目录

　　第一部分 宜昌市防震减灾中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市防震减灾中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市防震减灾中心2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市防震减灾中心概况

　　一、主要职能

　　（1）负责贯彻执行国家和省有关防震减灾工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件并监督执行。

　　（2）编制全市防震减灾工作的发展规划与计划并组织实施；管理、监督防震减灾事业费及相关资金的使用。

　　（3）管理全市地震监测预报工作；负责提出地震预报意见和地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；指导到（市、区）防震减灾工作；协调管理全市地震台、站及测报点。

　　（4）管理全市城镇建设及民用建筑的抗震设防和地震安全性评价工作；组织审定地震安全性评价结构，确定抗震设防要求；管理全市地震灾害预测和预防；制定全市破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门组织开展防震减灾知识的宣传教育。

　　（5）负责震情和灾情速报，组织地震灾害调查与损失评估；向市政府提出对全市区域内及毗邻区发生破坏性地震作出快速反应的措施建议；参与制定地震灾区重建规划。

　　（6）开展地震应急、救援技术和装备科技成果的推广应用；负责抗震减灾科技合作和科技开发工作；组织开展水库地震的监测和研究工作；参与地震次生灾害的防范工作。

　　（7）承办防震减灾的行政复议、诉讼和赔偿工作；负责地震行业质量、计量、技术标准的监督管理和贯彻实施；负责地震档案工作。

　　（8）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，本单位纳入2021年部门预算编制范围,本单位为参照公务员法管理事业单位。

　　目前，宜昌市防震减灾中心共有参公单位编制人数9人，实际在岗人数8人。

第二部分 宜昌市防震减灾中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

第三部分 宜昌市防震减灾中心2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市防震减灾中心2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市防震减灾中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

　　宜昌市防震减灾中心2022年收支总预算 306.39万元。

　　二、关于宜昌市防震减灾中心2022年收入总表的说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年收入预算306.39万元，其中:一般公共预算拨款收入306.39万元，占100%。

　　三、关于宜昌市防震减灾中心2022年支出总表的说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年支出预算306.39万元，其中：人员类项目支出227.07万元，占74.11%；运转类项目支出43.32万元，占14.14%；特定目标类项目支出36.00万元，占11.75%。

　　四、关于宜昌市防震减灾中心2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年财政拨款收支总预算306.39万元。收入包括一般公共预算拨款306.39万元。支出包括一般公共预算支出306.39万元，其中社会保障和就业支出38.82万元，占12.67%；卫生健康支出28.24万元，占9.22%；住房保障支出17.76万元，占5.80%；灾害防治及应急管理支出221.57万元，占72.32%；无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

　　五、关于宜昌市防震减灾中心2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市防震减灾中心2022年一般公共预算拨款306.39万元，比2021年执行数减少3.19万元，主要原因是2021年地震监测中心机房搬迁改造升级项目用上年结转资金且已结束。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出38.82万元，占12.67%；卫生健康支出28.24万元，占9.22%；住房保障支出17.76万元，占5.80%；灾害防治及应急管理支出221.57万元，占72.32%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少20.00万元，下降100%。主要原因是2021年防震减灾专项工作经费已结束。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出22.65万元，比2021年执行数增加9.68万元，增加74.65%。主要原因是2021年6月本单位新增退休人员1人，相应支出增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出15.16万元，比2021年执行数减少1.04万元，下降6.40%。主要原因是2021年6月本单位退休1人。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少5.25万元，下降100%。主要原因是2022年预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

　　5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出1.00万元，比2021年执行数增加1.00万元，增加100%。主要增加是残疾人就业保障金。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出12.58万元，比2021年执行数减少1.32万元，下降9.49%。主要原因是2021年6月退休1人，2022年支出减少。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出15.66万元，比2021年执行数减少1.07万元，下降6.38%。主要原因是2021年6月退休1人，2022年支出减少。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出17.76万元，比2021年执行数减少1.86万元，下降9.47%。主要原因2021年6月退休1人，2022年支出减少。

　　9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2022年预算支出6.00万元，比2021年执行数增加6.00万元，增加100%。主要原因为地震应急及信息节点省级补助资金，2021年无此项目。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出185.57万元，比2021年执行数减少11.53万元，减少5.85%。主要原因为2021年6月退休1人，人员支出减少。

　　11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少1.26万元，减少100%。主要原因为地震监测中心机房搬迁改造升级项目已经完工，2022年无此项目开支。

　　12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。2022年预算支出30.00万元，比2021年执行数增加23.45万元，增加358.02%。主要原因为本单位经费十分紧张，为了保障防震减灾各项业务工作的正常开展根据《防震减灾法》的要求，市政府同意，市财政从2016年开始，每年安排30万元经费作为防震减灾专项资金，解决地震台站运维、市地震监测中心运转、防震减灾科普宣传等方面工作经费不足的问题。

　　六、关于宜昌市防震减灾中心2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年一般公共预算基本支出254.39万元，其中：

　　人员经费227.07万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（退休费、医疗费补助、奖励金）。

　　公用经费27.32万元,主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市防震减灾中心2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年“三公”经费预算2.96万元，比2021年预算增加0.96万元。2022年无因公出国(境)费，与2021年预算相同。2022年公务接待费1.00万元，比2021年预算增加0.40万元，主要原因：疫情慢慢好转，本单位根据实际情况作出调整，接待费用有所增加，本单位将继续严格控制公务接待费用支出，执行中央八项规定，控制接待频次和人数。2022年无公务用车购置费，与2021年预算相同。2022年公务用车运行维护费1.96万元，比2021年预算减少0.04万元，主要原因是本单位厉行节约，尽可能压减不必要的开支。

　　八、关于宜昌市防震减灾中心2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市防震减灾中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）其他运转类项目情况。

　　1.聘用人员劳务费：项目投资总额48万元，2022年预算安排16万元，项目主要用于本单位4个“以钱养事份额”人员劳务费用的开支。

　　（二）特定目标类项目情况。

　　1.防震减灾专项经费：项目投资总额90万元，2022年预算安排30万元，项目主要用于保障防震减灾各项业务工作的正常开展。

2.地震应急及信息节点省级补助资金：项目投资总额6万元，2022年预算安排6万元，项目主要用于地震应急及信息节点省级补助资金专项业务支出。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市防震减灾中心2022年机关运行经费预算27.32万元，比2021年预算增加2.90万元。其中，办公及印刷费预算3.50万元，比2021年预算增加0.43万元，主要原因是根据实际工作计划调整；水费、电费预算0万元，比2021年预算减少2.55万元，主要原因是2022年水电费从项目中开支；邮电费预算0.60万元，比2021年预算减少0.65万元，主要原因是厉行节约，压减开支；差旅费预算3.00万元，比2021年预算增加1.00万元，主要原因是根据工作计划调整差旅费支出预算；维修（护）费预算0.10万元，与2021年预算相同；公务接待费1.00万元，比2021年预算增加0.40万元，主要原因是疫情慢慢好转，本单位根据实际情况作出调整，接待费用有所增加，本单位将继续严格控制公务接待费用支出，执行中央八项规定，控制接待频次和人数；劳务费预算1.60万元，比2021年预算增加1.60万元，主要原因是根据实际工作做出调整；工会经费预算2.96万元，比2021年预算减少0.31万元，主要原因是根据人员经费预算调整；福利费1.00万元，比2021年预算减少0.30万元，主要原因是根据人员经费预算调整；公务用车运行维护费1.96万元，比2021年预算减少0.04万元，主要原因是本单位厉行节约，尽可能压减不必要的开支；其他交通费用6.66万元，比2021年预算减少1.39万元，主要原因是根据实际需要调整；其他商品和服务支出4.94万元，比2021年预算增加3.71万元，主要原因是根据工作计划调整支出预算。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市防震减灾中心2022年政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，主要是采购复印纸支出；无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　2021年度截止12月31日固定资产原值127.11万元，净值45.38万元，累计折旧81.73万元。其中房屋1个，原值5.55万元，净值0万元，累计折旧5.55万元。通用设备65个，原值103.68万元，（包含一辆车原值36.47万元），净值38.48万元，累计折旧65.20万元。专用设备14个，原值11.50万元，净值2.15万元，累计折旧9.35万元。家具用具46个，原值6.39万元，净值4.76万元，累计折旧1.63万元。2020年固定资产原值125.58元，净值57.66万元，累计折旧67.92万元，本年度新增固定资产1.53万元：新增资产2台通用设备，价值0.77万元，新增资产专用设备1台，价值0.76万元。本单位无形资产原值0.35万元，净值0.15万元，累计折旧0.20万元。本年度没有新增无形资产。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　2021年宜昌市防震减灾中心坚持以执行预算为中心，严格执行八项规定以节约为重点，抓好单位财务管理工作。认真编制部门预决算，按时按要求做好预决算公开工作。严格遵守政府会计制度，充分发挥各项资金的使用效益，确保单位经费正常运转，把有限的资金管好、用好。2022年做好预算执行基础工作。进一步细化预算编制，尽可能将年初预算安排到具体单位和项目，提高年初预算编报到位率，减少待分配项目，压缩待分配资金规模。坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，确实需要调整预算的必须按规定程序报批，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市防震减灾中心2022年无政府债务。

　　第四部分名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　8.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.农林水事务支出：反映政府用于农业方面的支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。