目录

　　第一部分 宜昌市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）

　　第二部分 宜昌市供销合作社联合社2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　
第一部分 宜昌市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　宜昌市供销合作社联合社（简称市供销社），是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。主要职责为：

　　（一）宣传贯彻执行有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。

　　（五）加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　（六）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　（七）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值；并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

　　（八）协同有关部门组织指导全市供销社对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。

　　（九）监督检查市供销社所属各成员社落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

　　（十）市供销合作社联合社知道全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务，支持供销合作社发展农村电子商务和开展农村合作金融服务的职责。

　　(十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位为宜昌市供销合作社联合社，一级预算单位无二级预算单位。

　　市供销社设6个内设机构：办公室、人事科（直属机关党委办公室与其合署办公）、财务资产科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。
 

　　第二部分 市供销社2022年部门预算表
 

　　第三部分 市供销社2022年部门预算情况说明

　　一、关于市供销社2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生和健康支出、商业和服务业等支出、住房保障支出。市供销社2022年收支总预算866.14万元。

　　二、关于市供销社2022年收入总表的说明

　　市供销社2022年收入预算866.14万元，其中:一般公共财政拨款收入866.14万元，占总收入的100%。

　　三、关于市供销社2022年支出总表的说明

　　市供销社2022年支出预算866.14万元，其中：人员类项目支出758.76万元，占87.6%；运转类项目支出107.37万元，占12.4%，其中公用经费项目支出79.38万元，运转类项目28万元。

　　四、关于市供销社2022年财政拨款收支总表的说明

　　市供销社2022年财政拨款收支总预算866.14万元。收入包括一般公共预算拨款866.14万元。支出包括一般公共预算支出866.14万元，其中社会保障和就业支出235.54万元，占27.19%；卫生健康支出121.94万元，占14.08；商业服务业等支出465.78万元，占53.78%；住房保障支出42.89万元，占4.95%。（没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支的）

　　五、关于市供销社2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　{C}（一）{C}一般公共预算拨款规模变化情况

　　市供销社2022年一般公共预算拨款866.14万元，比2021年执行数增加（减少）45.17万元，主要是2021年年中追加了一次性的项目20万，。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共预算支出866.14万元，其中社会保障和就业支出235.54万元，占27.19%；卫生健康支出121.94万元，占14.08；商业服务业等支出465.78万元，占53.78%；住房保障支出42.89万元，占4.95%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算支出200.74万元，主要用于退休人员的奖励性工资和退休人员的经费。比2021年执行数增加了23.41万元，增加了13%，主要原因是人员变化。

　　2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于在职人员养老保险支出。2022年预算支出33万元，比2021年执行数增加了1.98万元，增加了6%。主要是工资基数上调。

　　3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算支出30.38万元，主要用于在职人员的基本医疗保障。比2021年执行数减少0.48万元，下降2%，主要原因是人员变动。

　　4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算支出92.02万元，主要用于：在职与离退休的公务员补助医疗。比2021年执行数减少了0.46万元，减少1%。主要原因是人员变动。

　　5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算465.78万元，主要用于：行政单位一般公共开支。比2021年执行数减少66.17万元，减少12%。主要原因是2021年年中追加了一次性项目。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算支出47.06万元，比2021年执行数减少4.17万元，减少9%。主要原因是人员变动。

　　六、关于市供销社2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　市供销社2022年一般公共预算基本支出838.14万元，其中：

　　人员经费758.76万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费79.38万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于市供销社2022年“三公”经费支出表的说明

　　市供销社2022年“三公”经费预算4.4万元，比2021年预算减少0.6万元。因公出国(境)费0万元，与2021年预算持平；公务接待费1.4万元，比2021年预算减少0.6万元，主要原因：严格执行八项规定；公务用车购置及运行维护费3万元，与2021年预算持平，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。公务用车运行维护费3万元，与2021年预算持平。

　　八、关于市供销社2022年政府性基金预算支出表的说明

　　市供销社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于市供销社2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　市供销社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）市供销社项目情况。

　　市供销社无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目的。

　　（二）机关运行经费

　　市供销社2022年机关运行经费预算79.38万元，比2021年预算减少8.23万元。其中，办公及印刷费预算7.15万元，比2021年预算减少0.35万元，主要原因是压缩基本开支；邮电费预算0.4万元，比2021年预算减少0.1万元，主要原因是压缩基本开支；电费预算2万元，比2021年预算减少了0.5万元，主要原因是认真贯彻压缩一般支出的要求；物业费预算4万元，比2021年预算增加了0.5万元，主要原因是劳务费上调；差旅费预算5万元，比2021年预算减少1.5万元，原因是压缩一般支出；维修费预算1.9万元比2021年预算减少0.1万元，原因为压缩一般支出；会议费3万元，比2021年预算减少2万元，主要原因是二类会议单列在运转类项目里面，口径变化；培训费3万元比2021年减少1万元，原因为压缩一般性支出；公务接待预算1.4万元，比2021年预算减少0.6万元，主要原因是压缩一般性支出；劳务费预算5万元，比2021年减少4万元，主要原因是食堂改革人员工资减少。工会经费预算7.1万元，比2021年预算减少0.16万元；其他交通费用18.44万元，比2021年预算减少0.4万元，其他商品服务支出9万元，比2021年预算增加2.09万元，主要是预留了一部分突发事件的经费。

　　（三）政府采购情况

　　市供销社2022年政府采购预算总额0.49万元，其中：政府采购货物预算0.49万元，主要是复印纸。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　固定资产原值60.29万元。其中：房屋面积490.84平方米，原值18.02万元；通用设备一批原值26.28万元；专用设备一批原值1.2万元；家具一批原值14.78万元。新增家具一套0.8万元。无形资产0.98万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　按照党中央、国务院决策部署和《关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位正在逐步改进预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，逐步实现部门预算绩效管理一体化，着力提高资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和实施效果，为供销工作发展提供有力保障。

　　目前，接受市财政局聘请的第三方开展的整体支出绩效评价，市供销社2022年部门整体支出绩效目标包含预算编制、预算执行、绩效管理、信息公开、资产管理、工作产出、工作效益7大类指标，绩效目标规范、完整、准确。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表　　

　　（六）政府债务情况说明

　　市供销社无此事项。

　　第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以、其他费用及离退休人员工作经费。

　　2.商业和服务业（类）商业流动事物（款）行政运行（项）：指用于本单位在职人员的基本支出和单位运转项目支出。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指用于本单位的离退休人员的经费支出。

　　4、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：指用于本单位的在职及离退休人员的医疗经费支出。

　　5、基本支出：指用于本单位的工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

　　6、项目支出：指用于本单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。

　　7、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。