政策 |
采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30% 以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业比例不低于60% 。 |
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
|
工作产出 |
国有产权登记率 |
100% |
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国有资产评估核准备案率 |
100% |
|
|
国有资产进场交易率 |
100% |
|
|
国有资本收益收缴率 |
100% |
|
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经营业绩目标考核覆盖率 |
100% |
|
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工作效益 |
目标考核 |
合格 |
按照预计考核等次填报 |
实现出资企业国有资产保值增值 |
100% |
|
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强化金融和债务风险管控 |
确保不发生重大风险 |
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(六)政府债务情况说明
宜昌市国资委2022年无政府债务。
第四部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。
3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.卫生健康支出:反映医疗卫生方面的支出。
5.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
9.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
12.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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