宜昌市城市管理执法委员会机关2022年部门预算
栏目:宜昌市城市管理执法委员会 -通知公告 发布时间:2022-02-11
目 录第一部分宜昌市城市管理执法委员会概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市城市管理执法委员会2022年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基
         目  录

  第一部分 宜昌市城市管理执法委员会概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分 宜昌市城市管理执法委员会2022年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  第三部分 宜昌市城市管理执法委员会2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释
 

第一部 分宜昌市城管委概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和规章,起草有关城市管理和城市管理行政执法的有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织拟订相关政策、行业标准和规范,并监督实施。

  (二)组织拟订并实施全市城市管理执法的发展战略、中长期规划和年度计划,组织编制城市管理行业专项规划并组织实施。

  (三)指导县(市、区)城市管理和城市管理行政执法工作。负责全市城市管理和城市管理行政执法的综合协调、监督检查和考核评价。

  (四)负责城市管理行政执法工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政设施管理,以及环境保护管理方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染,水利和湖泊管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违法取土、城市河道违法建筑物拆除,市场监督管理方面无照商贩、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品,公安交通管理方面侵占道路行为,住房和城乡建设等方面的行政处罚权和行政强制权。

  (五)负责城区市政设施运行管理工作。指导监督城区道路(含桥梁、隧道及相关附属设施)、排水和污水管网等市政设施维护管理工作。统筹组织协调城市管理公共基础设施移交管理工作。组织城区(不含长江大堤)防汛排涝工作。负责直管桥梁、隧道等市政设施维护管理。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。

  (六)负责城市市容环境卫生行业管理工作。组织编制城市容貌标准并监督实施。组织协调监督城区市容环卫责任区制度落实。指导监督城区道路清扫保洁、洒水降尘,以及生活垃圾(含餐厨垃圾)、建筑垃圾收集运输处置(不含建筑垃圾资源化利用)等工作。组织推进城市生活垃圾分类工作。负责中心城区生活垃圾转运站、生活垃圾处理场(厂)、餐厨垃圾处理厂等设施建设及运营监管。负责城区公厕建设维护的监管工作。

  (七)负责城区公共停车设施管理。

  (八)负责城区户外广告设置的行政许可实施工作。

  (九)按照事权划分,组织编制城市管理突发公共事件、自然灾害等应急预案,并组织实施。

  (十)负责全市城市管理科技创新工作,推进实施智慧城管建设工作。

  (十一)负责本行业(本系统)生态环境保护及安全生产监督管理工作。

  (十二)完成上级交办的其他任务。

  (十三)职能转变。市城市管理执法委员会要切实推动城市管理向城市治理的转变,加强城市综合管理统筹协调工作,推进城市管理科学化、精细化、智能化,不断提高城市管理水平。

  (十四)有关职责分工。
1.与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市公安局、市市场监督管理局、市生态环境局、市水利和湖泊局等部门在城市管理和执法方面的职责分工,继续按照中共宜昌市委机构编制委员会《关于调整市城市管理委员会有关机构编制事项的通知》(宜编〔2017〕55号)执行。
2.与市林业和园林局的职责分工。市城市管理执法委员会负责城市园林绿化管理行政处罚权的实施。对市林业和园林局移交的案件线索进行立案审查、调查取证,依法作出行政处罚并执行,并将结果及时通报市林业和园林局。市林业和园林局负责城市园林绿化行业管理,负责管理职责范围内的日常检查和巡查,对发现的违法行为线索及有关证据资料移交市城市管理执法委员会。市城市管理执法委员会应配合做好日常检查、巡查工作,对发现的问题依法予以处理。

  二、单位机构设置

  根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:宜昌市城市管理执法委员会机关。宜昌市城市管理执法委员会,为市政府工作部门,内设办公室、督察科、法规科(行政审批科)、市政设施科(安全生产监督管理科)、市容管理科、环境卫生科、计财装备科、人事科、直属机关党委等组成。编制人数27人,实有在职人员25人。

  

  

第二部分 宜昌市城管委2022年部门预算表

      部门公开表1
部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2000.44 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入 4197.00 二、国防支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、公共安全支出  
四、财政专户管理资金收入   四、教育支出  
五、单位资金收入   五、科学技术支出  
其中:事业收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
上级补助收入   七、社会保障和就业支出 169.68
附属单位上缴收入   八、卫生健康支出 104.20
事业单位经营收入   九、节能环保支出 380.00
其他收入   十、城乡社区支出 5063.50
    十一、农林水支出 10.00
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探工业信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、援助其他地区支出  
    十七、自然资源海洋气象等支出  
    十八、住房保障支出 50.05
    十九、粮油物资储备支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出 420.00
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
本年收入合计 6197.44 本年支出合计 6197.44
上年结转   结转下年  
使用非财政拨款结余      
收入总计 6197.44 支出总计 6197.44
       

 

                      部门公开表2  
部门收入总表  
                      单位:万元  
科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助
收入
附属单位
上缴收入
事业单位
经营收入
其他收入 上年结转 使用非财政拨款结余
科目编码 科目名称
  合计 6197.44 2000.44 4197.00                  
208 社会保障和就业支出 169.68 169.68                    
20805 行政事业单位养老支出 165.68 165.68                    
2080501 行政单位离退休 124.40 124.40                    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.28 41.28                    
20899 其他社会保障和就业支出 4.00 4.00                    
2089999 其他社会保障和就业支出 4.00 4.00                    
210 卫生健康支出 104.20 104.20                    
21011 行政事业单位医疗 104.20 104.20                    
2101101 行政单位医疗 35.45 35.45                    
2101103 公务员医疗补助 68.75 68.75                    
211 节能环保支出 4577.00 380.00 4197.00                  
21103 污染防治 4577.00 380.00 4197.00                  
2110304 固体废弃物与化学品 4577.00 380.00 4197.00                  
212 城乡社区支出 866.50 866.50                    
21201 城乡社区管理事务 866.50 866.50                    
2120101 行政运行 637.78 637.78                    
2120199 其他城乡社区管理事务支出 228.72 228.72                    
213 农林水支出 10.00 10.00                    
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 10.00 10.00                    
2130505 生产发展 10.00 10.00                    
221 住房保障支出 50.05 50.05                    
22102 住房改革支出 50.05 50.05                    
2210201 住房公积金 50.05 50.05                    
230 转移性支出 420.00 420.00                    
23003 专项转移支付 420.00 420.00                    
2300312 城乡社区 420.00 420.00                    

 

          部门公开表3
部门支出总表
            单位:万元
科目 总计 人员类项目支出 运转类项目支出 特定目标类
项目支出
科目编码 科目名称 公用经费
项目支出
其他运转类
项目支出
  合计 6197.44 699.95 87.77 272.72 5137.00
208 社会保障和就业支出 169.68 166.93 2.75    
20805 行政事业单位养老支出 165.68 162.93 2.75    
2080501 行政单位离退休 124.40 121.65 2.75    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.28 41.28      
20899 其他社会保障和就业支出 4.00 4.00      
2089999 其他社会保障和就业支出 4.00 4.00      
210 卫生健康支出 104.20 104.20      
21011 行政事业单位医疗 104.20 104.20      
2101101 行政单位医疗 35.45 35.45      
2101103 公务员医疗补助 68.75 68.75      
211 节能环保支出 380.00       380.00
21103 污染防治 380.00       380.00
2110304 固体废弃物与化学品 380.00       380.00
212 城乡社区支出 5063.50 378.76 85.02 262.72 4337.00
21201 城乡社区管理事务 866.50 378.76 85.02 262.72 140.00
2120101 行政运行 637.78 378.76 85.02 174.00  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 228.72     88.72 140.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4197.00       4197.00
2120803 城市建设支出 4197.00       4197.00
213 农林水支出 10.00     10.00  
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 10.00     10.00  
2130505 生产发展 10.00     10.00  
221 住房保障支出 50.05 50.05      
22102 住房改革支出 50.05 50.05      
2210201 住房公积金 50.05 50.05      
230 转移性支出 420.00       420.00
23003 专项转移支付 420.00       420.00
2300312 城乡社区 420.00       420.00

   

      部门公开表4
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2000.44 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入 4197.00 二、国防支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、公共安全支出  
四、财政专户管理资金收入   四、教育支出  
五、单位资金收入   五、科学技术支出  
其中:事业收入   六、文化旅游体育与传媒支出  
上级补助收入   七、社会保障和就业支出 169.68
附属单位上缴收入   八、卫生健康支出 104.20
事业单位经营收入   九、节能环保支出 380.00
其他收入   十、城乡社区支出 5063.50
    十一、农林水支出 10.00
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探工业信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、援助其他地区支出  
    十七、自然资源海洋气象等支出  
    十八、住房保障支出 50.05
    十九、粮油物资储备支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出 420.00
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
本年收入合计 6197.44 本年支出合计 6197.44
上年结转  
结转下年
 
使用非财政拨款结余      
收入总计 6197.44 支出总计 6197.44
       

 

            部门公开表5
一般公共预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 2021年执行数 2022年支出 2022年预算数比
2021年执行数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)
  合计 1727.95 2000.44 787.72 1212.72 272.49 15.77%
208 社会保障和就业支出 156.67 169.68 169.68   13.01 8.31%
20805 行政事业单位养老支出 153.67 165.68 165.68   12.01 7.82%
2080501 行政单位离退休 112.14 124.40 124.40   12.26 10.93%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.43 41.28 41.28   3.85 10.29%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.10       -4.10 -100.00%
20899 其他社会保障和就业支出 3.00 4.00 4.00   1.00 33.33%
2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 4.00 4.00   1.00 33.33%
210 卫生健康支出 105.12 104.20 104.20   -0.92 -0.87%
21011 行政事业单位医疗 105.12 104.20 104.20   -0.92 -0.87%
2101101 行政单位医疗 37.97 35.45 35.45   -2.52 -6.63%
2101103 公务员医疗补助 67.15 68.75 68.75   1.60 2.38%
211 节能环保支出 493.64 380.00   380.00 -113.64 -23.02%
21103 污染防治 493.64 380.00   380.00 -113.64 -23.02%
2110304 固体废弃物与化学品 493.64 380.00   380.00 -113.64 -23.02%
212 城乡社区支出 909.45 866.50 463.78 402.72 -42.95 -4.72%
21201 城乡社区管理事务 700.95 866.50 463.78 402.72 165.55 23.62%
2120101 行政运行 658.88 637.78 463.78 174.00 -21.10 -3.20%
2120199 其他城乡社区管理事务支出 42.07 228.72   228.72 186.65 443.67%
21203 城乡社区管理事务 208.50       -208.50 -100.00%
2120399 其他城乡社区公共设施支出 208.50       -208.50 -100.00%
213 农林水支出 10.00 10.00   10.00 0.00 0.00%
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 10.00 10.00   10.00 0.00 0.00%
2130505 生产发展 10.00 10.00   10.00 0.00 0.00%
221 住房保障支出 53.07 50.05 50.05   -3.02 -5.69%
22102 住房改革支出 53.07 50.05 50.05   -3.02 -5.69%
2210201 住房公积金 53.07 50.05 50.05   -3.02 -5.69%
230 转移性支出   420.00   420.00 420.00  
23003 专项转移支付   420.00   420.00 420.00  
2300312 城乡社区   420.00   420.00 420.00  

 

        部门公开表6
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
部门预算支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 787.72 699.95 87.77
301 工资福利支出 544.19 544.19  
30101 基本工资 116.69 116.69  
30102 津贴补贴 252.24 252.24  
30103 奖金 9.72 9.72  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.28 41.28  
30110 职工基本医疗保险缴费 35.45 35.45  
30111 公务员医疗补助缴费 34.75 34.75  
30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00  
30113 住房公积金 50.05 50.05  
302 商品和服务支出 87.77   87.77
30201 办公费 10.00   10.00
30202 印刷费 10.00   10.00
30205 水费 0.70   0.70
30206 电费 7.00   7.00
30207 邮电费 2.50   2.50
30211 差旅费 8.00   8.00
30213 维修(护)费 2.00   2.00
30215 会议费 2.00   2.00
30217 公务接待费 1.60   1.60
30228 工会经费 8.33   8.33
30229 福利费 5.00   5.00
30231 公务用车运行维护费 1.40   1.40
30239 其他交通费用 21.79   21.79
30299 其他商品和服务支出 7.45   7.45
303 对个人和家庭的补助 155.75 155.75  
30302 退休费 121.65 121.65  
30307 医疗费补助 34.00 34.00  
30309 奖励金 0.02 0.02  
30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 0.08  

 

                  部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
                    单位:万元
2021年预算数 2022年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
3.70   1.20   1.20 2.50 3.00   1.40   1.40 1.60

 

 

 

 

部门公开表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2022年政府性基金预算支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4197.00

 

4197.00

212

城乡社区支出

4197.00

 

4197.00

 21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

4197.00

 

4197.00

  2120803

  城市建设支出

4197.00

 

4197.00

 

 

 

 

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2022年国有资本经营预算支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

第三部分宜昌市城管委2022年部门预算情况说明

  一、关于宜昌市城管委2022年收支总表的说明

  按照综合预算的原则,市城管委2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、转移性支出。市城管委2022年收支总预算6197.44万元。

  二、关于宜昌市城管委2022年收入总表的说明

  市城管委2022年收入预算6197.44万元,其中:一般公共预算拨款收入2000.44万元,占32.28%;政府性基金预算财政拨款收入4197万元,占67.72%。

  三、关于宜昌市城管委2022年支出总表的说明

  市城管委2022年支出预算6197.44万元,其中:人员类项目支出699.95万元,占11.29%;运转类项目支出360.49万元,占5.82%;特定目标类项目支出5137万元,占82.89%。

  四、关于宜昌市城管委2022年财政拨款收支总表的说明

  市城管委2022年财政拨款收支总预算6197.44万元。收入包括一般公共预算拨款2000.44万元,政府性基金预算拨款4197万元,国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出2000.44万元,占32.28%;其中社会保障和就业支出169.68万元,占2.74%;卫生健康支出104.20万元,占1.68%;节能环保支出380万元,占6.13%;城乡社区支出866.5万元,占13.98%;农林水支出10万元,占0.16%;住房保障支出50.05万元,占0.81%;转移性支出420万元,占6.78%。政府性基金预算支出4197万元,其中:城乡社区支出4197万元,占67.72%。国有资本经营预算支出0万元。

  五、关于宜昌市城管委2022年一般公共预算支出表的说明

  按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出、同时合理保障了必要支出需求。

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况

  市城管委2022年一般公共预算拨款2000.44万元,比2021年执行数增加272.49万元,增长15.77%。主要一是落实清违行动方案,增加清违专项工作经费;二是协管员经费补贴属于对下转移支付,2021年执行数中由财政统一列支,未反映在本级预算单位决算中。

  (二)一般公共预算拨款结构情况

  社会保障和就业支出169.68万元,占8.48%;卫生健康支出104.20万元,占5.21%;节能环保支出380万元,占19.00%;城乡社区支出866.50万元,占43.31%;农林水支出10万元,占0.50%;住房保障支出50.05万元,占2.50%;转移性支出420万元,占21.00%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1.(2080501)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2022年预算支出124.4万元,比2021年执行数增加12.26万元,增长10.93%。主要原因是退休人员增加从而增加退休人员奖励性补贴。

  2.(2080505)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算支出41.28万元,比2021年执行数增加3.85万元,增长10.29%。主要原因按照预算编制口径基数测算。

  3.(2080506)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2022年预算支出0万元,比2021年执行数减少4.1万元,下降100%。主要原因是2021年度退休人员增加职业年金缴费,2022年暂无此项支出。

  4.(2089999)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2022年预算支出4万元,比2021年执行数增加1万元,增长33.33%。主要原因是2022年增加缴纳残疾人就业保障金基数。

  5.(2101101)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年预算支出35.45万元,比2021年执行数减少2.52万元,下降6.63%。主要原因是按照预算编制口径基数测算。

  6.(2101103)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算支出68.75万元,比2021年执行数增加1.6万元,增长2.38%。主要原因是按照预算编制口径基数测算。

  7.(2110304)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。2022年预算支出380万元,比2021年执行数减少113.64万元,下降23.02%。主要原因是2021年执行数中包括上年结转资金支付,2022年调整医疗废物处置收入收费方式,支出相应调减。

  8.(2120101)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2022年预算支出637.78万元,比2021年执行数减少21.1万元,下降3.2%。主要原因是历行节约,压减公用经费。

  9.(2120199)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2022年预算支出228.72万元,比2021年执行数增加186.65万元,增长443.67%。主要原因是2022年增加清违专班工作经费及行业培训经费支出。

  10.(2130505)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。2022年预算支出10万元,与2021年执行数持平。

  11.(2210201)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年预算支出50.05万元,比2021年执行数减少3.02万元,下降5.69%。主要原因是按照预算编制口径基数测算。

  12.(2300312)转移性支出(类)专项转移支付(款)城乡社区(项)。2022年预算支出420万元,比2021年预算增加420万元。主要原因是2021年执行数由财政局统一列支,预算单位不编列。

  六、关于宜昌市城管委2022年一般公共预算基本支出表的说明

  市城管委2022年一般公共预算基本支出787.72万元,其中:

  人员经费699.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。比2021年预算数增加86.03万元,其中2022年工资福利支出比上年增加49.73万元,主要原因是增加调入人员工资及社保方面支出;对个人和家庭补助支出比2021年预算增加36.29万元,主要是退休人员增人增资。

  公用经费87.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比2021年预算数减少25.41万元,主要原因是历行节约,按照公用经费定额并结合单位实际编制。

  七、关于宜昌市城管委2022年“三公”经费支出表的说明

  市城管委2022年“三公”经费预算3万元,比2021年预算减少0.7万元。因公出国(境)费0万元,与2021年预算无增减;公务接待费1.6万元,比2021年预算调整数减少0.9万元,主要原因:从单位实际出发,编制公务接待费用;公务用车购置及运行维护费1.4万元,比2021年预算增加0.2万元,其中公务用车购置费0万元,与2021年预算无增减;公务用车运行维护费1.4万元,比2021年预算增加0.2万元,主要原因是车辆维修费用增加。

  八、关于宜昌市城管委2022年政府性基金预算支出表的说明

  市城管委2022年政府性基金预算支出4197万元,其中基本支出0万元,项目支出4197万元,占100%,主要是垃圾焚烧发电项目经费。

  九、关于宜昌市城管委2022年国有资本经营预算支出表的说明

  市城管委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)市城管委项目情况。

  1.生活垃圾焚烧发电项目。项目投资总额15824.29万元,2022年预算安排4197万元,项目主要用于核心厂区建设及配套进场道路、取水工程等项目工程费用。

二级项目申报表

 

 

 

 

 

 

                  单位:万元

项目名称

生活垃圾焚烧发电项目

项目编码

42050022307T000000123

项目主管部门

宜昌市城市管理执法委员会

项目执行单位

宜昌市城市管理执法委员会本级

项目负责人

徐兵

联系电话

18871596606

单位地址

西陵后路10

邮政编码

443000

项目属性

延续性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

城建专项

起始年度

2022

终止年度

2024

项目简介

宜昌市生活垃圾焚烧发电特许经营项目由20201019日获市政府批复实施,项目配套投入15824.29万元,由市级财政承担。项目包含核心厂区建设及配套进场道路、取水工程等项目前期费用。

 

 

 

 

项目总预算

15,824.29

项目当年预算

4,197.00

当年预算变动情况

 

 

 

项目资金来源

来源项目

金额

 

合计

4,197.00

 

一般公共预算财政拨款

0.00

 

  其中:申请当年预算拨款

0.00

 

政府性基金预算财政拨款

4,197.00

 

财政专户管理资金

0.00

 

单位资金

0.00

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

生活垃圾焚烧发电项目

第三方运营监管服务费

247.75

项目合同

 

生活垃圾焚烧发电项目

项目工程费用

4,197.00

项目合同

 

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

 

 

 

 

 

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

数量指标

取水工程工程量

≤5公里

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

数量指标

配套进场道路

≤9公里

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

质量指标

取水工程质量达标

取水管线满足500/时供水能力

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

质量指标

进场道路达标

进场道路达到三级公路标准

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

时效指标

第三方建设运营服务费

分年度支付

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

时效指标

资金拨付及时性

及时

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

时效指标

项目完成

202212月年底

 

生活垃圾焚烧发电项目

产出指标

成本指标

资金总成本

≤4200万元

 

生活垃圾焚烧发电项目

效益指标

社会效益指标

提升城市形象

提升

 

生活垃圾焚烧发电项目

效益指标

生态效益指标

生活垃圾对环境污染影响率

降低、减少

 

生活垃圾焚烧发电项目

效益指标

可持续影响指标

完善生活垃圾处置体系

深入推进

 

生活垃圾焚烧发电项目

满意度指标

满意度指标

问卷调查

≥95%

  2.市危废中心PPP项目政府支出责任。项目投资总额380万元,2022年预算安排380万元,项目主要用于危险废物处置中心PPP项目医疗处置收入的返款。

二级项目申报表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

市危废中心PPP项目政府支出责任

项目编码

42050022307T000000125

项目主管部门

宜昌市城市管理执法委员会

项目执行单位

宜昌市城市管理执法委员会本级

项目负责人

徐兵

联系电话

18871596606

单位地址

西陵后路10

邮政编码

443000

项目属性

常年性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

1

政府专项

城建专项

起始年度

2022

终止年度

2022

项目简介

依据宜昌市危险废物处置中心PPP项目合同书返款。由于2022年医疗处置收入不纳入财政专户,非税收入缴入方式发生变化,因此对应PPP政府支出责任不再安排,此项支出为2021年返还收入的尾款。

 

 

 

 

项目总预算

380.00

项目当年预算

380.00

当年预算变动情况

 

 

 

项目资金来源

来源项目

金额

 

合计

380.00

 

一般公共预算财政拨款

380.00

 

  其中:申请当年预算拨款

380.00

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

财政专户管理资金

0.00

 

单位资金

0.00

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

市危废中心PPP项目政府支出责任

医废返款

380.00

 

 

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

 

 

 

 

 

 

市危废中心PPP项目政府支出责任

产出指标

数量指标

实际处理能力

≥95%

 

市危废中心PPP项目政府支出责任

产出指标

质量指标

环保指标达标排放

100%

 

市危废中心PPP项目政府支出责任

产出指标

时效指标

年度运行天数

≥300

 

市危废中心PPP项目政府支出责任

产出指标

成本指标

项目实际支出与预算比

≤100%

 

市危废中心PPP项目政府支出责任

满意度指标

满意度指标

服务对象问卷调查

≥95%

 

市危废中心PPP项目政府支出责任

效益指标

社会效益指标

维护健康及生态环境

良好

  3.市招区用协管员经费补贴。项目投资总额1260万元,2022年预算安排420万元,项目主要用于对区级聘用协管员转移性支付的经费补助。


二级项目申报表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

市招区用协管员经费补贴

项目编码

42050022307T000000134

项目主管部门

宜昌市城市管理执法委员会

项目执行单位

宜昌市城市管理执法委员会本级

项目负责人

徐兵

联系电话

18871596606

单位地址

西陵后路10

邮政编码

443000

项目属性

常年性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

城建专项

起始年度

2022

终止年度

2024

项目简介

依据宜市城管[2018]61号,市级财政按3万元//年标准补助各区。

 

 

 

 

项目总预算

1260.00

项目当年预算

420.00

当年预算变动情况

 

 

 

项目资金来源

来源项目

金额

 

合计

420.00

 

一般公共预算财政拨款

420.00

 

  其中:申请当年预算拨款

420.00

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

财政专户管理资金

0.00

 

单位资金

0.00

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

市招区用协管员经费补贴

高新区协管员补贴

90.00

 

 

市招区用协管员经费补贴

猇亭区协管员补贴

180.00

 

 

市招区用协管员经费补贴

点军区协管员补贴

270.00

 

 

市招区用协管员经费补贴

伍家区协管员补贴

360.00

 

 

市招区用协管员经费补贴

西陵区协管员补贴

360.00

 

 

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

 

 

 

 

 

 

市招区用协管员经费补贴

产出指标

数量指标

协管员补贴标准

3万元//

 

市招区用协管员经费补贴

产出指标

数量指标

协管员补贴人数

140

 

市招区用协管员经费补贴

产出指标

质量指标

协管员队伍建设

提高,加强

 

市招区用协管员经费补贴

产出指标

时效指标

补贴发放及时性

及时

 

市招区用协管员经费补贴

产出指标

成本指标

协管员补贴资金

420万元/

 

市招区用协管员经费补贴

效益指标

社会效益指标

城市管理水平

提升

 

市招区用协管员经费补贴

满意度指标

满意度指标

市民满意度

≥90%

  4.清违专班工作经费。项目投资总额140万元,2022年预算安排140万元,项目主要用于贯彻落实《清违行动实施方案》,成立宜昌市清违领导小组办公室,实时报道“清违行动”工作动态及专班人员工作经费。

二级项目申报表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

清违专班工作经费

项目编码

42050022307T000000147

项目主管部门

宜昌市城市管理执法委员会

项目执行单位

宜昌市城市管理执法委员会本级

项目负责人

徐兵

联系电话

18871696606

单位地址

西陵后路10

邮政编码

443000

项目属性

一次性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

1

政府专项

城建专项

起始年度

2022

终止年度

2022

项目简介

为全面贯彻落实《清违行动实施方案》,成立宜昌市清违领导小组办公室,实时报道清违行动工作动态及专班人员工作经费。

 

 

 

 

项目总预算

140.00

项目当年预算

140.00

当年预算变动情况

 

 

 

项目资金来源

来源项目

金额

 

合计

140.00

 

一般公共预算财政拨款

140.00

 

  其中:申请当年预算拨款

140.00

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

财政专户管理资金

0.00

 

单位资金

0.00

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

清违专班工作经费

宣传经费

100.00

 

 

清违专班工作经费

租车费用

40.00

 

 

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

 

 

 

 

 

 

清违专班工作经费

产出指标

数量指标

专班租车标准

≥650/

 

清违专班工作经费

产出指标

数量指标

执法天数

≥210

 

清违专班工作经费

产出指标

数量指标

宣传专栏

≥50

 

清违专班工作经费

产出指标

数量指标

新媒体宣传数量

≥10

 

清违专班工作经费

产出指标

质量指标

清违行动知晓率

≥95%

 

清违专班工作经费

产出指标

时效指标

项目完成

202212月前

 

清违专班工作经费

产出指标

成本指标

宣传费用

100万元

 

清违专班工作经费

产出指标

成本指标

专班工作经费

40万元

 

清违专班工作经费

效益指标

社会效益指标

违建数量

零增量

 

清违专班工作经费

满意度指标

满意度指标

市民满意度

≥90%

  (二)机关运行经费

  市城管委2022年机关运行经费预算87.77万元,比2021年预算减少25.41万元。其中,办公及印刷费预算20万元,比2021年预算减少12万元,主要原因是落实过紧日子的要求,历行节约,按照公用经费预算定额编列;邮电费预算2.5万元,与2021年预算数持平;水电费预算7.7万元,比2021年预算减少0.9万元,主要原因是参照上年度实际用水用电情况编列;差旅费预算8万元,比2021年预算减少6万元,主要原因是历行节约,压减预算;维修(护)费预算2万元,比2021年预算减少2万元,主要原因是历行节约,压减预算;会议费预算2万元,与2021年预算数持平;公务接待费预算1.6万元,比2021年预算增加0.1万元,基本持平;工会经费预算8.33万元,比2021年预算增加0.56万元,主要原因是按照实际在编人数据实编列;福利费预算5万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维修护预算1.4万元,比2021年预算增加0.2万元,主要原因是公务车辆维修费增加;其他交通费用预算21.79万元,比2021年预算增加0.35万元,主要原因是调入人员增加从而增加公务交通补贴;培训费预算0万元,比2021年预算减少2万元,主要原因本年度项目经费中安排了行业培训经费;其他商品和服务支出7.45万元,比2021年预算减少3.72万元,主要原因是历行节约,压减预算。

  (三)政府采购情况

  市城管委2022年政府采购预算总额3.3万元,其中:政府采购货物预算3.3万元,主要是购置办公用复印纸支出;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占有使用情况

  截止2021年12月31日,市城管委资产总额11121.77万元,其中:流动资产159.83万元、固定资产净值 429.87万元、在建工程10527.8万元、无形资产净值4.27万元。资产总额较上年增加7459.7万元,涨幅203.7%,主要是增加垃圾焚烧发电项目经费的在建工程费用。固定资产原值较上年增加75.41万元,涨幅13.38%,主要一是增加视频会议室设备、热成像测温仪等通用设备27.92万元;二是增加大数据局划入电脑及打印机设备47.49万元。2022年无新增资产配置预算支出。无单位价值50万元及以上的通用设备,无单位价值100万元及以上的专用设备。

  (五)预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  一是强化预算编制工作,本年度其他运转类项目及特定目标类项目,均按照绩效目标体系,设置绩效工作内容、目标值及目标时限,做到科学编制、应编尽编,对未通过的绩效目标项目,均不纳入到预算申报项目中;二是做好绩效目标公开工作,对当年纳入预算的特定目标类项目主要内容及绩效目标表,按规定格式在公开网站上同步公开,主动接受社会监督;三是完成绩效评价工作,接受市财政局委派的第三方会计事务所开展年度绩效评价工作,对绩效评价反馈问题及时制定整改措施,确保预算编制更加科学,预算执行更加规范,财政资金使用效率逐年提高。

  2.部门整体支出预算绩效目标表

2022年市直预算部门整体支出绩效目标申报表

一级指标

二级指标内容

指标值

备注

预算编制

人员经费支出预算编报准确率

100%

 

 

公用经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

 

项目经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

预算执行

累计结转结余资金比上年增长率

0%

 

 

三公经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

 

公用经费预算支出控制率

80%—100%

实际支出占预算比率

 

项目经费预算支出控制率

90%—100%

实际支出占预算比率

 

资金使用合法、合规性

合法、合规

 

 

资金使用率

90%及以上

 

 

资金支付进度

6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。

 

信息公开

部门预算

规范、完整、准确

 

 

绩效信息

规范、完整、准确

 

 

部门决算

规范、完整、准确

 

绩效管理

绩效目标编报

科学、规范、准确

 

 

预算绩效监控

每季度至少一次

 

 

预算绩效评价

每年至少一次

 

资产管理

资产处置程序

合法合规

 

 

固定资产闲置比率

10%及以下

 

 

资产出租出借

合法合规

 

 

资产配置标准

合法合规

 

 

资产清查

合法合规

 

政府采购

政府采购预算应编未编率

0%

政府采购预算项目个数

 

政府采购预算执行率

100%

政府采购预算项目执行个数

 

所有政府采购项目建立《政府采购台账》

完整、准确、规范

 

 

及时签订政府采购合同

在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同

 

政府采购

政府采购合同按时公示

签订合同后2个工作日内

在湖北省政府采购网上

 

政府采购合同按时备案

签订合同后7个工作日内

在政府采购备案系统上

 

政府采购合同按时支付资金

收到发票后30日内

 

 

政府采购项目履约验收率

100%

 

 

绿色采购比例

99%及以上

 

 

在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例

食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。

 

 

支持中小企业政策

采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明

工作产出

对城区及县市区城市管理问题巡察评估

城区月度通报12份、县市通报4份

 

 

市直管桥梁隧道及铁道口的维护管理

桥梁100座、隧道10座、铁道口4处

 

 

完成中转站建设

3座

 

 

执法领域检查考核、暗访

全覆盖

 

 

马路办公

全覆盖

 

 

新建(增)公共停车泊位

城区5000个

 

工作效益

目标考核

合格及以上

 

 

数字城管平台运行处置城市管理问题办结率

97%及以上

 

 

城区垃圾分类

全覆盖

 

 

快速路作业清扫机械化率

100%

 

 

全市生活垃圾无害化处理率

100%

 

 

各区禁违工作检查考核

新增违法建设零增长

 

 

服务对象满意度

95%及以上

 

 

停车投诉办结率

95%及以上


  (六)政府债务情况说明

  市城市管理执法委员会本级无政府债务情况。
 

第四部分 名词解释

  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:为完成特定行政任务和事业发展目标除基本支出外的所发生的支出。

  因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。

  公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待方面经费。

  公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  社会保障和就业支出:指行政事业单位离退休方面的支出及行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  卫生健康支出:指行政事业单位缴纳的医疗保险支出。

  城乡社区管理事务支出:指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。

  节能环保支出:指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出,具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。

  其他城乡社区事务支出:是指不属于上述各款的各项支出。

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