第一部分 中共宜昌市委机关卫生所概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 中共宜昌市委机关卫生所2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 中共宜昌市委机关卫生所2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共宜昌市委机关卫生所概况
一、主要职能
（一）中共宜昌市委机关卫生所
负责为市委机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。
（二）宜昌市人民政府机关卫生所
负责为市政府机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
1.中共宜昌市委机关卫生所；
2.宜昌市人民政府机关卫生所。
中共宜昌市委机关卫生所和宜昌市人民政府机关卫生所合并管理，宜昌市人民政府机关卫生所财务由中共宜昌市委机关卫生所统一核算，统一编制预算，统一公开预算。
中共宜昌市委机关卫生所和宜昌市人民政府机关卫生所均无内设机构。
第二部分 中共宜昌市委机关卫生所2022年部门预算表
一、部门收支总表
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部门公开表1 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
154.14 |
一、一般公共服务支出 |
74.85 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
50.15 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
22.47 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
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其他收入 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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|
十六、援助其他地区支出 |
|
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|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十八、住房保障支出 |
6.67 |
|
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
154.14 |
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上年结转 |
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使用非财政拨款结余 |
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收入总计 |
154.14 |
支出总计 |
154.14 |
二、部门收入总表
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部门公开表2 |
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部门收入总表 |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
上年结转 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
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合计 |
154.14 |
154.14 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
74.85 |
74.85 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
74.85 |
74.85 |
|
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2010350 |
事业运行 |
74.85 |
74.85 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
50.15 |
50.15 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.15 |
50.15 |
|
|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
42.27 |
42.27 |
|
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|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.25 |
5.25 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.63 |
2.63 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
22.47 |
22.47 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
22.47 |
22.47 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.72 |
4.72 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
17.75 |
17.75 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
6.67 |
6.67 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
6.67 |
6.67 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
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部门公开表3 |
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部门支出总表 |
||||||
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单位：万元 |
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科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
|||
|
|
合计 |
154.14 |
139.64 |
4.30 |
10.20 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.85 |
60.35 |
4.30 |
10.20 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
74.85 |
60.35 |
4.30 |
10.20 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
74.85 |
60.35 |
4.30 |
10.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.15 |
50.15 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.15 |
50.15 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.27 |
42.27 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.47 |
22.47 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.47 |
22.47 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.75 |
17.75 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
四、财政拨款收支总表
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
财政拨款收支总表 |
|||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
154.14 |
一、一般公共服务支出 |
74.85 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
50.15 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
22.47 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
6.67 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
154.14 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
154.14 |
支出总计 |
154.14 |
五、一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
||
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
||
|
|
合计 |
149.81 |
154.14 |
143.94 |
10.20 |
4.33 |
2.90 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.30 |
74.85 |
64.65 |
10.20 |
66.55 |
801.81 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.30 |
74.85 |
64.65 |
10.20 |
66.55 |
801.81 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
8.30 |
74.85 |
64.65 |
10.20 |
66.55 |
801.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.88 |
50.15 |
50.15 |
|
-1.73 |
-3.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.88 |
50.15 |
50.15 |
|
-1.73 |
-3.33 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43.91 |
42.27 |
42.27 |
|
-1.64 |
-3.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.31 |
5.25 |
5.25 |
|
-0.06 |
-1.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.66 |
2.63 |
2.63 |
|
-0.03 |
-1.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82.94 |
22.47 |
22.47 |
|
-60.47 |
-72.91 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
|
-62.55 |
-100.00 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
|
-62.55 |
-100.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.39 |
22.47 |
22.47 |
|
2.08 |
10.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.74 |
4.72 |
4.72 |
|
-0.02 |
-0.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.65 |
17.75 |
17.75 |
|
2.10 |
13.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.69 |
6.67 |
6.67 |
|
-0.02 |
-0.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.69 |
6.67 |
6.67 |
|
-0.02 |
-0.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.69 |
6.67 |
6.67 |
|
-0.02 |
-0.30 |
|
六、一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
143.94 |
139.64 |
4.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
84.66 |
84.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.38 |
20.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.52 |
25.52 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.68 |
9.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.25 |
5.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.63 |
2.63 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.72 |
4.72 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.03 |
5.03 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
0.81 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
30201 |
办公费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
30229 |
福利费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.98 |
54.98 |
|
|
30302 |
退休费 |
42.27 |
42.27 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.71 |
12.71 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
第三部分 中共宜昌市委机关卫生所2022年部门预算情况说明
一、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共宜昌市委机关卫生所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宜昌市委机关卫生所2022年收支总预算154.14万元。
二、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年收入总表的说明
中共宜昌市委机关卫生所2022年收入预算154.14万元，其中:一般公共预算拨款收入154.14万元，占100%。
三、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年支出总表的说明
中共宜昌市委机关卫生所2022年支出预算154.14万元，其中：人员类项目支出139.64万元，占91%；运转类项目支出14.5万元，占9%；特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年财政拨款收支总表的说明
中共宜昌市委机关卫生所2022年财政拨款收支总预算154.14万元。收入包括一般公共预算拨款154.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出154.14万元，其中一般公共服务支出74.85万元，占49%；社会保障和就业支出50.15万元，占32%；卫生健康支出22.47万元，占15%；住房保障支出6.67万元，占4%。（没有政府性基金预算和国有资本经营预算收支）
五、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
中共宜昌市委机关卫生所2022年一般公共预算拨款154.14万元，比2021年执行数增加4.33万元，主要原始是根据工作需要据实调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出74.85万元，占49%；社会保障和就业支出50.15万元，占32%；卫生健康支出22.47万元，占15%；住房保障支出6.67万元，占4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出74.85万元，比2021年执行数增加66.55万元，增长80.18倍。主要原因是支出功能分类调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出42.27万元，比2021年执行数减少1.64万元，减少3.73%。主要原因人员经费正常变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出5.25万元，比2021年执行数减少0.06万元，减少1.13%。主要原因养老保险缴费随工资正常变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出2.63万元，比2021年执行数减少0.03万元，减少1.13%。主要原因是职业年金缴费随工资正常变动。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少62.55万元，减少100%。主要原因是支出功能分类调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出4.72万元，比2021年执行数减少0.02万元，减少0.42%。主要原因是随工资正常变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出17.75万元，比2021年执行数增加2.1万元，增加13.42%。主要原因是随工资正常变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出6.67万元，比2021年执行数减少0.02万元，减少0.3%。主要原因是随工资正常变动。
六、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年一般公共预算基本支出表的说明
中共宜昌市委机关卫生所2022年一般公共预算基本支出143.94万元，其中：
人员经费139.64万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费4.3万元, 主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年“三公”经费支出表的说明
中共宜昌市委机关卫生所2022年无“三公”经费预算。
八、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年政府性基金预算支出表的说明
中共宜昌市委机关卫生所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于中共宜昌市委机关卫生所2022年国有资本经营预算支出表的说明
中共宜昌市委机关卫生所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）中共宜昌市委机关卫生所项目情况。
1.公共卫生费：项目投资总额15万元，2022年预算安排5万元，项目主要用于洗涤卫生消毒用品、医疗协会费、医疗废弃物转运费、许可证年审费用、医疗软件维护费、邮电费、离休干部超支药品分担、其他公共卫生费。
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二级项目申报表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
公共卫生费 |
项目编码 |
42050022121Y000000107 |
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项目主管部门 |
宜昌市机关事务服务中心 |
项目执行单位 |
宜昌市市委市政府机关卫生所 |
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项目负责人 |
李盈文 |
联系电话 |
13972002589 |
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单位地址 |
宜昌市云集路21号 |
邮政编码 |
443000 |
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项目属性 |
常年性项目 |
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支出项目类别 |
其他运转类 |
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项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
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起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
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项目简介 |
1.洗涤卫生消毒用品5000元。2.医疗协会费500元。3.医疗废弃物转运费1000元。4.许可证年审费用500元5.医疗软件维护费5000元。6.邮电费5000元。7.离休干部超支药品分担25000元。8.其他公共卫生费8000元。合计：50000元。 |
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项目总预算 |
15.00 |
项目当年预算 |
5.00 |
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当年预算变动情况 |
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项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
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合计 |
5.00 |
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一般公共预算财政拨款 |
5.00 |
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其中：申请当年预算拨款 |
5.00 |
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政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
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单位资金 |
0.00 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
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项目支出明细测算 |
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项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
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公共卫生费 |
30201-办公费 |
0.60 |
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公共卫生费 |
30209-物业管理费 |
0.10 |
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公共卫生费 |
30207-邮电费 |
0.50 |
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公共卫生费 |
30213-维修（护）费 |
0.50 |
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公共卫生费 |
30299-其他商品和服务支出 |
3.30 |
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项目采购 |
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品名 |
数量 |
金额 |
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项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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公共卫生费 |
1.满足两个院区公共医疗服务需要。 |
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年度绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
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公共卫生费 |
产出指标 |
数量指标 |
服务对象满意 |
达标 |
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公共卫生费 |
产出指标 |
质量指标 |
近三年工作任务 |
达标 |
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公共卫生费 |
产出指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
计划标准 |
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公共卫生费 |
产出指标 |
成本指标 |
厉行节约，降低成本 |
达标 |
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公共卫生费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为院区机关干部职工提供医疗服务保障 |
达标 |
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公共卫生费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
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（二）机关运行经费
中共宜昌市委机关卫生所2022年无机关运行经费。
（三）政府采购情况
中共宜昌市委机关卫生所2022年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月底，本单位现有国有资产7万元，其中：通用设备金额6万元；家具用具金额0.5万元。无形资产：0.5万元。
中共宜昌市委机关卫生所2022年无国有资产占用及增减变化情况。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
建立预算执行进度季度分析机制，按时通报预算执行情况，督促各科室（单位）拿出预算执行的具体方案，向中心党组建议预算执行的有关情况，注重预算绩效管理，把预算绩效作为下年预算编制的重要依据。
2、部门整体支出预算绩效目标表
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2022年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
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预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
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公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
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三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
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公用经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
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项目经费预算支出控制率 |
90%—100% |
实际支出占预算比率 |
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资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
|
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资金使用率 |
90%及以上 |
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
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绩效信息 |
规范、完整、准确 |
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部门决算 |
规范、完整、准确 |
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绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
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预算绩效评价 |
每年至少一次 |
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资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
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固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
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资产出租出借 |
合法合规 |
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|
资产配置标准 |
合法合规 |
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资产清查 |
合法合规 |
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政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
0% |
政府采购预算项目个数 |
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政府采购预算执行率 |
100% |
政府采购预算项目执行个数 |
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|
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 |
完整、准确、规范 |
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及时签订政府采购合同 |
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
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政府采购 |
政府采购合同按时公示 |
签订合同后2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
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政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
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政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后30日内 |
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政府采购项目履约验收率 |
100% |
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绿色采购比例 |
99%及以上 |
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在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 |
食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 |
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支持中小企业政策 |
采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
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工作产出 |
严格办公用房统一管理 |
规范全市党政机关办公用房使用行为 |
根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
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强化公务用车科学管理 |
提升公务用车规范化管理水平 |
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优化公共机构节能管理 |
大力推进节能改造和合同能源管理 |
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全力做好各项服务保障工作 |
为党政机关高效运转提供有力保障 |
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工作效益 |
目标考核 |
优秀 |
按照预计考核等次填报 |
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档案达标 |
省一级 |
按照预计考核等次填报 |
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综合治理 |
优胜 |
其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
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党建考核 |
优胜 |
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文明单位 |
省级 |
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院区领导干部满意度 |
95%及以上 |
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（六）政府债务情况说明
本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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