目录

　　第一部分 宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市直机关综合执法应急用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　1、集中保障按照中央、省车改规定，市直机关纳入平台的行政执法用车需求。

　　2、集中保障市直机关重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。

　　3、负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护等工作。

　　二、单位机构设置

　　根据2021年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心。

　　本单位无内设机构。

第二部分 宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第三部分 宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年收支总预算650.31万元。

　　二、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年收入总表的说明

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年收入预算650.31万元，其中:一般公共预算拨款收入650.31万元，占100%。

　　三、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年支出总表的说明

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年支出预算650.31万元，其中：人员类项目支出197.9万元，占30.43%；运转类项目支出452.41万元，占69.57%。

　　四、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年财政拨款收支总预算650.31万元。收入包括一般公共预算拨款650.31万元。支出包括一般公共预算支出650.31万元，其中一般公共服务支出596万元，占91.65%；社会保障和就业支出13.24万元，占2%；卫生健康支出23.73万元，占3.65%；住房保障支出17.34万元，占2.7%。

　　五、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年一般公共预算拨款650.31万元，比2021年执行数增加54.67万元，主要是2022年新增车辆购置2台，49.5万元，同时压减了其他经费支出。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出596万元，占91.65%；社会保障和就业支出13.24万元，占2%；卫生健康支出23.73万元，占3.65%；住房保障支出17.34万元，占2.7%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行。2022年预算支出596万元，比2021年执行数增加54.03万元，增长9.9%。主要原因是2022年新增车辆购置2台，49.5万元。

　　2.社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年预算支出13.24万元，比2021年执行数增加0.24万元，增长1.8%。主要原因是人员工资增长，缴费基数增加。

　　3.卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗。2022年预算支出12.28万元，比2021年执行数减少0.5万元，减少3.9%。主要原因是人员调动，缴费金额变化。

　　4.卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助。

　　2022年预算支出11.45万元，比2021年执行数增加0.18万元，增加1.6%。主要原因是人员调动，缴费金额变化。

　　5.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。2022年预算支出17.34万元，比2021年执行数增加0.71万元，增加4.3%。主要原因是人员工资晋级晋档，缴费金额增加。

　　六、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年一般公共预算基本支出218.18万元，其中：

　　人员经费197.9万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费20.27万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年“三公”经费预算0万元，与2021年持平。

　　八、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）项目情况

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

　　（二）机关运行经费

　　无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年政府采购预算总额49.5万元，其中：政府采购货物预算49.5万元，主要是购置执法车辆2台：商务车一台，预算22万元，越野车一台：预算27.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心现有国有资产536.53万元，包含固定资产536.53万元，其中：汽车59辆，505.1万元；通用设备250件，24.31万元，家具、用具、装具152件，7.12万元。

　　2022年预算新增资产49.5万元，主要是新增执法车2台。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心对2022年度部门预算管理工作开展绩效评价，在预算工作的各个阶段均严格按照宜昌市财政局的相关要求，按时按量，加班加点，完成了各项报表的填报工作。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　本单位无债务情况

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　5、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　9、机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。