第一部分 宜昌市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市环境卫生管理处2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市环境卫生管理处2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分宜昌市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　宜昌市环境卫生管理处隶属城市管理执法委员会，副县级事业单位。主要承担宣传贯彻执行国家、省、市关于环境卫生工作的法律、法规、政策；制定本市环境卫生行业的专业规划、技术规范和质量标准；负责城区环卫行业指导和管理工作；负责城区大中型环卫基础设施建设及大型环卫设备的采购，并指导、监督、协调各区小型环卫设施的建设、运行及管理。

　　二、单位机构设置

　　根据2016年度市编委批复的机构设置情况宜昌市环境卫生管理处编制定员29人，下设5个科室，即办公室、人事科、环卫管理科、规划建设科、垃圾分类管理科。

第二部分 宜昌市环境卫生管理处2022年部门预算表

第三部分 宜昌市环境卫生管理处2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市环境卫生管理处2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市环境卫生管理处2022年收支总预算5168.49万元。

　　二、关于宜昌市环境卫生管理处2022年收入总表的说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年收入预算5168.49万元，其中:一般公共预算拨款收入3136.49万元，占60.68%；政府性基金预算拨款收入2032万元，占39.32%。

　　三、关于宜昌市环境卫生管理处2022年支出总表的说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年支出预算5168.49万元，其中：人员类项目支出1809.01万元，占35%；运转类项目支出200.48万元，占3.88%；特定目标类项目支出3159万元，占61.12%。

　　四、关于宜昌市环境卫生管理处2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年财政拨款收支总预算5168.49万元。收入包括一般公共预算拨款3136.49万元，政府性基金预算拨款2032万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出3136.49万元，其中社会保障和就业支出906.06万元，占28.89%；卫生健康支出368.46万元，占11.75%；城乡社区支出1792.07万元，占57.13%；农林水支出10万元，占0.32%；住房保障支出59.90万元，占1.91%。政府性基金预算支出2032万元，其中城乡社区支出2032万元，占100%；国有资本经营预算支出0万元。

　　五、关于宜昌市环境卫生管理处2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市环境卫生管理处2022年一般公共预算拨款3136.49万元，比2021年执行数3940.66万元减少804.17万元，主要是基本支出减少22.36万元，项目支出减少781.81万元。基本支出减少主要是退休人员去世离退休费减少，项目支出减少主要是2022年比2021年减少了城区生活垃圾分类项目（以奖代补）2220万元，同时2022年比2021年增加了城区快速路环卫作业经费320万元，增加了生活垃圾转运站建设项目1261万元。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出906.06万元，占28.89%；卫生健康支出368.46万元，占11.75%；城乡社区支出1792.07万元，占57.13%；农林水支出10万元，占0.32%；住房保障支出59.90万元，占1.91%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出861.06万元，比2021年执行数888.02万元减少26.96万元，下降3.04%。主要原因是退休职工去世。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出45万元，比2021年执行数46.2万元减少1.2万元，下降2.6%。主要原因是退休职工去世。

　　3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数6万元减少6万元，下降100%。主要原因是根据单位职能2022年不使用该功能科目，残疾人就业保障金在城乡社区支出功能科目反映金额是6万元，与2021年持平。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出42.46万元，比2021年执行数40.2万元增加2.26万元，增长5.62%。主要原因是在职人员薪级工资调整增加缴费基数。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出326万元，比2021年执行数314万元增加12万元，增长3.82%。主要原因是在职人员薪级工资调整增加缴费基数。

　　6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数500万元减少500万元，下降100%。主要原因是2022年项目使用政府性基金预算拨款收入，不在一般公共预算拨款反映。

　　7．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数263.96万元减少263.96万元，下降100%。主要原因是2022年项目使用政府性基金预算拨款收入，不在一般公共预算拨款反映。

　　8．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2022年预算支出1792.07万元，比2021年执行数1606.49万元增加185.58万元，增长11.55%。主要原因是城区快速路环卫作业面积增加导致经费增加。

　　9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数115.69万元减少115.69万元，下降100%。主要原因是2022年项目使用政府性基金预算拨款收入，不在一般公共预算拨款反映。

　　10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数101.79万元减少101.79万元，下降100%。主要原因是2022年项目使用的政府性基金预算拨款收入，不在一般公共预算拨款反映。

　　11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2022年预算支出10万元，比2021年执行数0万元增加10万元，增加100%。主要原因是2021年没有在该功能科目反映，2021年在城乡社区支出反映金额10万元，与2022年持平。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出59.9万元，比2021年执行数58.3万元增加1.6万元，增长2.74%。主要原因是在职人员薪级工资调整增加缴费基数。

　　六、关于宜昌市环境卫生管理处2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年一般公共预算基本支出1916.49万元，其中：人员经费1809.01万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费107.48万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市环境卫生管理处2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年“三公”经费预算0.5万元，比2021年预算减少1.5万元。因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平；公务接待费0.5万元，比2021年预算数减少1.5万元，主要原因：从单位实际出发，编制公务接待费用;公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平。

　　八、关于宜昌市环境卫生管理处2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年政府性基金预算支出2032万元,其中基本支出0万元，占0%；项目支出2032万元，占100%。

　　九、关于宜昌市环境卫生管理处2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市环境卫生管理处项目情况。

　　1.生活垃圾转运站建设项目：项目投资总额15221.44万元，2022年预算安排2000万元，项目包含桔乡路、五龙三路、磨盘溪三座生活垃圾转运站，总设计规模590吨/日，项目计划2021年底开工，2022年底完工。2022年申报预算2000万，主要用于项目工程款支付（按60%比例计算），包含设计费、监理费及其他费用。

　　2.宜昌市智慧环卫(一期)项目：项目投资总额600万元，2022年预算安排100万元。为构建适应高质量发展的环卫综合管理智慧服务体系，采取市、区、县一体化建设方式，开发宜昌市智慧环卫协调指挥平台。

　　3.垃圾分类示范教育基地运行费用及质保金：项目投资总额47万元。其中垃圾分类示范教育基地运行维护费用39万元，主要包括招标选取第三方运营单位管理日常运营，包括讲解员，保安（24小时）、保洁、维修保障、新冠疫情防控、购置空气净化设备等费用；垃圾分类示范教育基地质保金8万元。

　　4.宜昌城区快速路环境卫生作业服务：项目投资总额900万元。根据市政府对《关于将城区快速路市政环卫作业事权调整到市级管理的请示》（宜市城管﹝2019﹞56号）的批示意见，宜昌主城区快速路环卫作业事权从2020年6月1日起由市城管委环卫处接管,快速路含西陵二路、峡州大道、花溪路、点军大道、江城大道和三峡快速路（原三峡高速城区段）六条，2021年6月1日第二轮服务合同签订，主路作业长度92.33km，匝道长度45.833km，总长度138.162km，总面积264.744万平方米, 合同服务期为31个月，至2023年12月31日止。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市环境卫生管理处为公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市环境卫生管理处2022年政府采购预算总额102万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要是购置空气净化设备一台；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算100万元，主要是行业软件开发支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，市环卫处资产总额1830.89万元，其中：流动资产371.3万元、固定资产净值 516.37万元、在建工程924.29万元、无形资产净值18.93万元。资产总额较上年减少1636.4万元，降幅47.2%。主要原因是在建工程沈家店路垃圾转运站项目和东艳路垃圾转运站项目建成移交宜昌市固废处置管理中心使用。

　　2021年固定资产原值较上年增加309.67万元，涨幅57.76%，主要是土地、房屋及构筑物增加196.31万元，通用设备增加112.11万元，家具用具及动植物增加1.25万元；

　　2021年无形资产增加21.19万元。主要是购置垃圾分类报送系统软件。

　　2022年新增资产配置预算102万元，主要是购置空气净化设备和行业软件开发。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市环境卫生管理处2022年组织开展一般公共预算项目支出绩效自评及部门整体支出绩效评价，并根据上年度整体支出绩效评价存在的问题进行整改。确保预算编制更加科学，预算执行更加规范，财政资金使用效率提高。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市环境卫生管理处2022年无政府债务，无此事项公开。
 

　　第四部分名词解释

　　一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入，包括行政事业类资金收入和基本建设资金收入。

　　二、本年支出：指单位本年度全部支出，包括行政事业类资金支出和基本建设类资金支出。

　　三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　四、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出

　　八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　九、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十.城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。

        十一.城乡社区公共设施支出：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。

        十二.城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。

        十三.节能环保支出：指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。

        十四.其他城乡社区事务支出：是指不属于上述各款的各项支出。