第一部分 宜昌市减灾备灾中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市减灾备灾中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市减灾备灾中心2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市减灾备灾中心概况

　　一、主要职能

　　单位主要职能是：搭建减灾救灾平台，为减灾备灾提供服务保障；负责接收、保管、发放省级救灾物资；负责采购、储备及发放本级救灾物资；负责接收、发放社会各界救灾捐赠物资。

　　二、单位机构设置

　　根据2013年市编委批复的机构设置情况，宜昌市减灾备灾中心纳入2022年部门预算编制，单位情况如下：

　　宜昌市减灾备灾中心于2013年10月成立，于2014年11月独立建帐，属于财政全额拨款事业单位，主要资金来源是财政拨款。2022年事业编制数为5人,年末实有在职职工4名。

第二部分 宜昌市减灾备灾中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

第三部分 宜昌市减灾备灾中心2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市减灾备灾中心2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市减灾备灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入507.18万元；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出；灾害防治及应急管理支出。宜昌市减灾备灾中心2022年收支总预算507.18万元。

　　二、关于宜昌市减灾备灾中心2022年收入总表的说明

　　宜昌市减灾备灾中心2022年收入预算507.18万元，其中:一般公共预算拨款收入507.18万元，占100%。

　　三、关于宜昌市减灾备灾中心2022年支出总表的说明

　　宜昌市减灾备灾中心2022年支出预算507.18万元，其中：人员类项目支出83.63万元，占16%；运转类项目支出123.55万元，占24%；特定目标类项目支出300万元，占59%。

　　四、关于宜昌市减灾备灾中心2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市减灾备灾中心2022年财政拨款收支总预算507.18万元。收入包括一般公共预算拨款507.18万元。支出包括一般公共预算支出507.18万元，其中社会保障和就业支出7.12万元，占1.4%；卫生健康支出9.9万元，占2%；。住房保障支出7.14万元，占1.4%；灾害防治及应急管理支出483.02万元，占95.2%。（无政府性基金预算或国有资本经营预算收支）

　　五、关于宜昌市减灾备灾中心2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市减灾备灾中心2022年一般公共预算拨款507.18万元，比2021年执行数增加19.64万元，主要是省级救灾物资代储经费预算增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出7.12万元，占1.4%；卫生健康支出9.9万元，占2%；。住房保障支出7.14万元，占1.4%；灾害防治及应急管理支出483.02万元，占95.2%。。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出5.66万元，比2021年执行数减少1.1万元，下降0.16%。主要原因调整了养老缴费基数。

　　2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出1.46万元，比2021年执行数增加0.35万元，增长0.32%。主要原因调整了社保缴费基数。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出5.06万元，比2021年执行数减少0.47万元，下降0.05%。主要原因调整了社保缴费基数。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出4.84万元，比2021年执行数减少0.32万元，下降0.06%。主要原因调整了社保缴费基数。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出7.14万元，比2021年执行数减少0.1万元，下降0.01%。主要原因调整了公积金缴费基数。

　　6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出110.02万元，比2021年执行数增加24.03万元，增加0.28%。主要原因人员经费及公用经费增加。

　　7.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。2022年预算支出373.07万元，比2021年执行数增加3.07万元，增加0.01%。主要原因增加了省级代储救灾物资经费预算资金。

　　六、关于宜昌市减灾备灾中心2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市减灾备灾中心2022年一般公共预算基本支出95.54万元，其中：

　　人员经费83.63万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费11.91万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、关于宜昌市减灾备灾中心2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市减灾备灾中心2022年“三公”经费预算0.3万元，比2021年预算减少（增加）0万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算持平，主要原因：没有安排相关支出预算；公务接待费0.3万元，比2021年预算持平，主要原因：根据中央八项规定精神，持续压缩接待费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2021年预算持平。

　　八、关于宜昌市减灾备灾中心2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市减灾备灾中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市减灾备灾中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市减灾备灾中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市减灾备灾中心项目情况。

　　1.救灾物资储备管理工作经费：项目投资总额43.92万元，2022年预算安排14.64万元，项目主要用于日常业务工作支出。

　　2.劳务派遣经费：项目投资总额24万元，2022年预算安排48万元，项目主要用于发放劳务派遣人员工资。

　　3.救灾物资代储管理经费：项目投资总额150万元，2022年预算安排50万元，项目主要用于仓库省级救灾物日常维护管理工作支出。

　　4.2022年市级应急物资采购：项目投资总额600万元，2022年预算安排200万元，项目主要用于当年市级应急救灾物资采购支出。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市减灾备灾中心2022年机关运行经费预算11.91万元，比2021年预算增加2.09万元。其中，办公及印刷费预算1.2万元，比2021年预算增加0.65万元，主要原因是办公业务增加；邮电费预算0.2万元，比2021年预算增加（减少）0万元，无变化；水电费预算1万元，比2021年预算增加0万元，无变化；物业管理费预算1.5万元，比2021年预算增加0.3万元，主要原因是电梯维护费用增加；差旅费预算2万元，比2021年预算增加0.2万元，主要原因是增加了风险普查业务；培训费预算0.3万元，比2021年预算增加0万元，无变化；公务接待费预算0.3万元，比2021年预算增加0万元，无变化；维修费预算2万元，比2021年预算增加1.8万元，主要原因是日常维修业务增加；工会经费预算1.19万元，比2021年预算减少0.12万元；福利费预算1.49万元，比2021年预算减少0.14万元；其他交通费用预算1万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因是车辆维修费增加。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市减灾备灾中心2022年政府采购预算总额200万元，与2021年预算持平。其中：政府采购货物预算200万元，主要是市级应急救灾物资采购支出,无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　宜昌市减灾备灾中心2021年资产固定资产总价值4214.62万元，其中：房屋价值3182.13万元；构筑物价值242.89万元；通用设备价值600.39万元；车辆价值19.95万元；专业设备价值61.88万元；家具用具价值107.38万元。无形资产总价值723.58万元。2021年新增资产3921.30万元。

　　2022年预算无新增资产。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，宜昌市减灾备灾中心合理确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市减灾备灾中心无此情况

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　3.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　4.应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

　　5.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　6.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的"三公经费"，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。