目 录

　　第一部分 宜昌市城市管理执法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市城市管理执法委员会2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市城市管理执法委员会2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释
 

第一部分 宜昌市城市管理执法委员会概况

　　一、主要职能 

　　根据市委、市政府关于印发《宜昌市城市管理执法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文[2019]34号）的通知，市城市管理执法委员会是市政府工作部门，为正县级单位，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和规章，起草有关城市管理和城市管理行政执法的有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织拟订相关政策、行业标准和规范，并监督实施。

　　（二）组织拟订并实施全市城市管理执法的发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制城市管理行业专项规划并组织实施。

　　（三）指导县（市、区）城市管理和城市管理行政执法工作。负责全市城市管理和城市管理行政执法的综合协调、监督检查和考核评价。

　　（四）负责城市管理行政执法工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政设施管理，以及环境保护管理方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，水利和湖泊管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违法取土、城市河道违法建筑物拆除，市场监督管理方面无照商贩、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品，公安交通管理方面侵占道路行为，住房和城乡建设等方面的行政处罚权和行政强制权。

　　（五）负责城区市政设施运行管理工作。指导监督城区道路（含桥梁、隧道及相关附属设施）、排水和污水管网等市政设施维护管理工作。统筹组织协调城市管理公共基础设施移交管理工作。组织城区（不含长江大堤）防汛排涝工作。负责直管桥梁、隧道等市政设施维护管理。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。

　　（六）负责城市市容环境卫生行业管理工作。组织编制城市容貌标准并监督实施。组织协调监督城区市容环卫责任区制度落实。指导监督城区道路清扫保洁、洒水降尘，以及生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾收集运输处置（不含建筑垃圾资源化利用）等工作。组织推进城市生活垃圾分类工作。负责中心城区生活垃圾转运站、生活垃圾处理场（厂）、餐厨垃圾处理厂等设施建设及运营监管。负责城区公厕建设维护的监管工作。

　　（七）负责城区公共停车设施管理。

　　（八）负责城区户外广告设置的行政许可实施工作。

　　（九）按照事权划分，组织编制城市管理突发公共事件、自然灾害等应急预案，并组织实施。

　　（十）负责全市城市管理科技创新工作，推进实施智慧城管建设工作。

　　（十一）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十二）完成上级交办的其他任务。

　　(十三)职能转变。市城市管理执法委员会要切实推动城市管理向城市治理的转变，加强城市综合管理统筹协调工作，推进城市管理科学化、精细化、智能化，不断提高城市管理水平。

　　（十四）有关职责分工。
1.与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市公安局、市市场监督管理局、市生态环境局、市水利和湖泊局等部门在城市管理和执法方面的职责分工，继续按照中共宜昌市委机构编制委员会《关于调整市城市管理委员会有关机构编制事项的通知》（宜编〔2017〕55号）执行。
2.与市林业和园林局的职责分工。市城市管理执法委员会负责城市园林绿化管理行政处罚权的实施。对市林业和园林局移交的案件线索进行立案审查、调查取证，依法作出行政处罚并执行，并将结果及时通报市林业和园林局。市林业和园林局负责城市园林绿化行业管理，负责管理职责范围内的日常检查和巡查，对发现的违法行为线索及有关证据资料移交市城市管理执法委员会。市城市管理执法委员会应配合做好日常检查、巡查工作，对发现的问题依法予以处理。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市城市管理执法委员会机关，正县级行政单位。编制人数27人，实有在职人员25人，退休人员25人。内设办公室、督察科、法规科（行政审批科）、市政设施科(安全生产监督管理科)、市容管理科、环境卫生科、计财装备科、人事科、直属机关党委等组成。

　　2.宜昌市城市管理执法支队，副县级公益一类事业单位，编制人数74人，实有在职人员62人。内设办公室、综合执法科、人事科、督察大队、规划大队、市容大队、渣土大队、住建大队。

　　3.宜昌市城市管理监督指挥中心，副县级公益一类事业单位，编制人数25人，实有在职人员23人。内设综合科、信息技术科、协调指挥科、监督考评科等组成。

　　4.宜昌市环境卫生管理处，副县级公益一类事业单位，编制人数29人，实有在职人员28人，内设办公室、人事科、垃圾分类科、环卫管理科、规建科等组成。

　　5.宜昌市固废处置管理中心，正科级公益二类事业单位编制人数43人，实有在职人员38人，内设办公室、生产科、设备科等组成。

　　6.宜昌市市政公用设施管理处，正科级公益一类事业单位编制人数43人，实有在职人员38人，内设综合办公室、桥隧科、排水科、道路科等组成。

　　7.宜昌市道路停车管理中心，正科级公益一类事业单位，编制人数10人，实有在职人员8人，内设办公室、信息科、管理科等组成。
 

第二部分 宜昌市城市管理执法委员会2022年部门预算表

			部门公开表1
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13451.61	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	8529.00	二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1456.82
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	831.91
事业单位经营收入		九、节能环保支出	380.00
其他收入		十、城乡社区支出	18546.92
		十一、农林水支出	20.00
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	324.96
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出	420.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	21980.61	本年支出合计	21980.61
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	21980.61	支出总计	21980.61

		部门收入总表								部门公开表2
												单位:万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称
	合计	21980.61	13451.61	8529.00
208	社会保障和就业支出	1393.20	1393.20
20805	行政事业单位养老支出	1360.89	1360.89
2080501	行政单位离退休	124.40	124.40
2080502	事业单位离退休	999.26	999.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.23	237.23
20808	抚恤	1.11	1.11
2080899	其他优抚支出	1.11	1.11
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20
210	卫生健康支出	767.37	767.37
21011	行政事业单位医疗	767.37	767.37
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45
2101102	事业单位医疗	175.57	175.57
2101103	公务员医疗补助	556.35	556.35
211	节能环保支出	4577.00	380.00	4197.00
21103	污染防治	4577.00	380.00	4197.00
2110304	固体废弃物与化学品	4577.00	380.00	4197.00
212	城乡社区支出	14505.01	10173.01	4332.00
21201	城乡社区管理事务	2871.72	2671.72	200.00
2120101	行政运行	637.78	637.78
2120104	城管执法	1184.87	984.87	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1049.07	1049.07
21203	城乡社区公共设施	4308.00	2308.00	2000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4308.00	2308.00	2000.00
21205	城乡社区环境卫生	7314.58	5182.58	2132.00
2120501	城乡社区环境卫生	7314.58	5182.58	2132.00
21299	其他城乡社区支出	10.70	10.70
2129999	其他城乡社区支出	10.70	10.70
213	农林水支出	20.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00
2130505	生产发展	20.00	20.00
221	住房保障支出	298.03	298.03
22102	住房改革支出	298.03	298.03
2210201	住房公积金	298.03	298.03
230	转移性支出	420.00	420.00
23003	专项转移支付	420.00	420.00
2300312	城乡社区	420.00	420.00

						部门公开表3
部门支出总表
						单位：万元
科目		总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
科目编码	科目名称			公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出
	合计	21980.61	5805.80	446.93	552.88	15175.00
208	社会保障和就业支出	1456.82	1421.90	34.92
20805	行政事业单位养老支出	1424.51	1389.59	34.92
2080501	行政单位离退休	124.40	121.65	2.75
2080502	事业单位离退休	1049.00	1016.83	32.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.11	251.11
20808	抚恤	1.11	1.11
2080899	其他优抚支出	1.11	1.11
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20
210	卫生健康支出	831.91	831.91
21011	行政事业单位医疗	831.91	831.91
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45
2101102	事业单位医疗	195.89	195.89
2101103	公务员医疗补助	600.56	600.56
211	节能环保支出	380.00				380.00
21103	污染防治	380.00				380.00
2110304	固体废弃物与化学品	380.00				380.00
212	城乡社区支出	18546.92	3227.03	412.01	532.88	14375.00
21201	城乡社区管理事务	2676.63	1590.12	240.19	412.32	434.00
2120101	行政运行	637.78	378.76	85.02	174.00
2120104	城管执法	985.04	758.41	96.62	130.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1053.81	452.96	58.54	108.31	434.00
21203	城乡社区公共设施	2028.51	562.63	62.28	31.60	1372.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2028.51	562.63	62.28	31.60	1372.00
21205	城乡社区环境卫生	5306.82	1074.28	109.54	83.00	4040.00
2120501	城乡社区环境卫生	5306.82	1074.28	109.54	83.00	4040.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8529.00				8529.00
2120803	城市建设支出	8529.00				8529.00
21299	其他城乡社区支出	5.96			5.96
2129999	其他城乡社区支出	5.96			5.96
213	农林水支出	20.00			20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00			20.00
2130505	生产发展	20.00			20.00
221	住房保障支出	324.96	324.96
22102	住房改革支出	324.96	324.96
2210201	住房公积金	324.96	324.96
230	转移性支出	420.00				420.00
23003	专项转移支付	420.00				420.00
2300312	城乡社区	420.00				420.00

			部门公开表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13451.61	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	8529.00	二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1456.82
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	831.91
事业单位经营收入		九、节能环保支出	380.00
其他收入		十、城乡社区支出	18546.92
		十一、农林水支出	20.00
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	324.96
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出	420.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	21980.61	本年支出合计	21980.61
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	21980.61	支出总计	21980.61

							部门公开表5
一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		2021年执行数	2022年支出			2022年预算数比 2021年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减（%）
	合计	14345.87	13451.61	6252.73	7198.88	-894.26	-6.23%
208	社会保障和就业支出	1548.33	1456.82	1456.82		-91.51	-5.91%
20805	行政事业单位养老支出	1530.98	1424.51	1424.51		-106.47	-6.95%
2080501	行政单位离退休	112.14	124.40	124.40		12.26	10.93%
2080502	事业单位离退休	1090.17	1049.00	1049.00		-41.17	-3.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.18	251.11	251.11		-51.07	-16.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	0.00			-14.02	-100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.47	0.00			-12.47	-100.00%
20808	抚恤		1.11	1.11		1.11
2080899	其他优抚支出		1.11	1.11		1.11
20811	残疾人事业	6.00	0.00			-6.00	-100.00%
2081105	残疾人就业和扶贫	6.00	0.00			-6.00	-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	31.20	31.20		19.85	174.89%
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	31.20	31.20		19.85	174.89%
210	卫生健康支出	868.66	831.91	831.91		-36.75	-4.23%
21011	行政事业单位医疗	868.66	831.91	831.91		-36.75	-4.23%
2101101	行政单位医疗	37.97	35.45	35.45		-2.52	-6.63%
2101102	事业单位医疗	239.67	195.89	195.89		-43.78	-18.26%
2101103	公务员医疗补助	591.02	600.56	600.56		9.54	1.61%
211	节能环保支出	3565.52	380.00		380.00	-3185.52	-89.34%
21103	污染防治	3565.52	380.00		380.00	-3185.52	-89.34%
2110304	固体废弃物与化学品	3565.52	380.00		380.00	-3185.52	-89.34%
212	城乡社区支出	7963.24	10017.92	3639.04	6378.88	2054.68	25.80%
21201	城乡社区管理事务	3482.44	2676.63	1830.31	846.32	-805.81	-23.14%
2120101	行政运行	658.88	637.78	463.78	174.00	-21.10	-3.20%
2120104	城管执法	1251.06	985.04	855.03	130.01	-266.02	-21.26%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1572.50	1053.81	511.50	542.31	-518.69	-32.99%
21203	城乡社区公共设施	1832.84	2028.51	624.91	1403.60	195.67	10.68%
2120303	小城镇基础设施建设	605.92	0.00			-605.92	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1226.92	2028.51	624.91	1403.60	801.59	65.33%
21205	城乡社区环境卫生	2417.57	5306.82	1183.82	4123.00	2889.25	119.51%
2120501	城乡社区环境卫生	2417.57	5306.82	1183.82	4123.00	2889.25	119.51%
21299	其他城乡社区支出	230.39	5.96		5.96	-224.43	-97.41%
2129999	其他城乡社区支出	230.39	5.96		5.96	-224.43	-97.41%
213	农林水支出	10.00	20.00		20.00	10.00	100.00%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	20.00		20.00	10.00	100.00%
2130505	生产发展	10.00	20.00		20.00	10.00	100.00%
221	住房保障支出	390.12	324.96	324.96		-65.16	-16.70%
22102	住房改革支出	390.12	324.96	324.96		-65.16	-16.70%
2210201	住房公积金	390.12	324.96	324.96		-65.16	-16.70%
230	转移性支出		420.00		420.00	420.00
23003	专项转移支付		420.00		420.00	420.00
2300312	城乡社区		420.00		420.00	420.00

									部门公开表6
一般公共预算基本支出表
									单位：万元
部门预算支出经济分类科目				2022年基本支出
科目编码	科目名称			合计		人员经费			公用经费
	合计			6252.73		5805.80			446.93
301	工资福利支出			4281.21		4281.21
30101	基本工资			902.64		902.64
30102	津贴补贴			1063.67		1063.67
30103	奖金			542.42		542.42
30107	绩效工资			321.54		321.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			281.11		281.11
30110	职工基本医疗保险缴费			251.35		251.35
30111	公务员医疗补助缴费			277.41		277.41
30112	其他社会保障缴费			59.94		59.94
30113	住房公积金			354.96		354.96
30199	其他工资福利支出			226.17		226.17
302	商品和服务支出			428.44					428.44
30201	办公费			29.80					29.80
30202	印刷费			26.30					26.30
30205	水费			3.90					3.90
30206	电费			23.34					23.34
30207	邮电费			6.82					6.82
30209	物业管理费			18.97					18.97
30211	差旅费			24.70					24.70
30213	维修（护）费			14.46					14.46
30215	会议费			2.00					2.00
30216	培训费			1.80					1.80
30217	公务接待费			4.20					4.20
30226	劳务费			0.35					0.35
30227	委托业务费			1.35					1.35
30228	工会经费			66.45					66.45
30229	福利费			43.04					43.04
30231	公务用车运行维护费			1.40					1.40
30239	其他交通费用			90.78					90.78
30299	其他商品和服务支出			68.77					68.77
303	对个人和家庭的补助			1524.59		1524.59
30302	退休费			1168.48		1168.48
30305	生活补助			5.33		5.33
30307	医疗费补助			346.39		346.39
30309	奖励金			0.17		0.17
30399	其他对个人和家庭的补助			4.21		4.21
310	资本性支出			18.49					18.49
31002	办公设备购置			18.49					18.49

										部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
6.7		1.2		1.2	5.5	5.60		1.40		1.40	4.20

				部门公开表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8529.00		8529.00
212	城乡社区支出	8529.00		8529.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8529.00		8529.00
2120803	城市建设支出	8529.00		8529.00

				部门公开表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 宜昌市城市管理执法委员会2022年部门预算情况说明

　　一、关于市城市管理执法委员会2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，市城市管理执法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结余（转）、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、转移性支出。市城市管理执法委员会2022年收支总预算21980.61万元。

　　二、关于市城市管理执法委员会2022年收入总表的说明

　　2022年本年收入预算21980.61万元，其中:一般公共预算财政拨款13451.61万元，占本年收入的61.2%；政府性基金预算财政拨款8529万元，占本年收入的38.8%。

　　收入包括一般公共预算支出13451.61万元，其中社会保障和就业支出（类）1393.2万元，占10.36%；卫生健康支出（类）767.37万元，占5.7%；节能环保支出（类）380万元，占2.82%；城乡社区支出（类）10173.01万元，占75.63%；农林水支出（类）20万元，占0.15%；住房保障支出（类）298.03万元，占2.22%；转移性支出（类）420万元，占3.12%。政府性基金预算支出8529万元，其中节能环保支出（类）4197万元，占49.21 %；城乡社区支出（类）4332万元，占50.79%（无国有资本经营预算支出）。

　　三、关于市城市管理执法委员会2022年支出总表的说明

　　2022年本年支出预算21980.61万元，其中：人员类项目支出5805.8万元，占26.41%；运转类项目支出999.81万元，占4.55%；特定目标类项目支出15175万元，占69.04%。

　　四、关于市城市管理执法委员会2022年财政拨款收支总表的说明

　　2022年财政拨款收支总预算21980.61万元。收入包括一般公共预算拨款13451.61万元，政府性基金预算拨款8529万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出13451.61万元。其中社会保障和就业支出（类）1456.82万元，占10.83%；卫生健康支出（类）831.91万元，占6.18%；节能环保支出（类）380万元，占2.82%；城乡社区支出（类）10017.92万元，占74.47%；农林水支出（类）20万元，占0.15%；住房保障支出（类）324.96万元，占2.42%；转移性支出（类）420万元，占3.13%。政府性基金预算支出8529万元，其中节能环保支出（类）4197万元，占49.21 %；城乡社区支出（类）4332万元，占50.79%。国有资本经营预算支出0万元。

　　五、关于市城市管理执法委员会2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　2022年一般公共预算拨款13451.61万元，比2021年执行数减少894.26万元，降低6.23%，主要原因一是市城管执法支队2021年城管执法监督平台项目和市城管执法支队装备采购经费项目和支队办公室装修及购买办公设备、执法装备经费项目已完成；二是环卫处2021年沈家店转运站、东艳路转运站、垃圾分类教育基地已竣工；三是环卫处退休人员减少从而减少退休人员奖励性补贴。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）1456.82万元，占10.83%；卫生健康支出（类）831.91万元，占6.18%；节能环保支出（类）380万元，占2.82%；城乡社区支出（类）10017.92万元，占74.47%；农林水支出（类）20万元，占0.15%；住房保障支出（类）324.96万元，占2.42%；转移性支出（类）420万元，占3.12%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2080501

　　2022年预算支出124.4万元，比2021执行数增加12.26万元，增长10.93%。主要是退休人员增加从而增加退休人员奖励性补贴。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2080502

　　2022年预算支出1049万元，比2021年执行数减少41.17万元，下降3.78%。主要是退休人员减少从而减少退休人员奖励性补贴。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2080505

　　2022年预算支出251.11万元，比2021年执行数减少51.07万元，下降16.9%。主要是固废处置中心上下年功能分类科目用法不一致。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2080506

　　2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少14.02万元，下降100%。主要原因是2021年度退休人员增加职业年金缴费，2022年暂无此项支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2080507

　　2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少12.47万元，下降100%。主要是市政公用设施管理处2021年度追加人员经费增人增资支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2080899

　　2022年预算支出1.11万元，比2021年执行数增加1.11万元，增长100%。主要是停车中心2022年增加需发放补助的遗属1人，功能分类科目使用错误。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫2081105

　　2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少6万元，下降100%。主要是2021年环卫处功能分类科目使用错误。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2089999

　　2022年预算支出31.2万元，比2021年执行数增加19.85万元，增长174.89%。主要是2021年市政处、市城管执法支队、市环卫处编列的工伤、失业及残疾人就业保障金未反映在此功能分类科目中，上下年功能分类代码核算内容不一致。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2101101

　　2022年预算支出35.45万元，比2021年执行数减少2.52万元，下降6.63%。主要原因是按照预算编制口径基数测算。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2101102

　　2022年预算支出195.89万元，比2021年执行数减少43.78万元，下降18.26%。主要原因是按照预算编制口径基数测算。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2101103

　　2022年预算支出600.56万元，比2021年执行数增加9.54万元，增长1.61%。主要是按照预算编制口径测算。

　　12.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2110304

　　2022年预算支出380万元，比2021年执行数减少3185.52万元，下降89.34%。主要原因是固废处置中心2021年度的垃圾填埋场及中转站运行费功能分类使用该科目，而本年度未使用。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2120101

　　2022年预算支出637.78万元，比2021年执行数减少21.1万元，下降3.2%。主要是厉行节约，压减公用经费。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2120104

　　2022年预算支出985.04万元，比2021年执行数减少266.02万元，下降21.26%。主要是市城管执法支队2021年城管执法监督平台项目和市城管执法支队装备采购经费项目和支队办公室装修及购买办公设备、执法装备经费项目已完成。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2120199

　　2022年预算支出1053.81万元，比2021年执行数减少518.69万元，下降32.99%。主要一是支队2022年城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目为政府性基金预算支出，不在一般公共预算支出内；二是市政处2022年新移交桥梁隧道维护管理市场化项目在城乡社区公共设施中反映。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2120303

　　2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少605.92万元，下降100%。主要是市政处上下年功能分类科目使用不一致。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2120399

　　2022年预算支出2028.51万元，比2021年执行数增加801.59万元，增长65.33%。主要是市政处上年度核算此科目反映单位的项目支出经费，本年度反映单位整体支出，上下年功能科目分类内容不一致造成的。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2120501

　　2022年预算支出5306.82万元，比2021年执行数增加2889.25万元，增长119.51%。主要是固废处置中心上下年功能分类使用不一致，垃圾填埋场及中转站运行费都使用此功能分类科目。

　　19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999

　　2022年预算支出5.96万元，比2021年执行数减少224.43万元，降低97.41%。主要原因是环卫处2022年项目使用的政府性基金预算拨款收入，不在一般公共预算拨款反映。

　　20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2130505

　　2022年预算支出20万元，比2021年执行数增加10万元，增长100%。主要原因是环卫处2021年在城乡社区支出反映金额10万元，本年度乡村振兴帮扶款10万元在本功能分类科目反映。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

　　2022年预算支出324.96万元，比2021年执行数减少65.16万元，降低16.7%。主要是市固废中心住房公积金功能分类科目使用错误，在城乡社区环境卫生功能分类中反映。

　　22.转移性支出（类）专项转移支付（款）城乡社区（项）2300312

　　2022年预算支出420万元，与2021年执行数持平，2021年执行数420万元由财政部门统一支付，未在市城管委决算中反映。

　　六、关于市城市管理执法委员会2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　市城市管理执法委员会2022年一般公共预算基本支出6252.73万元，其中：

　　人员经费5805.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费446.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于市城市管理执法委员会2022年“三公”经费支出表的说明

　　2022年“三公”经费预算5.6万元，比2021年预算减少1.1万元。同比减少16.42%。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比2021年预算增减为零；

　　公务接待费4.2万元，比2021年预算减少1.3万元，主要是厉行节约，压减接待经费；

　　公务用车购置及运行维护费1.4万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，公务用车运行维护费1.4万元，比2021年预算增加0.2万元，主要原因是车辆维修费用增加。

　　八、关于市城市管理执法委员会2022年政府性基金预算支出表的说明

　　2022年政府性基金预算支出8529万元,其中基本支出0万元，占0%；项目支出8529万元，占100%。

　　九、关于市城市管理执法委员会2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　市城市管理委员会2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）市城管委项目情况。

　　1.生活垃圾焚烧发电项目。项目投资总额15824.29万元，2022年预算安排4197万元，项目主要用于核心厂区建设及配套进场道路、取水工程等项目工程费用。

项目名称			生活垃圾焚烧发电项目			项目编码	42050022307T000000123
项目主管部门			宜昌市城市管理执法委员会			项目执行单位	宜昌市城市管理执法委员会本级
项目负责人			徐兵			联系电话	18871596606
单位地址			西陵后路10号			邮政编码	443000
项目属性			延续性项目
支出项目类别			特定目标类
项目期限			3			政府专项	城建专项
起始年度			2022			终止年度	2024
项目简介			宜昌市生活垃圾焚烧发电特许经营项目由2020年10月19日获市政府批复实施，项目配套投入15824.29万元，由市级财政承担。项目包含核心厂区建设及配套进场道路、取水工程等项目前期费用。
项目总预算			15,824.29			项目当年预算	4,197.00
当年预算变动情况
项目资金来源			来源项目				金额
			合计				4,197.00
			一般公共预算财政拨款				0.00
			其中：申请当年预算拨款				0.00
			政府性基金预算财政拨款				4,197.00
			财政专户管理资金				0.00
			单位资金				0.00
			其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细			金额	测算依据及说明		备注
生活垃圾焚烧发电项目		第三方运营监管服务费			247.75	项目合同
生活垃圾焚烧发电项目		项目工程费用			4,197.00	项目合同
项目采购
品名			数量			金额
项目绩效总目标
名称			目标说明
年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定 依据
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		数量指标	取水工程工程量		≤5公里
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		数量指标	配套进场道路		≤9公里
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		质量指标	取水工程质量达标		取水管线满足500吨/时供水能力
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		质量指标	进场道路达标		进场道路达到三级公路标准
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		时效指标	第三方建设运营服务费		分年度支付
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		时效指标	资金拨付及时性		及时
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		时效指标	项目完成		2022年12月年底
生活垃圾焚烧发电项目	产出指标		成本指标	资金总成本		≤4200万元
生活垃圾焚烧发电项目	效益指标		社会效益指标	提升城市形象		提升
生活垃圾焚烧发电项目	效益指标		生态效益指标	生活垃圾对环境污染影响率		降低、减少
生活垃圾焚烧发电项目	效益指标		可持续影响指标	完善生活垃圾处置体系		深入推进
生活垃圾焚烧发电项目	满意度指标		满意度指标	问卷调查		≥95%

　　2.市危废中心PPP项目政府支出责任。项目投资总额380万元，2022年预算安排380万元，项目主要用于危险废物处置中心PPP项目医疗处置收入的返款。

二级项目申报表
							单位:万元
项目名称			市危废中心PPP项目政府支出责任		项目编码		42050022307T000000125
项目主管部门			宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市城市管理执法委员会本级
项目负责人			徐兵		联系电话		18871596606
单位地址			西陵后路10号		邮政编码		443000
项目属性			常年性项目
支出项目类别			特定目标类
项目期限			1		政府专项		城建专项
起始年度			2022		终止年度		2022
项目简介			依据宜昌市危险废物处置中心PPP项目合同书返款。由于2022年医疗处置收入不纳入财政专户，非税收入缴入方式发生变化，因此对应PPP政府支出责任不再安排，此项支出为2021年返还收入的尾款。
项目总预算			380.00		项目当年预算		380.00
当年预算变动情况
项目资金来源			来源项目				金额
			合计				380.00
			一般公共预算财政拨款				380.00
			其中：申请当年预算拨款				380.00
			政府性基金预算财政拨款				0.00
			财政专户管理资金				0.00
			单位资金				0.00
			其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
市危废中心PPP项目政府支出责任		医废返款		380.00
项目采购
品名			数量		金额
项目绩效总目标
名称			目标说明
年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
市危废中心PPP项目政府支出责任	产出指标		数量指标	实际处理能力	≥95%
市危废中心PPP项目政府支出责任	产出指标		质量指标	环保指标达标排放	100%
市危废中心PPP项目政府支出责任	产出指标		时效指标	年度运行天数	≥300天
市危废中心PPP项目政府支出责任	产出指标		成本指标	项目实际支出与预算比	≤100%
市危废中心PPP项目政府支出责任	满意度指标		满意度指标	服务对象问卷调查	≥95%
市危废中心PPP项目政府支出责任	效益指标		社会效益指标	维护健康及生态环境	良好

　　3.市招区用协管员经费补贴。项目投资总额1260万元，2022年预算安排420万元，项目主要用于对区级聘用协管员转移性支付的经费补助。

二级项目申报表
							单位:万元
项目名称		市招区用协管员经费补贴			项目编码		42050022307T000000134
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会			项目执行单位		宜昌市城市管理执法委员会本级
项目负责人		徐兵			联系电话		18871596606
单位地址		西陵后路10号			邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3			政府专项		城建专项
起始年度		2022			终止年度		2024
项目简介		依据宜市城管[2018]61号，市级财政按3万元/人/年标准补助各区。
项目总预算		1260.00			项目当年预算		420.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					420.00
		一般公共预算财政拨款					420.00
		其中：申请当年预算拨款					420.00
		政府性基金预算财政拨款					0.00
		财政专户管理资金					0.00
		单位资金					0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转					0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额		测算依据及说明		备注
市招区用协管员经费补贴	高新区协管员补贴		90.00
市招区用协管员经费补贴	猇亭区协管员补贴		180.00
市招区用协管员经费补贴	点军区协管员补贴		270.00
市招区用协管员经费补贴	伍家区协管员补贴		360.00
市招区用协管员经费补贴	西陵区协管员补贴		360.00
项目采购
品名		数量			金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		指标值确定 依据
市招区用协管员经费补贴	产出指标	数量指标		协管员补贴标准	3万元/人/年
市招区用协管员经费补贴	产出指标	数量指标		协管员补贴人数	140人
市招区用协管员经费补贴	产出指标	质量指标		协管员队伍建设	提高，加强
市招区用协管员经费补贴	产出指标	时效指标		补贴发放及时性	及时
市招区用协管员经费补贴	产出指标	成本指标		协管员补贴资金	420万元/年
市招区用协管员经费补贴	效益指标	社会效益指标		城市管理水平	提升
市招区用协管员经费补贴	满意度指标	满意度指标		市民满意度	≥90%

4.清违专班工作经费。项目投资总额140万元，2022年预算安排140万元，项目主要用于贯彻落实《清违行动实施方案》，成立宜昌市清违领导小组办公室，实时报道“清违行动”工作动态及专班人员工作经费。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		清违专班工作经费		项目编码		42050022307T000000147
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市城市管理执法委员会本级
项目负责人		徐兵		联系电话		18871696606
单位地址		西陵后路10号		邮政编码		443000
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2022
项目简介		为全面贯彻落实《清违行动实施方案》，成立宜昌市清违领导小组办公室，实时报道“清违行动”工作动态及专班人员工作经费。
项目总预算		140.00		项目当年预算		140.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				140.00
		一般公共预算财政拨款				140.00
		其中：申请当年预算拨款				140.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
清违专班工作经费		宣传经费	100.00
清违专班工作经费		租车费用	40.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
清违专班工作经费	产出指标	数量指标	专班租车标准	≥650元/天
清违专班工作经费	产出指标	数量指标	执法天数	≥210天
清违专班工作经费	产出指标	数量指标	宣传专栏	≥50期
清违专班工作经费	产出指标	数量指标	新媒体宣传数量	≥10期
清违专班工作经费	产出指标	质量指标	清违行动知晓率	≥95%
清违专班工作经费	产出指标	时效指标	项目完成	2022年12月前
清违专班工作经费	产出指标	成本指标	宣传费用	100万元
清违专班工作经费	产出指标	成本指标	专班工作经费	40万元
清违专班工作经费	效益指标	社会效益指标	违建数量	零增量
清违专班工作经费	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

5.城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目。项目投资总额450万元，2022年预算安排200万元，项目主要用于城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目二期建设。2022年需安排预算200万元，其组成：二期施工合同款80%扣除预付款后计180万元、招标代理等二类费用20万元。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

项目编码

42050022307T000000139

项目主管部门

宜昌市城市管理执法委员会

项目执行单位

宜昌市城市管理执法支队

项目负责人

李荣

联系电话

13886738811

单位地址

宜昌市沿江大道129号

邮政编码

443000

项目属性

延续性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

城建专项

起始年度

2022

终止年度

2024

项目简介

城区治超系统总预算费用998万元分两期建设，包括6个卡点和治超平台，2020年财政安排500万元，项目于2021年组织实施。项目一期3个卡点于9月份完成验收并投入使用，一期合同金额436.56万元，按合同约定于10月份支付80%合同款计349万元。另支付便携式设备21万元、招标代理14万元及二期预付款115万元，2021年支出完成预算资金500万元。2022年组织开展项目二期三个治超卡点建设，2021年11月完成二期项目招标，项目预算545万元，其中项目招标预算费用525万元，设计、造价、招标代理预算费用20万元。2022年需安排预算200万元，其组成：二期施工合同款80%扣除预付款后计180万元、招标代理等二类费用20万元。2023年待项目验收及内部审计后安排工程尾款（施工合同付款至95%，二类费用付完）200万元，2024年安排质保金30万元，2025年安排质保金20万元。

项目总预算

450.00

项目当年预算

200.00

当年预算变动情况

项目资金来源

来源项目

金额

合计

200.00

一般公共预算财政拨款

0.00

其中：申请当年预算拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

200.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

30227-委托业务费

20.00

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

30299-其他商品和服务支出

0.80

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

31007-信息网络及软件购置更新

179.20

项目采购

品名

数量

金额

其他衡器

2

20.00

其他衡器

40

90.00

摄录一体机

14

44.80

其他视频设备

2

4.60

视频监控设备

2

2.00

其他视频设备

4

4.00

其他衡器

14

11.20

机柜

2

2.60

项目绩效总目标

名称

目标说明

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

2022年8月完成项目建设，并支付相应款项

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

2022年12月完成决算审计，按合约付款。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定 依据

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

产出指标

数量指标

治超卡点数量

≥2个

根据市政府会议纪要要求

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

产出指标

数量指标

记录违法车辆数量

≥50辆/月

根据往年数据，平均每个路口每月超载车辆数50辆/月，通过安装称重设备，威慑司机，逐步减少超载车辆数。

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

产出指标

质量指标

过往车辆监测时间

≥90%

根据设备要求，设备完好率大于90%，对于路口监控时间覆盖全年90%时段。

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

产出指标

时效指标

建设进度

≥2个

2022年至少完成2个卡点建设

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

产出指标

成本指标

成本节约率

≥5%

通过招标、财评等手段，实际资金拨付不超过预算资金的95%，控制成本。

城区治超动态称重和视频抓拍设施卡点建设项目

效益指标

社会效益指标

货车超载超限数量

超载超限车辆减少

通过治超治限，道路超限情况显著好转，维护桥梁安全

6.孙家湾垃圾填埋场运行费。项目投资总额736万元，2022年预算安排736万元，项目主要用于宜昌市主城区西陵区、伍家区、猇亭区生活垃圾无害化填埋处理作业，以及垃圾填埋场设施设备日常管养维护。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		孙家湾垃圾填埋场运行费		项目编码		42050022307T000000129
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市固废处置管理中心
项目负责人		任稚萍		联系电话		13807201521
单位地址		宜昌市西陵区窑湾乡沙河村一组		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		主要负责孙家湾垃圾填埋场生活垃圾填埋处置作业运行及场内日常维护管养。包括作业市场化服务、环境监测服务费、生产消耗、设备维修、聘用人员经费、疫情防控等。
项目总预算		2,280.00		项目当年预算		736.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				736.00
		一般公共预算财政拨款				736.00
		其中：申请当年预算拨款				736.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
孙家湾垃圾填埋场运行费		30226-劳务费	300.00
孙家湾垃圾填埋场运行费		30239-其他交通费用	75.00
孙家湾垃圾填埋场运行费		30299-其他商品和服务支出	61.00
孙家湾垃圾填埋场运行费		30213-维修（护）费	300.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
孙家湾垃圾填埋场运行费		完成上年度孙家湾生活垃圾无害化处理作业
孙家湾垃圾填埋场运行费		完成全年孙家湾生活垃圾无害化处理作业
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥15万吨
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	时效指标	垃圾填埋场年运行天数	≥360天
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	成本指标	实际总成本与预算成本比	≤100%
孙家湾垃圾填埋场运行费	效益指标	社会效益指标	减少环境污染	无污染
孙家湾垃圾填埋场运行费	满意度指标	满意度指标	服务市民满意度	≥85%

7.垃圾中转站运行费。项目投资总额1508万元，2022年预算安排1508万元，项目主要用于宜昌市城区伍家区、西陵区（含葛洲坝区域）共13座垃圾中转站日常运行管养维护。

二级项目申报表
							单位:万元
项目名称		垃圾中转站运行费		项目编码		42050022307T000000130
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市固废处置管理中心
项目负责人		任稚萍		联系电话		13807201521
单位地址		宜昌市西陵区窑湾乡沙河村一组		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		主要负责宜昌市主城区9座生活垃圾转运站和葛洲坝区域4座垃圾转运站日常运行维护及垃圾中转运输。主要包括：市场化垃圾转运服务费、中转站市场化服务、设备维修管养、生产消耗等。
项目总预算		4,644.01		项目当年预算		1,508.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				1,508.00
		一般公共预算财政拨款				1,508.00
		其中：申请当年预算拨款				1,508.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
垃圾中转站运行费		30299-其他商品和服务支出	100.00
垃圾中转站运行费		30213-维修（护）费	108.00
垃圾中转站运行费		30226-劳务费	1,300.00
项目采购
品名		数量		金额
垃圾处理服务		1		1,000.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
垃圾中转站运行费		完成上半年生活垃圾中转站运行及垃圾运输转运工作
垃圾中转站运行费		完成全年生活垃圾中转站运行及垃圾运输转运工作目标
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
垃圾中转站运行费	产出指标	数量指标	生活垃圾年转运量	≥15万吨
垃圾中转站运行费	产出指标	质量指标	生活垃圾转运站日产日清率	≥100%
垃圾中转站运行费	产出指标	时效指标	生活垃圾转运站年运行天数	≥360天
垃圾中转站运行费	产出指标	成本指标	实际总成本与预算成本比	≤100%
垃圾中转站运行费	效益指标	社会效益指标	减少环境污染	无污染
垃圾中转站运行费	满意度指标	满意度指标	服务市民满意度	≥85%

8.生活垃圾转运站建设项目。项目投资总额20668.64万元，2022年预算安排2000万元，项目主要用于桔乡路、五龙三路、磨盘溪3座中转站的项目设计费、监理费及工程款费用。

			二级项目申报表			单位:万元
项目名称		生活垃圾转运站建设项目		项目编码		42050022307T000000100
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市环境卫生管理处
项目负责人		刘鹏		联系电话		13647270303
单位地址		宜昌市夷陵路214号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		2		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2023
项目简介		项目包含桔乡路、五龙三路、磨盘溪三座生活垃圾转运站，总设计规模590吨/日，项目计划2021年底开工，2022年底完工，2022年申报预算2000万，主要用于项目工程款支付（按60%比例计算），其他包含设计费、监理费及其他费用。
项目总预算		15221.44		项目当年预算		2,000.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				2,000.00
		一般公共预算财政拨款				0.00
		其中：申请当年预算拨款				0.00
		政府性基金预算财政拨款				2,000.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
生活垃圾转运站建设项目		土地使用费	560.08
生活垃圾转运站建设项目		土建工程	7,519.44
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	数量指标	垃圾日转运能力	350吨
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	数量指标	占地面积	8910.28平方米
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	数量指标	转运车间	1间
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	数量指标	公共卫生间	1间
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	数量指标	除臭设备	1套
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	数量指标	垃圾压缩设备	1套
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	质量指标	建设达到设计要求	通过验收
生活垃圾转运站建设项目	产出指标	时效指标	中型转运站建设时间	≥2年
生活垃圾转运站建设项目	效益指标	经济效益指标	单车转运量（13吨）	≥2倍

9.宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编。项目投资总额120万元，2022年预算安排80万元。项目主要用于专项规划修编及环境影响报告书的编制费用。

　

二级项目申报表
							单位:万元

项目名称		宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编		项目编码	42050022307T000000109
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位	宜昌市环境卫生管理处
项目负责人		刘鹏		联系电话	13647270303
单位地址		宜昌市夷陵路214号		邮政编码	443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		2		政府专项	城建专项
起始年度		2022		终止年度	2023
项目简介		专项规划自市政府2015年批复同意实施以来，宜昌市中心城区环卫设施规划选址周边条件发生较大变化，近3年部分环卫设施因选址“邻避效应”影响无法实施，市领导要求尽快落实环卫设施选址，根据2020年11月17日市规委会第6次专题会议意见：市城管委结合新形势、新要求尽快完成中心环卫设施专项规划修编、报批工作，规划批复前暂缓环卫设施项目的实施。     由于需要聘请第三方开展规划编制工作，按照《城市规划设计收费标准》计费标准6折作为限价（96万元）申报2021-2022年预算，2021年市财政已经安排20万元。2021年4月通过政府采购确定规划编制单位为宜昌市地理信息编研中心和湖北省城市规划设计院联合体，合同金额为90万元。     目前规划修编工作已经完成现场调研和资料收集，正在编制文本，计划2021年12月完成专家评审。根据合同，申报2022年预算70万元，主要用于专项规划修编费用尾款支付。     根据《规划环境影响评价条例》相关要求，市环委会2020年12月22日发函要求开展相关规划环境影响评价工作，本规划属于范围之内，拟聘请第三方开展环境影响报告书编制。本次申报采购预算30万元，2022年安排10万元。2022年采购后按照采购实际金额签订合同，如有不足部分纳入下一年度预算并支付。
项目总预算		120.00		项目当年预算	80.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			80.00
		一般公共预算财政拨款			80.00
		其中：申请当年预算拨款			80.00
		政府性基金预算财政拨款			0.00
		财政专户管理资金			0.00
		单位资金			0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编		规划修编	70.00
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编		规划环境评价	10.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	产出指标	数量指标	规划文本	20套
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	产出指标	质量指标	专家评审	通过
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	产出指标	时效指标	编制时间	＜1年
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	产出指标	成本指标	编制成本	90万元
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	效益指标	可持续影响指标	确定环卫设施用地准确性	提升
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	产出指标	质量指标	环卫设施布局	合格
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	产出指标	时效指标	规划年限	15年
宜昌市中心城区环境卫生设施专项规划(2012年-2030年)修编	效益指标	社会效益指标	环卫设施布局	合理

10.宜昌市智慧环卫(一期)项目。项目投资总额600万元，2022年预算安排100万元。项目主要用于构建适应高质量发展的环卫综合管理智慧服务体系，采取市、区、县一体化建设 方式，开发宜昌市智慧环卫协调指挥平台。

			二级项目申报表			单位:万元
项目名称		宜昌市智慧环卫(一期)项目		项目编码			42050022307T000000149
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位			宜昌市环境卫生管理处
项目负责人		李佑智		联系电话			13098417178
单位地址		宜昌市夷陵路214号		邮政编码			443000
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项			否
起始年度		2022		终止年度			2022
项目简介		构建适应高质量发展的环卫综合管理智慧服务体系，采取市、区、县一体化建设 方式，开发宜昌市智慧环卫协调指挥平台。
项目总预算		600.00		项目当年预算			100.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目			金额
		合计
		一般公共预算财政拨款
		其中：申请当年预算拨款
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转			100.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明				备注
宜昌市智慧环卫(一期)项目		系统建设	600.00
项目采购
品名		数量		金额
行业应用软件开发服务		1		100.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定 依据
宜昌市智慧环卫(一期)项目	产出指标	数量指标	软件系统平台	2个
宜昌市智慧环卫(一期)项目	产出指标	时效指标	平台试运行时间	2022年10月前
宜昌市智慧环卫(一期)项目	产出指标	质量指标	通过测试验收	合格
宜昌市智慧环卫(一期)项目	产出指标	社会效益指标	提升环卫综合能力	精细化、智慧化
宜昌市智慧环卫(一期)项目	产出指标	成本指标	成本预算	≤600万元

11.宜昌市城市管理第三方评估巡查服务采购项目。项目投资总额882万元，2022年预算安排294万元。项目主要用于委托第三方对城区、街道办事处、乡镇园区、县市开展全天候全覆盖巡查评估服务。

　　

二级项目申报表
							单位:万元

 

12.城区快速路及桥隧维修。项目投资总额2000万元，2022年预算安排2000万元，项目主要用于三峡大道维修545万元,对张家湾隧道侧墙涂刷真石漆，增设右侧人行道护栏，路缘石涂刷警示漆232万元,东山、云集隧道病害整治及防护涂装998万元，城区道路技术状况评估72万元，高架桥声屏障维修更换153万元。

二级项目申报表
							单位:万元

　　（二）机关运行经费

　　市城管委2022年机关运行经费预算87.77万元，比2021年预算减少25.41万元。其中，办公及印刷费预算20万元，比2021年预算减少12万元，主要原因是落实过紧日子的要求，历行节约，按照公用经费预算定额编列；邮电费预算2.5万元，与2021年预算数持平；水电费预算7.7万元，比2021年预算减少0.9万元，主要原因是参照上年度实际用水用电情况编列；差旅费预算8万元，比2021年预算减少6万元，主要原因是历行节约，压减预算；维修（护）费预算2万元，比2021年预算减少2万元，主要原因是历行节约，压减预算；会议费预算2万元，与2021年预算数持平；公务接待费预算1.6万元，比2021年预算增加0.1万元，基本持平；工会经费预算8.33万元，比2021年预算增加0.56万元，主要原因是按照实际在编人数据实编列；福利费预算5万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维修护预算1.4万元，比2021年预算增加0.2万元，主要原因是公务车辆维修费增加；其他交通费用预算21.79万元，比2021年预算增加0.35万元，主要原因是调入人员增加从而增加公务交通补贴；培训费预算0万元，比2021年预算减少2万元，主要原因本年度项目经费中安排了行业培训经费；其他商品和服务支出7.45万元，比2021年预算减少3.72万元，主要原因是历行节约，压减预算。

　　（三）政府采购情况

　　市城市管理执法委员会2022年政府采购预算4067.72万元，其中：委本级3.3万元、执法支队184.53万元、指挥中心296.77万元、固废中心1400万元、环卫处102.66万元、市政处2079.36万元、停车中心1.1万元，主要用于办公设备购置、公共基础设施维护管养经费及基础设施工程项目经费。比2021年预算增加2179.02万元，主要原因是增加了公共基础设施维护管养经费。

　　其中：货物类政府采购预算195.04万元，主要是购置办公设备购置及治超设备的购置等；工程类支付采购预算1600万元，主要是快速路及桥梁隧道的修缮费用等支出；服务类政府采购预算2272.68万元，主要是维护管养项目经费及第三方考核巡查服务费等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，市城市管理执法委员会资产总额 31209.4万元，其中：流动资产1291.88万元、固定资产17442.04万元、在建工程12139.69万元、无形资产335.79万元。总资产较上年增加3823.38万元，增加13.96%，主要是垃圾转运站工程支付进度加快，在建工程及转固资产增加；固定资产原值较上年增加3810万元，涨幅15.59%，主要一是单位增加固定资产办公设备资产；二是市环卫处、市固废处置管理中心增加在建工程转固资产。

　　单位价值50万元以上的通用设备1个，主要是垃圾分类教育基地配套设施；单位价值100万元以上的专用设备有2个，主要是黄家湾DTRO设备及MVR蒸发设备主体各一套。

　　2022年新增资产配置预算支出313.59万元，主要组成为通用设备188.17万元、车辆18万元、专用设备105.01万元、家具2.41万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　一是强化预算编制工作，所有纳入预算的特定目标类项目，均按照绩效目标体系，设置绩效工作内容、目标值及目标时限，做到科学编制、应编尽编，对未通过的绩效目标项目，均不纳入到预算申报项目中；二是做好绩效目标公开工作，对当年纳入预算的特定目标类项目主要内容及绩效目标表，按规定格式在公开网站上同步公开，主动接受社会监督；三是完成绩效评价工作，严格按照市级财政预算部门整体支出绩效评价指标框架，做好预算执行、政府采购及资产管理等相关工作，对上年度反馈的整体支出存在问题加以整改，实现事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

2022年市直预算部门整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数
	所有政府采购项目建立《政府采购台账》	完整、准确、规范
	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
政府采购	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后30日内
	政府采购项目履约验收率	100%
	绿色采购比例	99%及以上
	在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例	食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。
	支持中小企业政策	采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出	对城区及县市区城市管理问题巡察评估	城区月度通报12份、县市通报4份
	市直管桥梁隧道及铁道口的维护管理	桥梁100座、隧道10座、铁道口4处
	完成中转站建设	3座
	执法领域检查考核、暗访	全覆盖
	马路办公	全覆盖
	新建（增）公共停车泊位	城区5000个
工作效益	目标考核	合格及以上
	数字城管平台运行处置城市管理问题办结率	97%及以上
	城区垃圾分类	全覆盖
	快速路作业清扫机械化率	100%
	全市生活垃圾无害化处理率	100%
	各区禁违工作检查考核	新增违法建设零增长
	服务对象满意度	95%及以上
	停车投诉办结率	95%及以上

　　（六）政府债务情况说明

　　市城市管理执法委员会无此事项公开。
 

第四部分 名词解释

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标除基本支出外的所发生的支出。

　　机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。

　　公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待方面经费。

　　公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休方面的支出及行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的医疗保险支出。

　　城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。

　　城乡社区公共设施支出：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。

　　城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。

　　节能环保支出：指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。

　　其他城乡社区事务支出：是指不属于上述各款的各项支出。

　　住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　国有土地使用权出让收入安排的支出：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　巩固脱贫衔接乡村振兴：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

　　专项转移支付：反映政府间专项转移支付。