第一部分 市城管执法支队概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 市城管执法支队2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 市城管执法支队2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释
 

第一部分 市城管执法支队概况

　　一、主要职能

　　负责协调、指导城区城市管理执法工作和城管执法队伍建设工作；组织开展城区城市管理各项重要执法活动及相关专项整治工作；负责对城市管理执法队伍的形象建设实施监督检查,配合做好城市管理执法其它监督工作，有权查处城区跨区域、重大复杂案件；统一受理各区需征求市相关部门意见的案件；统一调度全市（城区）城管执法队伍；以市城市管理执法委员会名义对管辖权有争议的案件指定管辖；具体承担由住建领域移交的行政处罚职责；承担城区建筑垃圾运输处置执法监管工作；负责协调城区城市管理执法公安保障工作；完成上级交办的其它工作。

　　二、单位机构设置

　　市城市管理执法支队是市城市管理执法委员会所属的相当副县级公益一类事业单位，根据《关于调整市城市管理委员会有关机构编制事项的通知》（宜编〔2017〕55号）和《关于调整市城管执法委员会所属事业单位机构编制事项的事宜》（宜编〔2019〕101号）文件批复的机构设置情况，调剂增核支队事业编制31名，调整后支队事业编制为74名，重新核定内设机构8个。市城市管理执法支队是纳入2022年部门预算编制范围的单位。

　　市城管执法支队内设机构如下

第二部分 市城管执法支队2022年部门预算表

部门公开表6

　　 一般公共预算基本支出表

　　 单位：万元

第三部分 市城管执法支队2022年部门预算情况说明

　　一、关于市城管执法支队2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，市城管执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。市城管执法支队2022年收支总预算1638.57万元。

　　二、关于市城管执法支队2022年收入总表的说明

　　市城管执法支队2022年收入预算1638.57万元，其中:一般公共预算拨款收入1438.57万元，占87.79%；政府性基金预算拨款收入200万元，占12.21%。

　　三、关于市城管执法支队2022年支出总表的说明

　　市城管执法支队2022年支出预算1638.57万元，其中：人员类项目支出1210.24万元，占73.86%；运转类项目支出228.33万元，占13.93%；特定目标类项目支出200万元，占12.21%。

　　四、关于市城管执法支队2022年财政拨款收支总表的说明

　　市城管执法支队2022年财政拨款收支总预算1638.57万元。收入包括一般公共预算拨款1438.57万元，政府性基金预算拨款200万元。支出包括一般公共预算支出1638.57万元，其中社会保障和就业支出172.56万元，占10.53%；卫生健康支出175.24万元，占10.7%；城乡社区支出1185.04万元（含政府性基金预算支出200万元），占72.32%；住房保障支出105.73万元，占6.45%。

　　五、关于市城管执法支队2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了运转类项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　市城管执法支队2022年一般公共预算拨款1438.57万元，比2021年执行数增加（减少）609.48万元，主要是项目支出减少，其中：一是2021年宜昌市城管执法监督平台项目和市城管执法支队装备采购经费项目和支队办公室装修及购买办公设备、执法装备经费项目已完成。二是2022年城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目为政府性基金预算支出，不在一般公共预算支出内。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业（类）支出172.56万元，占12%；卫生健康（类）支出175.24万元，占12.18%；城乡社区支出985.04万元，占68.47%；住房保障支出105.73万元，占7.35%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出71.86万元，比2021年执行数增加6.31万元，增长9.63%。主要原因：退休人员增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出81.36万元，比2021年执行数减少6.16万元，下降7.5%。主要原因：人员变动（调出和退休）。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出19.34万元，比2021年执行数增加19.34万元，增长100%。主要原因：2021年功能分类代码使用错误。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出74.89万元，比2021年执行数增加0.59万元，增长1%。主要原因：人员工资变动，基数上调。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出100.35万元，比2021年执行数增加5.2万元，增长5.47%。主要原因：人员工资变动，基数上调。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2022年预算支出985.04万元，比2021年执行数减少266.02万元，下降21.26%。主要原因：2021年宜昌市城管执法监督平台项目和市城管执法支队装备采购经费项目和支队办公室装修及购买办公设备、执法装备经费项目已完成。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少364.85万元，下降100%。主要原因：2022年城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目为政府性基金预算支出，不在一般公共预算支出内。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出105.73万元，比2021年执行数减少3.27万元，下降3%。主要原因：人员变动（调出和退休）。

　　六、关于市城管执法支队2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　市城管执法支队2022年一般公共预算基本支出1308.56万元，其中：

　　人员经费1210.23万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助和奖励金。

　　公用经费98.32万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

　　七、关于市城管执法支队2022年“三公”经费支出表的说明

　　市城管执法支队2022年“三公”经费预算1万元，比2021年预算减少（增加）0万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：支队无此项开支；公务接待费1万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：支队体制改革完成、执法职能增加、渣土管理已见成效、执法监督平台建成和科技治超项目开展，预计来学习考察人员会增加，与2021年预算保持一致；公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：支队车改后，无公务用车。公务用车运行维护费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，主要原因：支队车改后，无公务用车。

　　八、关于市城管执法支队2022年政府性基金预算支出表的说明

　　市城管执法支队2022年政府性基金预算支出200万元,其中基本支出0万元，占0%；项目支出200万元，占100%。

　　九、关于市城管执法支队2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　市城管执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)宜昌市城市管理执法支队项目情况。

　　1.城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目：项目投资总额450万元，2022年预算安排200万元，项目主要用于城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目二期建设。2022年需安排预算200万元，其组成：二期施工合同款80%扣除预付款后计180万元、招标代理等二类费用20万元。

　　（二）机关运行经费

　　市城管执法支队2022年机关运行经费预算98.32万元，比2021年预算增加7.96万元。其中，办公及印刷费预算9万元，比2021年预算增加1.5万元，主要原因是办公耗材增加，印刷费成本的提高；水费预算1.1万元，比2021年预算增加0.5万元，主要是办公场所变更，水费按办公面积测算；电费预算4.64万元，比2021年预算减少0.36万元，主要是办公场所变更；邮电费预算1.1万元，比2021年预算增加0.1万元，主要原因是办公室增加，电话费增加；物业管理费预算1.67万元，比2021年减少0.83万元，主要是部分物业管理费在运转类项目开支；差旅费预算4.5万元，比2021年预算减少1万元，主要原因是新冠疫情，外出考察学习培训减少；会议费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因支队无此项预算；维修（护）费预算1.5万元，与2021年预算一致；培训费预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因2021年培训费在运转类项目里开支；公务接待费1万元，与2021年预算一致；福利费预算9.6万元，比2021年预算增加1.4万元，主要原因是按编制口径测算；工会经费17.62万元，比2021年预算增加1.62万元，主要原因是按编制口径测算；其他交通费用预算38.33万元，比2021年预算减少0.87万元，主要原因是按编制口径测算；其他商品和服务支出预算1.5万元，比2021年预算增加0.9万元，主要原因是增加疫情防控物资购买经费；办公设备购置4.56万元，比2021年预算增加4.56万元，主要原因是2021年办公设备购置在运转类项目里开支。

　　（三）政府采购情况

　　市城管执法支队2022年政府采购预算总额184.43万元，其中：政府采购货物预算184.43万元，主要是城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目二期建设购买设备及办公设备购置等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，支队固定资产和无形资产原值总额673.27万元，其中：房屋面积992.25平方米，原值215.39万元；通用设备数量256个，原值109.51万元；专用设备97个，原值46.46万元；家具、用具、装具394个，原值30.38万元；无形资产214.22个（含土地210.22平方米，地址为胜利四路9号），原值271.53万元。本单位无价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

　　2021年资产增量249.78万元，其中：固定资产75.21万元，无形资产174.57万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，从评价结果来看，编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规，账务处理科学规范。存在的问题主要一是个别项目资金支付不及时；二是没有很好地落实按时序进度支付资金，导致大部分资金支付集中在年底。

　　在2022年度部门预算编制中，要高度重视绩效管理工作，按要求编报部门整体支出预算绩效目标表及发展性支出项目绩效目标表，特别要改正2021年绩效评价中存在的问题，确保支队预算绩效创优。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　
（六）政府债务情况说明

　　市城管执法支队无此事项公开。

第四部分 名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标除基本支出外的所发生的支出。
3.机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。
5.公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待方面经费。
6.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休方面的支出及行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的医疗保险支出。
9.城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。